|
Zmluva |
č. 11 - 25/26
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
Ing. Jozef Gajdoš |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
10.12.2025 |
|
|
Zmluva |
č. 10 - 25/26
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
Poľnohospodár Nové Zámky a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
126/2025
|
Výroba a montáž platových dvojkrídlových dverí
|
2 551,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
OKNO - BAU s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
125/2025
|
Výmena radiátorov
|
8 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
VODAMONT, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
124/2025
|
Led-Digi panel na reklamu
|
1 478,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
Showdown Displays Europe s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
123/2025
|
Nábytok do kabinetu - komoda (Holečková)
|
96,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
SCONTO Nábytok s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
124/2025
|
Led-Digi panel na reklamu
|
1 478.58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
Showdown Displays Europe s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
122/2025
|
Skriňa kovová s preskl. dverami 900x1850x400 mm - 3 ks, Tabuľa biela popisovacia, magnetická 1200x900 mm - 4 ks
|
830,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
17.11.2025 |
|
|
Zmluva |
č. 09 - 25/26
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Očová |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
120/2025
|
Školenie osôb pracujúcich vo výškach a nad voľnou hĺbkou
|
104,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
3PCentrum-Prehoda s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
479/2025
|
potraviny-ŠJ
|
443,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
07.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
118/2025
|
Montáž riadiacej jednotky "L" MAX - GX AGRO do traktora JD LV961YU, výjazd technika - VHČ
|
296,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
478/2025
|
potraviny-ŠJ
|
590,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
MyFRUIT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
477/2025
|
potraviny-ŠJ
|
717,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.10.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
473/2025
|
Strava-RN za 10/2025
|
2 174,15 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
475/2025
|
Teplomer TFA 30.1054-kalibtovaný+kalibrácia teplomera s vlhkomerom-ŠJ
|
179,50 |
bez DPH |
100/2025 19.9.2025
|
|
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
Jozef Harangózo - TFA |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
476/2025
|
Voliéra pre psa 2,9x2 m - 4 ks
|
3 776,00 |
s DPH |
111/2025 21.10.2025
|
|
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
Siky Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
474/2025
|
Strava-SF za 10/2025-SOŠ PaSV
|
279,07 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Zmluva |
č. 08 - 25/26
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
|
PD Bzovík |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
05.11.2025 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva č. SK25-OBIL-81-N-088
|
Zmluva o predaji kukurice
|
1 114,86 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
|
MJM agro Slovakia, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
472/2025
|
potraviny-ŠJ
|
338,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.10.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
470/20225
|
potraviny-ŠJ
|
576,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.10.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.10.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
471/2025
|
potraviny-ŠJ
|
639,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.10.2025 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
114/2025
|
Sušenie kukurice
|
128,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
|
MJM agro Slovakia, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
116/2025
|
Sušenie kukurice
|
1 281,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
113/2025
|
Oprava a výmena skrodovaných vodovodných potrubí
|
14 468,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
|
jai group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
115/2025
|
Olej 5W30 7L, filtre, nemrznúca zmes 80 10L G12 - VHČ
|
159,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
|
Boris Bába - LETIS |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
31.10.2025 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva č. F-701/7015/2025
|
Zmluva o dodaní kukurice
|
9 790,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
466/2025
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu-soľ tabletová
|
122,88 |
s DPH |
108/2025 14.10.2025
|
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
468/2025
|
potraviny-ŠJ
|
279,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.10.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
467/2025
|
LED svietidlá do telocvične - 23 ks
|
1 471,77 |
s DPH |
109/2025 20.10.2025
|
|
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
|
LEDart s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
465/2025
|
potraviny-ŠJ
|
334,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
111/2025
|
Voliéra pre psa 2,9x2 m - 4 ks
|
3 778,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
Siky Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
27.10.2025 |
|
|
Objednávka |
110/2025
|
Stravovanie pre vyučujúcich vo väznici za 10-12/2025
|
148,48 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
27.10.2025 |
|
|
Objednávka |
112/2025
|
Slovenský chov - predplatné časopisu na rok 2026
|
36,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
Slovenský CHOV, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
464/2025
|
PHM - Traktor John Deere - PPA, Škoda Scala - škola
|
267,51 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
463/2025
|
PHM - Wolkswagen Polo, Traktor Zetor 7011 - VHČ
|
217,70 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.08.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
461/2025
|
potraviny-ŠJ
|
760,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
109/2025
|
LED svietidlá do telocvične - 23 ks
|
1 471,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
LEDart s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
460/2025
|
Servis a dodávka hygienických zariadení
|
457,29 |
s DPH |
|
310277 / 22.10.2021
|
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
462/2025
|
Prečistenie kanalizácie vysokotlakým zariadením pri ŠJ
|
150,00 |
bez DPH |
107/2025 14.10.2025
|
|
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
TATOS s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
459/2025
|
Minitoring školy 7-12/2025
|
270,84 |
bez DPH |
|
041,dod.č.1,dod.č.2 6.5.1997,13.3.2008 1.2.2014
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
458/2025
|
Výdavky spojené s ubytovaním našich žiakov na ŠI OA Levice za 9/2025 (elektrina, teplo, vodné-stočné)
|
739,23 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
Obchodná akadémia Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Zmluva |
č. 07 - 25/26
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
|
PIAL - AGRO, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
16.10.2025 |
|
|
Zmluva |
č. 06 - 25/26
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
|
Ján Zelei - SHR "Ján Farma" |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
16.10.2025 |
|
|
Zmluva |
č. 05 - 25/26
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
|
Ing. Ján Valko SHR |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
456/2025
|
potraviny-ŠJ
|
496,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
457/2025
|
potraviny-ŠJ
|
307,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
455/2025
|
Stravovanie vyučujúcich vo väznici za 9/2025
|
97,44 |
bez DPH |
103/2025 30.9.2025
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
453/2025
|
Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve-predplatné na rok 2026
|
39,60 |
s DPH |
104/2025 30.9.2025
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
MM press, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
106/2025
|
Elektrický konvektomat (Fagor model iKORE Advance) vrátane dovozu, inštalácie a zaškolenia obsluhy
|
13 439.90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
108/2025
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu-soľ tabletová
|
122,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
107/2025
|
Prečistenie kanalizácie vysokotlakým zariadením pri ŠJ
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
TATOS s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
454/2025
|
potraviny-ŠJ
|
782,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
MyFRUIT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
21.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
452/2025
|
potraviny-ŠJ
|
993,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
451/2025
|
potraviny-ŠJ
|
395,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
450/2025
|
Revízia športového náradia
|
157,00 |
bez DPH |
99/2025 19.9.2025
|
|
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
|
Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
449/2025
|
potraviny-ŠJ
|
312,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
448/20225
|
potraviny-ŠJ
|
493,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
444/2025
|
Vodné-stočné za 9/2025 - ŠI, ŠJ
|
341,64 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
443/2025
|
Vodné-stočné za 9/2025 - škola, SOP
|
310,10 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
445/2025
|
Elektrina za 9/2025 - škola, SOP
|
369,48 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
446/2025
|
Elektrina za 8/2025 - ŠI, ŠJ
|
639,87 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
447/2025
|
Teplo za 9/2025
|
2 979.49 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
439/2025
|
Výmena ventilov v regulačnej stanici
|
2 000,00 |
s DPH |
102/2025 30.9.2025
|
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
VODAMONT, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
438/2025
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 9/2025
|
46,00 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 30.5.2018
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
