|
Zmluva |
|
Zmluva vod. spol.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
8039/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
208,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
83/2021
|
Servis plastových okien a dverí-škola,ŠI,ŠJ, výmena tesnení-12 okien, výmena prasknutých dvojitých skiel-9 ks, výmena vnútorných parapiet-3 ks, domurovanie a dodanie chýbajúcich vonkajších parapiet-13 ks, výmena kľučiek-6 ks, výmena chýbajúcich krytov na pánty -42 ks, dodanie a montáž žalúzií, vonkajších sieťok-ŠJ
|
6 450.22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
B-spol. - Stanislav Buzalka |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
419/2021
|
Zveráky - 5 ks - SOP
|
225,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
416/2021
|
Revízie na elektrické zariadenia - škola
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
LI group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
415/2021
|
Platinum CITY CARD - regenerácia pracovnej sily
|
496,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
CITY-CARD s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
414/2021
|
Sady a vinice - predplatné na r. 2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
WYNFIELD, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
413/2021
|
Monitoring školy - 7-12/2021
|
270,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
412/2021
|
Vodné-stočné za 10/2021 - ŠI, ŠJ
|
908,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
411/2021
|
Vodné-stočné za 10/2021 - škola, SOP
|
191,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
410/2021
|
Teplo za 10/2021
|
4 787.70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
85/2021
|
Vymeranie pozemku (ornej pôdy) v k.ú. Veľké Krškany
|
256,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Ing. Veronika Predajnianska-GEODETICKÁ KANCELÁRIA |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
86/2021
|
PLATINUM CITY CARD - regenerácia pracovnej sily
|
256,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
CITY-CARD s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
404/2021
|
Plyn za 11/2021 - ŠI, ŠJ
|
125,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
403/2021
|
Služby CO za 10/2021-školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
402/2021
|
Služby CO za 10/2021
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
401/2021
|
Telefóny+Balík Magio Internet+TV za 10/2021-ŠI
|
61,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
400/2021
|
PHM - Peugeot 207 - VHČ
|
122,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
399/2021
|
PHM-Traktor CLAAS Arion - SOP
|
472,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
398/2021
|
Kancelárske a čistiace potreby - škola, ŠI, ŠJ
|
439,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.11.2021 |