|
|
Faktúra |
219/2014
|
Materiál na uzamykanie hangáru
|
367,84 |
s DPH |
27.05.2014 |
D.D. STORE, Mochovská 2, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
215/2014
|
Pracovné oblečenie
|
309,20 |
s DPH |
21.05.2014 |
Sandi Levice |
SOŠ PaSV Levice |
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
214/2014
|
Materiál na uzatváranie hangáru
|
176,27 |
s DPH |
21.05.2014 |
TOMA Levice |
SOŠ PaSV Levice |
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
202/2014
|
Odber a likvidácia biolog.odpadu
|
25,92 |
s DPH |
19.05.2014 |
Sita Slovensko, Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
201/2014
|
Vodné - stočné 04/2014 ŠI, ŠJ
|
206,30 |
s DPH |
15.05.2014 |
ZsVaK Levice |
SOŠ PaSV Levice |
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
200/2014
|
Vodné-stočné 04/2014 škola, SOP
|
156,61 |
s DPH |
15.05.2014 |
ZsVaK Levice |
SOŠ PaSV Levice |
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
198/2014
|
PHM škola
|
51,92 |
s DPH |
12.05.2014 |
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
199/2014
|
PHM škola
|
54,64 |
s DPH |
12.05.2014 |
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
197/2014
|
Vyúčtovanie el.energie 04/2014 ŠI,ŠJ
|
820,22 |
s DPH |
12.05.2014 |
ZSE Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
196/2014
|
Záloha na plyn 05/2014
|
3.314.00 |
s DPH |
12.05.2014 |
SPP Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
195/2014
|
Služby CO 4/2014
|
20,00 |
s DPH |
09.05.2014 |
Magdolénová, Podhájska |
SOŠ PaSV Levice |
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
188/2014
|
Členský príspevok na r. 2014
|
50,00 |
s DPH |
07.05.2014 |
RPPK Levice |
SOŠ PaSV Levice |
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
186/2014
|
Strava 04/2014
|
90,75 |
s DPH |
06.05.2014 |
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
185/2014
|
Strava SF 04/2014
|
121,61 |
s DPH |
06.05.2014 |
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
184/2014
|
Prečistenie kanalizácie SOP
|
70,22 |
s DPH |
05.05.2014 |
ZsVS Levice |
SOŠ PaSV Levice |
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
183/2014
|
PHM VHČ
|
29,83 |
s DPH |
05.05.2014 |
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
182/2014
|
Materiál AGROPUZLE
|
150,00 |
s DPH |
02.05.2014 |
Sirga Levice |
SOŠ PaSV Levice |
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
181/2014
|
Služby BOZP
|
72,00 |
s DPH |
02.05.2014 |
Príboj Ondrej, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
09.05.2014 |