442/2025
|
potraviny-ŠJ
|
346,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
441/2025
|
potraviny-ŠJ
|
895,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
440/2025
|
potraviny-ŠJ
|
230,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
MyFRUIT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
435/2025
|
Služby-čiernobiele a farebné výtlačky - III.Q.2025
|
178,87 |
s DPH |
|
Servisná zmluva 13/02/2025 / 13.2.2025
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
PreKo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
433/2025
|
Plyn 10/2025
|
161,87 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu / 12.5.2021
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
434/2025
|
Služby CO za 9/2025
|
20,00 |
bez DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2017
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
432/2025
|
PHM - Peugeot Boxer, Traktor John Deere-PPA, Škoda Scala-škola
|
406,83 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
436/2025
|
Telefóny 9/2025
|
33,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
437/2025
|
Telefón+Karta do EZS za 9/2025-ŠI
|
31,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
431/2025
|
Olej PP90 10 L, Chladič do Zetora 7011 LV457AB - VHČ
|
300,30 |
s DPH |
98/2025 19.9.2025
|
|
|
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
Boris Bába - LETIS |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
429/2025
|
Servis v oblasi OOÚ/GDPR na obdobie od 1.10.2025 - 30.9.2026
|
816,72 |
s DPH |
|
GDPR_2024 092010601 20.9.2024
|
|
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
MG GDPR, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
428/2025
|
Tlačivá - škola
|
138,38 |
s DPH |
92/2025 12.9.2025
|
|
|
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
07.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
430/20225
|
potraviny-ŠJ
|
458,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
427/2025
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 9/2025-VHČ
|
84,87 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
425/2025
|
potraviny-ŠJ
|
433,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
07.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
426/2025
|
Materiál na maľovanie
|
131,50 |
s DPH |
|
F2/ISO/PD 1.6.2020
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
424/2025
|
Kancelárske a čistiace potreby - škola, ŠJ, SOP
|
430,61 |
s DPH |
|
2023105010, 2023105011 8.12.2023
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
423/2025
|
Tabule 0,6*0,6 - 3 ks, prelepovanie banerov
|
142,68 |
s DPH |
97/2025 19.9.2025
|
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
JIMPRINT, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
105/2025
|
Osivo - Pšenica letná ozimná EXCAL C1, Pšenica ozimná GENIUS C1
|
2 656,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
422/2025
|
potraviny-ŠJ
|
367,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
103/2025
|
Stravné lístky pre našich zamestnancov za 9/2025
|
97,44 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
102/2025
|
Výmena ventilov v regulačnej stanici
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
VODAMONT, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
06.10.2025 |
|
|
Zmluva |
č. 04 - 25/26
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
SHR-PÁLENÍK, Tibor Páleník |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
104/2025
|
Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve-predplatné na rok 2026
|
39,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
MM press, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
101/2025
|
Hnojivo - NPK
|
987,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
417/2025
|
Overenie váhy triedy presnosti III. a IV. do 20 kg - ŠJ
|
44,00 |
s DPH |
84/2025 25.8.2025
|
|
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
418/2025
|
Poistenie nehnuteľnosti a osôb-III.Q.2025-doplatok
|
103,53 |
s DPH |
|
1009901490/6628047207 1.7.2025
|
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
420/2025
|
Strava-RN za 9/2025
|
2 033,45 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
421/2025
|
Strava-SF za 9/2025-SOŠ PaSV
|
261,01 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
416/2025
|
potraviny-ŠJ
|
770,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
419/2025
|
potraviny-ŠJ
|
619,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
415/2025
|
Nábytok do kabinetov a do zástupcovne
|
774,40 |
s DPH |
94/2025 16.9.2025
|
|
|
|
|
26.09.2025 |
|
|
|
SCONTO Nábytok s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
414/2025
|
potraviny-ŠJ
|
754,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.09.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Zmluva |
č. 350/2025
|
Zmluva o zabezpečení stravovania
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
26.09.2025 |
|
|
|
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
412/2025
|
Manox - dezinfekcia na ruky - 10 ks
|
118,08 |
s DPH |
96/2025 19.9.2025
|
|
|
|
|
25.09.2025 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
413/2025
|
Drobný inštalačný materiál + servisné práce
|
1 121,61 |
s DPH |
91/2025 12.9.2025
|
|
|
|
|
25.09.2025 |
|
|
|
Computer and Network Systems, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
06.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
410/2025
|
potraviny-ŠJ
|
541,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
411/2025
|
Tabuľa biela popisovacia, magnetická 1200x900mm - 4 ks
|
154,98 |
s DPH |
95/2025 17.9.2025
|
|
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
409/2025
|
potraviny-ŠJ
|
609,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
|
MyFRUIT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Zmluva |
č. 03 - 25/26
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
|
Ematech s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
408/2025
|
Čistenie vozidla VW POLO, ŠPZ:LV198FU-VHČ
|
90,00 |
s DPH |
90/2025 16.9.2025
|
|
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
|
Atevis s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
407/2025
|
potraviny-ŠJ
|
640,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
406/2025
|
potraviny-ŠJ
|
252,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2025 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
405/2025
|
Manažment pre OA a SŠ-1 ks, Marketing pre OA a SŠ 1 ks
|
42,70 |
s DPH |
88/2025 10.9.2025
|
|
|
|
|
22.09.2025 |
|
|
|
SPN - Mladé letá, s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Zmluva |
č. 02 - 25/26
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2025 |
|
|
|
Ján Lévay |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
100/2025
|
Teplomer TFA 30.1054-kalibtovaný, kalibrácia teplomera s vlhkomerom - ŠJ
|
179,50 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
Jozef Harangózo - TFA |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
98/2025
|
Olej PP90-10 L, Chladič do Zetora 7011 LV457AB-VHČ
|
300,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
Boris Bába - LETIS |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
97/2025
|
Tabule 0,6*0,6 - 3 ks, prelepovanie banerov
|
142,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
JIMPRINT, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
96/2025
|
Manox - dezinfekcia na ruky - 10 ks
|
118,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
402/2025
|
Prístup k online službe evidencie odpadov
|
35,67 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 30.5.2018
|
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
403/2025
|
potraviny-ŠJ
|
337,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
MyFRUIT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
99/2025
|
Revízia športového náradia
|
157,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
404/2025
|
Autobatéria, poťahy sedadiel, guma na podlahy-VW Polo LV198FU-VHČ
|
247,35 |
s DPH |
90/2025 12.9.2025
|
|
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
Boris Bába - LETIS |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
401/2025
|
Tork - papierové utierky, toaletný papier
|
123,32 |
s DPH |
85/2025 10.9.2025
|
|
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
Scandi, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
399/2025
|
potraviny-ŠJ
|
460,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
400/2025
|
Vysokotlaká myčka, 1700 W - 1 ks
|
111,93 |
s DPH |
89/2025 12.9.2025
|
|
|
|
|
18.09.2025 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
396/2025
|
potraviny-ŠJ
|
996,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
95/2025
|
Tabuľa biela popisovacia, magnetická 1200x900 mm-4 ks
|
774,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
397/2025
|
Slovenský jazyk-Literatúra pre SŠ-15 ks Slovenský jazyk-Gramatika pre SŠ-15 ks
|
180,00 |
s DPH |
87/2025 10.9.2025
|
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
398/2025
|
PHM - Škoda Scala Traktor Claas Arion-škola PPA
|
176,42 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
392/2025
|
Učebnice slovenského jazyka:Ťahák:Nový Slovenský jazyk-ľahká cesta k maturite-10ks
|
67,00 |
s DPH |
86/2025 10.9.2025
|
|
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
393/2025
|
Členský príspevok za rok 2025
|
1,62 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
|
Slovenský zväz včelárov |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
394/2024
|
potraviny-ŠJ
|
405,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
94/2025
|
Nábytok do 2 kabinetov a do zástupcovne
|
774,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
|
SCONTO Nábytok s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
395/2025
|
potraviny-ŠJ
|
510,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
93/2025
|
Čistenie vozidla VW POLO, ŠPZ: LV198FU - VHČ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
|
Atevis s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
92/2025
|
Tlačivá - škola
|
138,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
89/2025
|
Vysokotlaká myčka, 1700 W - 1 ks
|
111,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
90/2025
|
Autobatéria, poťahy sedadiel, guma na podlahy-VW Polo LV198FU-VHČ
|
247,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
Boris Bába - LETIS |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
91/2025
|
Drobný inštalačný materiál + servisné práce
|
