|
|
Faktúra |
492/2018
|
PHM - Peugeot Boxer
|
85,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
483/2018
|
Ubytovanie a strava - porada riaditeľov NSK
|
109,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
WELLNESS s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
481/2018
|
Poplatok za kópie/výtlačky nad limit
|
75,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
480/2018
|
Prenájom rohoží 9/2018 - ŠJ
|
140,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
479/2018
|
Plyn - záloha za 10/2018 - ŠI, ŠJ
|
716,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
473/2018
|
Strava za 9/2018 - RN
|
759,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
472/2018
|
Strava za 9/2018 - príspevok zo SF
|
157,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
471/2018
|
Servis hygienických zariadení
|
225,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
470/2018
|
Operatívny leasing - nájom kopírky za 9/2018
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
465/2018
|
Čistenie prádla - VHČ
|
139,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
603/2018
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 11/2018 - VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
615/2018
|
Prenájom rohoží 11/2018 - SOP
|
175,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
107/2019
|
Vodné-stočné za 2/2019 - škola, SOP
|
142,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
47/2019
|
Služby CO 1-2019
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Magdolenová Jana Bc. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
63/2019
|
Vodné-stočné za 1/2019 - škola, SOP
|
169,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
62/2019
|
Seminár - Zákazky s nízkou hodnotou
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
|
IPEKO Zvolen, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
57/2019
|
Internet 2/2019-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
56/2019
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 1/2019-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
55/2019
|
Prenájom rohoží 1/2019
|
175,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
54/2019
|
Služby ABT a TPO za 1/2019-škola
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.02.2019 |