|
|
Faktúra |
203/2021
|
Internet 6/2021-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
458/2025
|
Výdavky spojené s ubytovaním našich žiakov na ŠI OA Levice za 9/2025 (elektrina, teplo, vodné-stočné)
|
739,23 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
Obchodná akadémia Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
439/2025
|
Výmena ventilov v regulačnej stanici
|
2 000,00 |
s DPH |
102/2025 30.9.2025
|
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
VODAMONT, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
443/2025
|
Vodné-stočné za 9/2025 - škola, SOP
|
310,10 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
444/2025
|
Vodné-stočné za 9/2025 - ŠI, ŠJ
|
341,64 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
445/2025
|
Elektrina za 9/2025 - škola, SOP
|
369,48 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
446/2025
|
Elektrina za 8/2025 - ŠI, ŠJ
|
639,87 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
447/2025
|
Teplo za 9/2025
|
2 979.49 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
450/2025
|
Revízia športového náradia
|
157,00 |
bez DPH |
99/2025 19.9.2025
|
|
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
|
Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
453/2025
|
Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve-predplatné na rok 2026
|
39,60 |
s DPH |
104/2025 30.9.2025
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
MM press, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
455/2025
|
Stravovanie vyučujúcich vo väznici za 9/2025
|
97,44 |
bez DPH |
103/2025 30.9.2025
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
459/2025
|
Minitoring školy 7-12/2025
|
270,84 |
bez DPH |
|
041,dod.č.1,dod.č.2 6.5.1997,13.3.2008 1.2.2014
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
437/2025
|
Telefón+Karta do EZS za 9/2025-ŠI
|
31,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
460/2025
|
Servis a dodávka hygienických zariadení
|
457,29 |
s DPH |
|
310277 / 22.10.2021
|
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
462/2025
|
Prečistenie kanalizácie vysokotlakým zariadením pri ŠJ
|
150,00 |
bez DPH |
107/2025 14.10.2025
|
|
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
TATOS s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
463/2025
|
PHM - Wolkswagen Polo, Traktor Zetor 7011 - VHČ
|
217,70 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.08.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
464/2025
|
PHM - Traktor John Deere - PPA, Škoda Scala - škola
|
267,51 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
466/2025
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu-soľ tabletová
|
122,88 |
s DPH |
108/2025 14.10.2025
|
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
503/2021
|
Telefóny+Balík Magio Internet+TV za 12/2021-ŠI
|
60,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
502/2021
|
Telefóny za 12/2021
|
43,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2021 |