1 121,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
Computer and Network Systems, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
390/2025
|
Vodné-stočné za 8/2025 - ŠI, ŠJ
|
157,76 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
388/2025
|
potraviny-ŠJ
|
416,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
389/2025
|
potraviny-ŠJ
|
849,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Zmluva |
č. 01 - 25/26
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Pokrok |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
86/2025
|
Učebnice slovenského jazyka:Ťahák:Nový Slovenský jazyk-ľahká cesta k maturite-10 ks
|
67,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
387/2025
|
Teplo za 8/2025
|
2 979.49 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
87/2025
|
Slovenský jazyk-Literatúra pre SŠ, Slovenský jazyk-Gramatika pre SŠ po 15 ks
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
88/2025
|
Manažment pre OA a SŠ, Marketing pre OA a SŠ po 1 ks
|
42,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
SPN - Mladé letá, s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
85/2025
|
Tork - papierové utierky, toaletný papier
|
123,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Scandi, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
386/2025
|
potraviny-ŠJ
|
781,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
385/2024
|
potraviny-ŠJ
|
251,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
380/2025
|
Vodné-stočné za 8/2025 - škola, SOP
|
363,59 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
381/2025
|
Elektrina za 8/2025 - škola
|
210,00 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
382/2025
|
Elektrina za 8/2025 - ŠI, ŠJ
|
359,58 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
383/2025
|
Poistenie nehnuteľnosti a osôb - IV.Q.2025
|
941,36 |
s DPH |
|
1009901490/6628047207 1.7.2025
|
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
384/2025
|
Verejná správa SR-prístup na server od 28.9.2025 - 27.9.2026
|
233,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
379/2025
|
Vodné-stočné za 8/2025 - ŠI, ŠJ
|
114,93 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
378/2025
|
Plyn 9/2025
|
161,87 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu / 12.5.2021
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
377/2025
|
potraviny-ŠJ
|
582,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
12.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
369/2025
|
Aktualizácia+servis k programu ŠJ 4-27.9.2025-26.92026, čipové kľúče (oranžové)-20 ks
|
103,32 |
s DPH |
81/2025 22.8.2025
|
|
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
05.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
374/2025
|
potraviny-ŠJ
|
841,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
11.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
375/2025
|
potraviny-ŠJ
|
417,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
12.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
376/2025
|
potraviny-ŠJ
|
767,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
MyFRUIT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
09.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
370/2025
|
Tork-jemná mydlová pena / 1000ml/6ks
|
79,21 |
s DPH |
82/2025 22.8.2025
|
|
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
Scandi, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
391/2025
|
potraviny-ŠJ
|
458,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
MyFRUIT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
373/2025
|
PHM - Škoda Scala - škola
|
46,91 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
12.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
372/2025
|
Vazelína SCHELL - VHČ
|
78,72 |
s DPH |
83/2025 22.8.2025
|
|
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
Boris Bába - LETIS |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
11.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
371/2025
|
Telefóny 8/2025
|
31,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
367/2025
|
Služby CO - školenie zamestnancov
|
50,00 |
bez DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2017
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
12.08.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
366/2025
|
Služby CO za 8/2025
|
20,00 |
bez DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2017
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
12.08.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
365/2025
|
Telefón+Karta do EZS za 8/2025-ŠI
|
31,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
364/2025
|
potraviny-ŠJ
|
50,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
03.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
368/2025
|
potraviny-ŠJ
|
104,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
MyFRUIT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
08.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
363/2025
|
Cvičebnica z ekonomiky pre žiakov 3.ročníka SŠ
|
18,80 |
s DPH |
80/2025 30.7.2025
|
|
|
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
Didactiq s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
362/2025
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 8/2025-VHČ
|
84,87 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
12.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
361/2025
|
Strava-SF za 8/2025-SOŠ PaSV
|
48,16 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
08.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
360/2025
|
Strava-RN za 8/2025
|
375,20 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
08.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
356/2025
|
Služby technika BOZP a PO 6-8/2025
|
120,00 |
bez DPH |
|
07/2023 o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a PO / 31.3.2023
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Daniela Siváková - OH&S |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
05.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
355/2025
|
Revízie TNS-TZ - technických a PZ - plynových zariadení - ŠJ
|
492,00 |
s DPH |
74/2025 30.7.2025
|
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Milan Ftáček PREMONT - MF |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
08.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
357/2025
|
Materiál na maľovanie
|
148,72 |
s DPH |
|
F2/ISO/PD 1.6.2020
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
12.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
358/2025
|
Kancelárske potreby - škola
|
100,88 |
s DPH |
|
2023105011 8.12.2023
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
08.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
359/2025
|
Skartovací stroj - škola, čistiace potreby - SOP
|
612,73 |
s DPH |
|
2023105010, 2023105011 8.12.2023
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
12.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
84/2025
|
Overenie váhy triedy presnosti III. a IV. do 20 kg - ŠJ
|
44,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
353/2025
|
potraviny-ŠJ
|
572,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.08.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
352/2025
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu, rukavice, poháre
|
261,55 |
s DPH |
79/2025 20.8.2025
|
|
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.08.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
83/2025
|
Vazelína SCHELL - VHČ
|
78,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
|
Boris Bába - LETIS |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
82/2025
|
Tork - jemná mydlová pena / 1000 ml / 6ks
|
79,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
|
Scandi, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
81/2025
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ 4 - 27.9.2025-26.92026, čipové kľúče (oranžové) - 20 ks
|
103,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
354/2025
|
potraviny-ŠJ
|
62,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.08.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
351/2025
|
Rozšírenie čítačiek v ŠJ USB a LAN na čítanie MIRAFE kariet 13,56 MHz
|
104,55 |
s DPH |
77/2025 4.8.2025
|
|
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.08.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
350/2025
|
potraviny-ŠJ
|
1 322,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.08.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
79/2025
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu, rukavice, poháre
|
261,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
80/2025
|
Cvičebnica z ekonomiky pre žiakov 3.ročníka SŠ
|
18,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
|
Didactiq s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
349/2025
|
PHM - Kosačka - SOP
|
25,79 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
19.08.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.08.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
348/2025
|
Servis konvektomatu FAGOR
|
497,29 |
s DPH |
51/2025 2.6.2025
|
|
|
|
|
19.08.2025 |
|
|
|
EVO TECH, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.08.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
347/2025
|
Slovenský jazyk-Literatúra pre SŠ-45 ks, Slovenský jazyk-Gramatika pre SŠ-45 ks
|
540,00 |
s DPH |
73/2025 15.7.2025
|
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.08.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
346/2025
|
Prihlasovanie na stravu cez www.eskoly.sk od 19.8.2025 do 18.8.2026, čipové kľúče (oranžové)-30 ks
|
113,16 |
s DPH |
76/2025 4.8.2025
|
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.08.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Zmluva |
278/2025-GZ
|
Zmluva o spolupráci a spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
14.08.2025 |
|
|
|
TransData s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
15.08.2025 |
|
|
Zmluva |
01/DV/2025
|
Zmluva o duálnom vzdelávaní
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
14.08.2025 |
|
|
|
Ján Kútnik SHR |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
78/2025
|
Ceduľky na dvere - hliníkové, 80x80 mm (WC-4 ks, šatne-2 ks)
|
22,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
|
Radek Menšík AAApapir |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
345/2025
|
Ceduľky na dvere - hliníkové, 80x80 mm (WC-4 ks, šatne-2 ks)
|
22,90 |
s DPH |
78/2025 13.8.2025
|
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
|
Radek Menšík AAApapir |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
344/2025
|
Teplo za 7/2025
|
2 979.49 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
08.08.2025 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
341/2025
|
Vodné-stočné za 7/2025 - škola, SOP
|
255,42 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
21.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
343/2025
|
PC HP ProDesk 4 G1i SFF U5-325, Intel W11, 3R–2 ks, Monitor HP E27 G5 27"–2 ks
|
2 341,92 |
s DPH |
75/2025 30.7.2025
|
|
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
|
Computer and Network Systems, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
342/2025
|
Vodné-stočné za 7/2025 - ŠI, ŠJ
|
99,13 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
21.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
339/2025
|
Elektrina za 7/2025 - škola
|
215,95 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
340/2025
|
Elektrina za 7/2025 - ŠJ
|
333,62 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
338/2025
|
Plyn 8/2025
|
161,87 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu / 12.5.2021
|
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
336/2025
|
Klimatizácia VIVAX 5,2 kW - 3 ks + rozvody chladu, montážne a servisné práce
|
5 160,00 |
s DPH |
66/2025 10.7.2025
|
|
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
|
Juraj Valijent |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
12.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
337/2025
|
ND - skrutka disku do TopDownu (viacúčelový kultivátor)
|
36,90 |
s DPH |
72/2025 14.7.2025
|
|
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
|
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
11.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
77/2025
|
Rozšírenie čítačiek v ŠJ USB a LAN na čítanie MIRAFE kariet 13,56 MHz
|
104,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
335/2025
|
Telefón+Karta do EZS za 7/2025-ŠI
|
31,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
334/2025
|
Telefóny 7/2025
|
32,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
333/2025
|
PHM - Kosačka - SOP
|
22,74 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
332/2025
|
PHM - Wolkswagen Polo - VHČ
|
115,06 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
331/2025
|
Firewall - NETA Mikrotik RB5009 1G 8x Eth
|
342,56 |
s DPH |
71/2025 11.7.2025
|
|
|
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
Computer and Network Systems, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
330/2025
|
Služby CO za 7/2025
|
20,00 |
bez DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2017
|
|
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
76/2025
|
Prihlasovanie na stravu cez www.eskoly.sk od 19.8.2025 do 18.8.2026, čipové kľúče (oranžové) - 30 ks
|
113,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
326/2025
|
Kategorizácia a posúdenie prác z hľadiska zdravotných rizík, posúdenie zdravotného rizika
|
246,00 |
s DPH |
61/2025 3.7.2025
|
|
|
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
21.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
327/2025
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 7/2025-VHČ
|
84,87 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
328/2025
|
Strava-RN za 7/2025
|
271,35 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
12.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
329/2025
|
Strava-SF za 7/2025-SOŠ PaSV
|
34,83 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
12.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
75/2025
|
PC HP ProDesk 4 G1i SFF U5-325, Intel W11, 3R – 2 ks, Monitor HP E27 G5 27" – 2 ks
|
2 341,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
|
Computer and Network Systems, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
05.08.2025 |
|
|
Objednávka |
74/2025
|
Revízie TNS-TZ - technických a PZ - plynových zariadení - ŠJ
|
492,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
|
Milan Ftáček PREMONT - MF |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
325/2025
|
Čistiace potreby - škola
|
16,88 |
s DPH |
|
2023105010 8.12.2023
|
|
|
|
23.07.2025 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
324/2025
|
Čistiace potreby - ŠJ
|
147,27 |
s DPH |
|
2023105010 8.12.2023
|
|
|
|
21.07.2025 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
323/2025
|
Štartér - ND do Traktor Zetor 7011 LV457AB - VHČ
|
190,65 |
s DPH |
63/2025 8.7.2025
|
|
|
|
|
21.07.2025 |
|
|
|
Boris Bába - LETIS |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
322/2025
|
PC-DELL OPTIPLEX 7420-4 ks, Projektor EPSON EB-770F+držiak+kábel-3 ks Naprogramovanie, zapojenie, inštalácia SW, montáž WIFI, konfigurácia...
|
14 632,08 |
s DPH |
60/2024 1.7.2025
|
|
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
|
Computer and Network Systems, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
317/2025
|
Dvere Klasik, dub - 4 ks + príslušenstvo, montáž
|
1 789,77 |
s DPH |
68/2025 11.7.2025
|
|
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
|
Drevoexpert s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
318/2025
|
Online školenie"Zmeny pre školy od 1.9.2025 a 1.1.2026 v odmeňovaní, hodnotení v príplatkoch a vo financovaní"
|
109,47 |
s DPH |
68/2025 11.7.2025
|
|
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
|
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
319/2025
|
Oprava a servis posuvnej brány
|
467,40 |
s DPH |
67/2025 10.7.2025
|
|
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
|
RST Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
320/2025
|
Laminovanie tabiel - 2 ks
|
123,00 |
s DPH |
65/2025 7.7.2025
|
|
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
|
JIMPRINT, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
321/2025
|
Internet 8-11/2025 - poplatok za nedodržanie viazanosti
|
153,33 |
s DPH |
|
HZ: ZMP_02704/18 22.11.2018
|
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Zmluva |
SC2024/0532
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
|
42.95/1MWh |
bez DPH |
|
|
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
21.07.2025 |
|
|
Objednávka |
73/2025
|
Slovenský jazyk-Literatúra pre SŠ-45 ks, Slovenský jazyk-Gramatika pre SŠ-45 ks
|
540,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
21.07.2025 |
|
|
Objednávka |
72/2025
|
ND - skrutka disku do TopDownu (viacúčelový kultivátor)
|
36,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
|
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
21.07.2025 |
|
|
Objednávka |
70/2025
|
Štartér - ND do Traktor Zetor 7011 LV457AB - VHČ
|
190,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
|
Boris Bába - LETIS |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
71/2025
|
Firewall - NETA Mikrotik RB5009 1G 8x Eth
|
342,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
|
Computer and Network Systems, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
68/2025
|
Dvere Klasik, dub - 4 ks + príslušenstvo, montáž
|
1 789,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
|
Drevoexpert s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
316/2025
|
Internet 7/2025-ŠI
|
21,53 |
s DPH |
|
HZ: ZMP_02704/18 22.11.2018
|
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
21.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Objednávka |
69/2025
|
Online školenie"Zmeny pre školy od 1.9.2025 a 1.1.2026 v odmeňovaní, hodnotení v príplatkoch a vo financovaní"
|
109,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
|
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
315/2025
|
Učebnice slovenského jazyka: Ťahák: Nový Slovenský jazyk-ľahká cesta k maturite
|
301,50 |
s DPH |
52/2025 9.6.2025
|
|
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
314/2025
|
Skriňa kovová s preskl. dverami 900x1850x400mm-4 ks, Tabuľa otváracia popisovacia 120x400cm-1ks
|
1 300,11 |
s DPH |
64/2025 8.7.2025
|
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
311/2025
|
Vodné-stočné za 6/2025 - ŠI, ŠJ, SOP
|
603,09 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
310/2025
|
Vodné-stočné za 6/2025 - škola
|
320,23 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
67/2025
|
Oprava a servis posuvnej brány
|
467,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
RST Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
66/2025
|
Klimatizácia VIVAX 5,2 kW-3 ks+rozvody chladu, montážne a servisné práce
|
5 160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
Juraj Valijent |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
312/2025
|
Utierky TORK, M4 REFLEX/ 2-vr/150 m/6 ks
|
115,52 |
s DPH |
62/2025 8.7.2025
|
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
GASTROBAL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
313/2025
|
ND a prípravky do VW Polo LV198FU - VHČ
|
111,67 |
s DPH |
63/2025 8.7.2025
|
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
LKQ SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
11.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
309/2025
|
Elektrina za 6/2025 - ŠI, ŠJ
|
585,05 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
308/2025
|
Elektrina za 6/2025 - škola, SOP
|
301,63 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Objednávka |
62/2025
|
Utierky TORK, M4 REFLEX / 2-vr. / 150 m / 6 ks
|
115,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
GASTROBAL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
307/2025
|
Teplo za 6/2025
|
2 979,49 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Objednávka |
65/2025
|
Laminovanie tabiel - 2 ks
|
123,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
JIMPRINT, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
14.07.2025 |
|
|
Objednávka |
64/2025
|
Skriňa kovová s presklenenými dverami 900x1850x400 mm-4 ks, Tabuľa otváracia popisovacia 120x400 cm-1ks
|
1 300,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
14.07.2025 |
|
|
Objednávka |
63/2025
|
ND a prípravky do VW Polo LV198FU - VHČ
|
111,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
LKQ SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
306/2025
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 6/2025-ŠI
|
29,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
303/2025
|
Služby-čiernobiele a farebné výtlačky - II.Q.2025
|
178,29 |
s DPH |
|
Servisná zmluva 13/02/2025 / 13.2.2025
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
PreKo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
305/2025
|
Telefóny 6/2025
|
32,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
304/2025
|
Plyn 7/2025
|
161,87 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu / 12.5.2021
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Objednávka |
61/2025
|
Kategorizácia a posúdenie prác z hľadiska zdravotných rizík, posúdenie zdravotného rizika
|
246,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
301/2025
|
PHM - Wolkswagen Polo, Traktor Zetor 7011, Traktor Farmtrac - VHČ
|
160,74 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
302/2025
|
PHM-Peugeot Boxer, Škoda Scala-škola, Traktor Claas Arion, Traktor John Deere-PPA
|
443,27 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
300/2025
|
Služby CO za 6/2025
|
20,00 |
bez DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2017
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
294/2025
|
Kancelárske potreby - ŠJ
|
61,22 |
s DPH |
|
2023105011 8.12.2023
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
296/2025
|
Strava-SF za 6/2025-SOŠ PaSV
|
243,38 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
297/2025
|
Materiál - škola
|
314,16 |
s DPH |
58/2025 25.6.2025
|
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
298/2025
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 6/2025-VHČ
|
84,87 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
299/2025
|
Výmena prasknutého čelného skla - Volkswagen Polo LV198FU - VHČ
|
300,00 |
s DPH |
59/2025 25.6.2025
|
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
Autosklo TIGA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
03.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
295/2025
|
Strava-RN za 6/2025
|
1 896.10 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
293/2025
|
Kancelárske potreby - ŠI
|
61,22 |
s DPH |
|
2023105011 8.12.2023
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
291/2025
|
Školenie zamestnancov v oblasti poskytovania predlekárskej prvej pomoci
|
150,00 |
bez DPH |
57/2025 25.6.2025
|
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
Mgr. Rastislav Jaššo - ErgoWork |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Objednávka |
60/2025
|
PC-DELL OPTIPLEX 7420-4 ks, Projektor EPSON EB-770F+držiak+kábel-3 ks, Naprogramovanie, zapojenie, inštalácia SW, montáž WIFI, konfigurácia...
|
14 632.08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
Computer and Network Systems, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
292/2025
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 6/2025
|
46,00 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 30.5.2018
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
290/2025
|
potraviny-ŠJ
|
130,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
07.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
289/2025
|
potraviny-ŠJ
|
762,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
MyFRUIT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
04.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
287/2025
|
potraviny-ŠJ
|
23,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.06.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
285/2025
|
potraviny-ŠJ
|
202,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.06.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
288/2025
|
Potraviny - Posedenie k ukončeniu šk. roka - SF
|
154,10 |
s DPH |
56/2025 25.6.2025
|
|
|
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
VIERA -NIKA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
02.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
286/2025
|
Tlačivá - škola, ŠI
|
76,83 |
s DPH |
50/2025 2.6.2025
|
|
|
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
03.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
284/2025
|
Potraviny - Posedenie k ukončeniu šk. roka - SF
|
69,44 |
s DPH |
55/2025 25.6.2025
|
|
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
MyFRUIT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
02.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
283/2025
|
Nábytok do kabinetov
|
1 987,30 |
s DPH |
54/2024 25.6.2025
|
|
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
SCONTO Nábytok s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
02.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
280/2025
|
potraviny-ŠJ
|
323,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
09.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
282/2025
|
Dátová sieť - kostra siete METALIKA + OPTIKA
|
3 638,72 |
s DPH |
49/2024 2.6.2025
|
|
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
Computer and Network Systems, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
09.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
281/2025
|
Potraviny - Posedenie k ukončeniu šk. roka - SF
|
29,23 |
s DPH |
53/2025 24.6.2025
|
|
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
02.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
57/2025
|
Školenie zamestnancov v oblasti poskytovania predlekárskej prvej pomoci
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
Mgr. Rastislav Jaššo - ErgoWork |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
55/2025
|
Potraviny - Posedenie k ukončeniu šk. roka - SF
|
69,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
MyFRUIT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
56/2025
|
Potraviny - Posedenie k ukončeniu šk. roka - SF
|
154,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
VIERA -NIKA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
58/2025
|
Materiál - škola
|
314,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
59/2025
|
Výmena prasknutého čelného skla - Volkswagen Polo LV198FU - VHČ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
Autosklo TIGA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
54/2025
|
Nábytok do kabinetov
|
1 987,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
SCONTO Nábytok s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
53/2025
|
Potraviny - Posedenie k ukončeniu šk. roka - SF
|
29,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
279/2025
|
potraviny-ŠJ
|
447,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.06.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
278/2025
|
potraviny-ŠJ
|
181,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
276/2025
|
Odpadová nádoba na toner do kopírky Sharp
|
50,43 |
s DPH |
34/2025 15.4.2025
|
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
PreKo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
274/2025
|
Laboratórna technika na krúžok
|
104,29 |
s DPH |
43/2024 13.5.2025
|
|
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
Hermes LabSystems, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
275/2025
|
Cestovné poistenie "MARCO POLO" na súťaž AgroChallenge, Amsterdam, od 24. do 27.6.2025
|
17,92 |
s DPH |
|
6450074721 / 20.6.2023
|
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
273/2025
|
PHM - Kosačka - SOP
|
39,50 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
19.06.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
272/2025
|
PHM - Wolkswagen Polo - VHČ
|
45,10 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
19.06.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
271/2025
|
Autobusová preprava Levice - Banská Bystrica a späť (Štátna opera - tanečné predstavenie)
|
492,00 |
s DPH |
47/2025 19.5.2025
|
|
|
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
BORELAX s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
269/2025
|
potraviny-ŠJ
|
1 141,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
MyFRUIT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
270/2025
|
potraviny-ŠJ
|
355,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
268/2025
|
potraviny-ŠJ
|
751,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.06.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
267/2025
|
potraviny-ŠJ
|
482,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
265/2025
|
Poistenie nehnuteľnosti a osôb - III.Q.2025
|
835,47 |
s DPH |
|
1009901490/6628047207 5.1.2024
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
266/2025
|
potraviny-ŠJ
|
424,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
259/2025
|
potraviny-ŠJ
|
217,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
262/2025
|
Prenájom stanu na celoslovenských dňoch poľa 3. a 4.6.2025 v Seliciach
|
500,00 |
s DPH |
46/2024 19.5.2025
|
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
Profi Press SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
263/2025
|
Internet 6/2025-ŠI
|
21,53 |
s DPH |
|
HZ: ZMP_02704/18 22.11.2018
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
264/2025
|
Teplo za 5/2025
|
3 742,16 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
261/2025
|
Elektrina za 5/2025 - ŠI, ŠJ
|
633,27 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
260/2025
|
Elektrina za 5/2025 - škola, SOP
|
295,93 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
258/2025
|
potraviny-ŠJ
|
267,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
257/2025
|
Vodné-stočné za 5/2025 - ŠI, ŠJ
|
399,98 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
256/2025
|
Vodné-stočné za 5/2025 - škola, SOP
|
302,74 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
52/2025
|
Učebnice slovenského jazyka:Ťahák:Nový Slovenský jazyk-ľahká cesta k maturite-45 ks
|
301,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
255/2025
|
Aplikovaná ekonómia-vzdelávací program-šk.rok 2025-2026
|
70,00 |
bez DPH |
44/2024 19.5.2025
|
|
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
254/2025
|
potraviny-ŠJ
|
402,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
253/2025
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 5/2025-ŠI
|
26,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251/2025
|
PHM-Wolkswagen Polo, Traktor Zetor 7011, Traktor Farmtrac-VHČ
|
156,63 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
252/2025
|
PHM-Peugeot Boxer, Škoda Scala, Malotraktor John Deere-škola, Kosačka-SOP
|
127,55 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250/2025
|
Telefóny 5/2025
|
43,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
248/2025
|
Služby CO za 5/2025
|
20,00 |
bez DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2017
|
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
246/2025
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 5/2025-VHČ
|
84,87 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
247/2025
|
potraviny-ŠJ
|
407,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
12.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
244/2025
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 5/2025
|
57,50 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 30.5.2018
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
245/2025
|
Chemický postrek proti burine - LAUDIS OD
|
1 489,22 |
s DPH |
42/2025 7.5.2025
|
úhrada 20.6. / DPH 278,47
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
469/2025
|
Hnojivo - NPK
|
987,08 |
s DPH |
101/2025 30.9.2025
|
úhrada 10.11. / DPH 184,58
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
241/2025
|
Strava-RN za 5/2025
|
1 932,95 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
49/2025
|
Dátová sieť - kostra siete METALIKA + OPTIKA
|
3 638,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Computer and Network Systems, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
242/2025
|
Strava-SF za 5/2025-SOŠ PaSV
|
248,11 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
243/2025
|
Materiál na maľovanie
|
13,42 |
s DPH |
|
F2/ISO/PD 1.6.2020
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
50/2025
|
Tlačivá - škola, ŠI
|
76,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
240/2025
|
potraviny-ŠJ
|
310,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
238/2025
|
potraviny-ŠJ
|
352,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
06.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
239/2025
|
potraviny-ŠJ
|
400,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
MyFRUIT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
05.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
51/2025
|
Servis konvektomatu FAGOR
|
497,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
EVO TECH, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
237/2025
|
potraviny-ŠJ
|
753,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
236/2025
|
Letenky+poistenie-súťaž AgroChallenge v Amsterdame (24.6.2025-27.6.2025)
|
370,95 |
bez DPH |
45/2025 19.5.2025
|
|
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
|
SOŠ veterinárna |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
235/2025
|
potraviny-ŠJ
|
722,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
234/2025
|
Plošný postrek Tecnoma
|
277,92 |
s DPH |
40/2025 5.5.2025
|
|
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
48/2025
|
Žiadosť o objednanie letenky + poistenia STORNO na súťaž AgroChallenge pre nášho žiaka Csaba Vencel, na trase Viedeň - Amsterdam - Viedeň s odletom 24.6.2025 a príletom 27.6.2025. (letenka 349,95 € + poistenie STORNO 21.- €, spolu 370,95 €)
|
370,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
SOŠ veterinárna |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
233/2025
|
potraviny-ŠJ
|
796,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
MyFRUIT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
232/2025
|
potraviny-ŠJ
|
184,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
231/2025
|
potraviny-ŠJ
|
298,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
228/2025
|
PHM - Wolkswagen Polo - VHČ
|
95,55 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
229/2025
|
PHM-Škoda Scala-škola
|
15,60 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230/2025
|
Nábytok do kabinetov, kancelária ŠJ
|
4 685,50 |
s DPH |
45/2025 19.5.2025
|
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
SCONTO Nábytok s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
226/2025
|
potraviny-ŠJ
|
683,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
227/2025
|
potraviny-ŠJ
|
427,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
47/2025
|
Autobusová preprava Levice - Banská Bystrica a späť (Šátna opera - tanečné predstavenie)
|
492,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
BORELAX s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
46/2025
|
Prenájom stanu na celoslovenských dňoch poľa 3. a 4.6.2025 v Seliciach
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
Profi Press SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
45/2025
|
Nábytok do 3 kabinetov, kancelária ŠJ
|
4 685,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
SCONTO Nábytok s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
44/2025
|
Aplikovaná ekonómia-vzdelávací program - šk. rok 2025-2026
|
70,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
225/2025
|
potraviny-ŠJ
|
454,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
224/2025
|
Kancelárske potreby - škola
|
100,88 |
s DPH |
|
2023105011 8.12.2023
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
223/2025
|
potraviny-ŠJ
|
291,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
222/2025
|
potraviny-ŠJ
|
278,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
43/2025
|
Laboratórna technika na krúžok
|
104,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
Hermes LabSystems, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
221/2025
|
potraviny-ŠJ
|
424,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
MyFRUIT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
220/2025
|
Internet 5/2025-ŠI
|
21,53 |
s DPH |
|
HZ: ZMP_02704/18 22.11.2018
|
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
219/2025
|
Laboratórna technika na krúžok
|
207,97 |
s DPH |
32/2025 20.5.2025
|
|
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
KVANT, spol s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
212/2025
|
Vodné-stočné za 4/2025 - škola, SOP
|
320,23 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
218/2025
|
Elektrina za 4/2025 - ŠI, ŠJ
|
803,93 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
217/2025
|
Elektrina za 4/2025 - škola, SOP
|
350,63 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
216/2025
|
Teplo 4/2025
|
7 685,84 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
213/2025
|
Vodné-stočné za 4/2025 - ŠI, ŠJ
|
660,56 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
211/2025
|
potraviny-ŠJ
|
94,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
214/2025
|
potraviny-ŠJ
|
372,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
215/2025
|
potraviny-ŠJ
|
530,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
42/2025
|
Chemický postrek proti burine - LAUDIS OD
|
1 489,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
210/2025
|
Chemické postreky - MARKATE 50 a MIZONA
|
835,96 |
s DPH |
37/2025 16.4.2025
|
úhrada 30.5. / DPH 156,32
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
249/2025
|
Plyn 6/2025
|
161,87 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu / 12.5.2021
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
208/2025
|
Plyn 5/2025
|
161,87 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu / 12.5.2021
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
209/2025
|
potraviny-ŠJ
|
259,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
203/2025
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 4/2025-ŠI
|
59,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
207/2025
|
Služby CO za 4/2025
|
20,00 |
bez DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2017
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
205/2025
|
Služby technika BOZP a PO 3-5/2025
|
120,00 |
bez DPH |
|
07/2023 o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a PO / 31.3.2023
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Daniela Siváková - OH&S |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
204/2025
|
Tlačivá - SOP
|
38,02 |
s DPH |
41/2025 5.5.2025
|
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
07.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202/2025
|
Telefóny 4/2025
|
43,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
201/2025
|
PHM - Kosačka, Malotraktor John Deere-SOP, Peugeot Boxer-škola
|
127,55 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
200/2025
|
PHM - Wolkswagen Polo, Škoda Scala - VHČ
|
144,22 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
206/2025
|
potraviny-ŠJ
|
454,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
40/2025
|
Plošný postrek Tecnoma
|
277,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
198/2025
|
Strava-SF za 4/2025-SOŠ PaSV
|
248,97 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
199/2025
|
Hnojivo - NPK, Močovina granulovaná
|
1 882,39 |
s DPH |
27/2025 28.3.2025
|
úhrada 16.5. / DPH 351,99
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
197/2025
|
Strava-RN za 4/2025
|
1 939,65 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
196/2025
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 4/2025
|
34,50 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 30.5.2018
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
195/2025
|
Servis a dodávka hygienických zariadení
|
457,29 |
s DPH |
|
310277 / 22.10.2021
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
41/2025
|
Tlačivá
|
38,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
277/2025
|
Výmena SIM karty, preprogramovanie JA101KR, napojenie na PCO, odskúšanie
|
92,25 |
s DPH |
|
1710.S / 1.10.2017
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Mont-servis MaR-elektro Budai Tibor |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
194/2025
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 4/2025-VHČ
|
84,87 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
193/2025
|
Kancelárske potreby - škola
|
356,36 |
s DPH |
|
2023105011 8.12.2023
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
192/2025
|
Materiál na lakovanie
|
75,52 |
s DPH |
|
F2/ISO/PD 1.6.2020
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
191/2025
|
Ušná značka pre ovce - 20 ks + manipulačný poplatok
|
10,65 |
s DPH |
31/2025 7.4.2025
|
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Plemenárske služby SR, š.p. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
Výmena akumulátora ústredne, nastavenie, servisné práce
|
49,20 |
s DPH |
|
1710.S / 1.10.2017
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Mont-servis MaR-elektro Budai Tibor |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
07.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2025
|
potraviny-ŠJ
|
270,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
09.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
39/2025
|
Vykonanie STK a EK osobných vozidiel a traktorov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
STK Levice s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
187/2025
|
potraviny-ŠJ
|
480,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
MyFRUIT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
06.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2025
|
potraviny-ŠJ
|
194,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
Vybavenie do dielne a záhrady
|
325,53 |
s DPH |
38/2025 28.4.2025
|
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
V&M Partners Company s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2025
|
potraviny-ŠJ
|
801,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2025
|
Kancelárske potreby - škola
|
443,24 |
s DPH |
|
2023105011 8.12.2023
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
09.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
38/2025
|
Vybavenie do dielne a záhrady
|
325,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
V&M Partners Company s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
Učebnice anglického jazyka - YES! - písomné práce z angličtiny - B1
|
73,00 |
s DPH |
30/2025 7.4.2025
|
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
09.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
182/2025
|
potraviny-ŠJ
|
231,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
177/2025
|
potraviny-ŠJ
|
580,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
181/2025
|
Športové potreby do telocvične
|
393,30 |
s DPH |
35 a 36/2025 15.4.2025
|
|
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Krimar s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
180/2025
|
PHM - Kosačka - SOP, Traktor Claas Arion. Trakror John Deere - škola (PPA)
|
709,22 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
179/2025
|
PHM - Wolkswagen Polo, Škoda Scala - VHČ
|
256,79 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
178/2025
|
Deratizácia
|
284,75 |
s DPH |
23/2025 12.3.2025
|
|
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
AGRONOVA SERVIS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2025
|
potraviny-ŠJ
|
158,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
175/2025
|
potraviny-ŠJ
|
596,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
MyFRUIT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
Členský príspevok do RPPK na rok 2025
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2025 |
|
|
|
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
173/2025
|
potraviny-ŠJ
|
527,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
37/2025
|
Chemické postreky - MARKATE 50 a MIZONA
|
835,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
35/2025
|
Športové potreby do telocvične
|
315,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
Krimar s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
21.04.2025 |
|
|
Objednávka |
36/2025
|
Športové potreby do telocvične
|
77,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
Krimar s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
172/2025
|
Kuchynský robot ETA - SOP
|
319,00 |
s DPH |
33/2025 11.4.2025
|
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
FAST PLUS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
34/2025
|
Odpadová nádoba na toner do kopírky Sharp
|
50,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
PreKo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
171/2025
|
potraviny-ŠJ
|
299,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
170/2025
|
potraviny-ŠJ
|
449,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
33/2025
|
Kuchynský robot ETA - SOP
|
319,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
FAST PLUS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
168/2025
|
potraviny-ŠJ
|
314,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
potraviny-ŠJ
|
779,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
32/2025
|
Laboratórna technika
|
207,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
KVANT, spol s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
17.04.2025 |
|
|
Zmluva |
Zmluva 1-816106531223
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
26.65/mes. |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
165/2025
|
Internet 4/2025-ŠI
|
21,53 |
s DPH |
|
HZ: ZMP_02704/18 22.11.2018
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
167/2025
|
Vodné-stočné za 3/2025 - ŠI, ŠJ
|
508,15 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
164/2025
|
Mikiny, polokošele - 4ks, baner, väzba protokolov - VHČ
|
607,67 |
s DPH |
26/2025 21.3.2025
|
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
JIMPRINT, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
166/2025
|
Vodné-stočné za 3/2025 - škola, SOP
|
285,84 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
162/2025
|
Teplo 3/2025
|
13 093,21 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
163/2025
|
Čistiace potreby - ŠJ
|
140,44 |
s DPH |
|
2023105010 8.12.2023
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
161/2025
|
potraviny-ŠJ
|
532,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
160/2025
|
Školenie o umelej inteligencii
|
200,00 |
bez DPH |
29/2025 1.4.2025
|
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Viktor Nagy |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
potraviny-ŠJ
|
515,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
156/2025
|
Služby-čiernobiele a farebné výtlačky - I.Q.2025
|
50,42 |
s DPH |
|
Servisná zmluva 13/02/2025 / 13.2.2025
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
PreKo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
152/2025
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 3/2025-ŠI
|
44,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025
|
Učebnice anglického jazyka - YES! - písomné práce z angličtiny - B1
|
73,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
31/2025
|
Ušná značka pre ovce - 20 ks + manipulačný poplatok
|
10,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Plemenárske služby SR, š.p. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
157/2025
|
Plyn 4/2025
|
161,87 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu / 12.5.2021
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
158/2025
|
Elektrina za 3/2025 - škola, SOP
|
400,77 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
153/2025
|
potraviny-ŠJ
|
347,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
159/2025
|
Elektrina za 3/2025 - ŠI, ŠJ
|
915,57 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2025
|
potraviny-ŠJ
|
607,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
151/2025
|
Telefóny 3/2025
|
44,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
150/2025
|
PHM - Škoda Scala-škola, Peugeot Boxer, Kosačka - SOP
|
181,29 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
149/2025
|
PHM - Wolkswagen Polo, Škoda Scala, Traktor Farmtrac - VHČ
|
559,64 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
148/2025
|
Servisná prehliadka po 50 Mth-Traktor FARMTRAC LV257YY-VHČ
|
457,44 |
s DPH |
24/2025 12.3.2025
|
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
TagriS s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.04.2025 |
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
potraviny-ŠJ
|
316,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
11.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
146/2025
|
Služby CO za 3/2025
|
20,00 |
bez DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2017
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.04.2025 |
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
145/2025
|
Batéria Banner 12V do kosačky STARJET - SOP
|
101,30 |
s DPH |
28/2025 1.4.2025
|
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Jozef Racskó - AUTOBATÉRIE |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
08.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
FarmSight balík 2025 - servisné služby
|
590,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
AGROSERVIS spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 3/2025
|
46,00 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 30.5.2018
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.04.2025 |
21.04.2025 |
|
|
Objednávka |
28/2025
|
Batéria Banner 12V do kosačky STARJET - SOP
|
101,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Jozef Racskó - AUTOBATÉRIE |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 3/2025-VHČ
|
98,40 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.04.2025 |
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
Materiál na maľovanie
|
88,01 |
s DPH |
|
F2/ISO/PD 1.6.2020
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.04.2025 |
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2025
|
potraviny-ŠJ
|
1 007,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
MyFRUIT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
07.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
potraviny-ŠJ
|
406,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
07.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2025
|
Strava-SF za 3/2025-SOŠ PaSV
|
282,94 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
Strava-RN za 3/2025
|
2 204,30 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
29/2025
|
Školenie o umelej inteligencii
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Viktor Nagy |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
potraviny-ŠJ
|
834,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
potraviny-ŠJ
|
862,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
Hnojivo - NPK, Močovina granulovaná
|
1 882,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
Poplatok za komunálny odpad na rok 2025
|
5 033.60 |
bez DPH |
|
3130434328
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
potraviny-ŠJ
|
652,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
129/2025
|
Hnojivo - Liadok amónny s dolomitom
|
772,32 |
s DPH |
21/2025 7.3.2025
|
úhrada 4.4. / DPH 144,42
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
04.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
130/2025
|
Skladovanie, manipulácia a doprava priemyselných hnojív
|
33,58 |
s DPH |
21/2025 7.3.2025
|
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
04.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu+vybavenie do šk.kuchyne
|
494,88 |
s DPH |
22/2025 12.3.2025
|
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025
|
potraviny-ŠJ
|
659,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
128/2025
|
Teplo - Vyúčtovanie za rok 2024
|
1 621,84 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
04.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2025
|
Minitoring školy 1-6/2025
|
270,84 |
bez DPH |
|
041,dod.č.1,dod.č.2 6.5.1997,13.3.2008 1.2.2014
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.03.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
126/2025
|
Daň z nehnuteľností na rok 2025
|
401,67 |
bez DPH |
|
120000182
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
120/2025
|
Služby STP APV WINPAM 3/2025 - 2/2026
|
99,63 |
s DPH |
|
R_00135/2009 15.2.2009
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
DIVES Košice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.03.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
121/2025
|
Hnojivo - Liadok amónny s dolomitom
|
806,27 |
s DPH |
16/2025 12.2.2025
|
úhrada 28.3. / DPH 150,77
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
Vydanie mandátneho certifikátu a elektronickej pečate
|
29,52 |
s DPH |
5/2025 17.1.2025
|
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.03.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
116/2025
|
Administratívny poplatok za vydanie mandátneho certifikátu a elektronickej pečate
|
1,97 |
s DPH |
5/2025 17.1.2025
|
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.03.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125/2025
|
Demontáž zariadenia LV887CP+výjazd technika - VHČ
|
102,09 |
s DPH |
20/2025 7.3.2025
|
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.03.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
124/2025
|
PHM-Wolkswagen Polo, Škoda Scala-VHČ
|
256,93 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.03.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2025
|
Osivo - Kukurica P9944 Insect
|
3 193,08 |
s DPH |
18/2025 18.2.2025
|
úhrada 27.3. / DPH 597,08
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2025
|
Skladovanie, manipulácia a doprava priemyselných hnojív
|
35,06 |
s DPH |
16/2025 12.2.2025
|
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2025
|
Webinár-Zmeny v správe registratúry škôl v roku 2025
|
75,00 |
bez DPH |
25/2025 21.3.2025
|
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2025
|
Ušná značka pre ovce - 2 ks
|
6,08 |
s DPH |
19/2025 3.3.2025
|
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Plemenárske služby SR, š.p. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2025
|
Poistenie nehnuteľnosti a osôb - II.Q.2025
|
835,47 |
s DPH |
|
1009901490/6628047207 5.1.2024
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
potraviny-ŠJ
|
815,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
potraviny-ŠJ
|
389,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
potraviny-ŠJ
|
474,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
potraviny-ŠJ
|
411,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
potraviny-ŠJ
|
359,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
potraviny-ŠJ
|
413,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/2025
|
Webinár - Zmeny v správe registratúry škôl v roku 2025
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
26/2025
|
Mikiny, polokošele - 4ks, baner, väzba protokolov - VHČ
|
607,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
JIMPRINT, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
potraviny-ŠJ
|
221,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
21.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025
|
Servisná prehliadka po 50 Mth-Traktor FARMTRAC LV257YY - VHČ
|
457,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
TagriS s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025
|
Deratizácia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
AGRONOVA SERVIS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
22/2025
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu+vybavenie do šk.kuchyne
|
494,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
potraviny-ŠJ
|
590,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
potraviny-ŠJ
|
593,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
MyFRUIT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
Internet 3/2025-ŠI
|
21,53 |
s DPH |
|
HZ: ZMP_02704/18 22.11.2018
|
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
potraviny-ŠJ
|
243,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
Teplo 2/2025
|
21 172,58 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
Servis a dodávka hygienických zariadení
|
457,29 |
s DPH |
|
310277 / 22.10.2021
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
potraviny-ŠJ
|
617,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
potraviny-ŠJ
|
669,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
Členský príspevok na rok 2025
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
EUROPEA SLOVAKIA-združenie vzdelávacích zariadení pre poľnoh. a rozvoj vidieka |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
Vodné-stočné za 2/2025 - škola, SOP
|
267,33 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
Vodné-stočné za 2/2025 - ŠI, ŠJ
|
542,84 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
Elektrina za 2/2025 - škola, SOP
|
373,04 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
Elektrina za 2/2025 - ŠI, ŠJ
|
770,89 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
21/2025
|
Hnojivo-Liadok amónny s dolomitom+Skladovanie, manipulácia a doprava priemyselných hnojív
|
805,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
20/2025
|
Demontáž zariadenia LV887CP, výjazd technika - VHČ
|
102,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
Materiál - škola
|
50,17 |
s DPH |
9/2025 24.1.2025
|
|
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
potraviny-ŠJ
|
329,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
Tlačivá - škola
|
27,13 |
s DPH |
15/2025 10.2.2025
|
|
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
Služby CO za 2/2025
|
20,00 |
bez DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2017
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025
|
Plyn 3/2025
|
161,87 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu / 12.5.2021
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
potraviny-ŠJ
|
650,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
PHM-Peugeot Boxer, Škoda Scala, Traktor Claas Arion-škola
|
338,65 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
PHM-Wolkswagen Polo, Traktor Z11, Traktor Farmtrac-VHČ
|
286,92 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
Telefóny 2/2025
|
51,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 2/2025-ŠI
|
43,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 2/2025
|
34,50 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 30.5.2018
|
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
83/2025
|
Strava-SF za 2/2025-SOŠ PaSV
|
208,12 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2025
|
Ušná značka pre ovce - 2 ks
|
6,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Plemenárske služby SR, š.p. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
Strava-RN za 2/2025
|
1 621,40 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 2/2025-VHČ
|
98,40 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
potraviny-ŠJ
|
57,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
07.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
Monitorovacia správa k projektu 312011ACD4
|
400,00 |
bez DPH |
17/2025 14.2.2025
|
|
|
|
|
26.02.2025 |
|
|
|
Token Space s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
Batérie do Traktora John Deere725R - LV961YU
|
344,40 |
s DPH |
10/2025 24.1.2025
|
|
|
|
|
26.02.2025 |
|
|
|
AGROSERVIS spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
21.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
potraviny-ŠJ
|
487,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2025 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.02.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
potraviny-ŠJ
|
469,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2025 |
|
|
|
MyFRUIT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.02.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Zmluva |
UVTOS-00576/23-ZE-2025
|
Zmluva o zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
|
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
potraviny-ŠJ
|
306,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.02.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
potraviny-ŠJ
|
402,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.02.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
potraviny-ŠJ
|
110,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.02.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
potraviny-ŠJ
|
552,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.02.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
Členský príspevok do SZV na rok 2025
|
13,62 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
Slovenský zväz včelárov - ZO |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
21.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
PHM-Wolkswagen Polo, Traktor Farmtrac-VHČ
|
207,85 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
PHM-Peugeot Boxer, Škoda Scala-škola
|
134,19 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.02.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
Osivo - Kukurica P9944 Insect
|
3 193,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
Nastavenie a servis automatického zálohovania údajov
|
97,00 |
s DPH |
14/2025 6.2.2025
|
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
SoftServis |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025
|
Monitorovacia správa k projektu 312011ACD4
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
Token Space s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2025
|
potraviny-ŠJ
|
439,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
21.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
Hnojivo-Liadok amónny s dolomitom+Skladovanie, manipulácia a doprava priemyselných hnojív
|
841,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
potraviny-ŠJ
|
1 097,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
MyFRUIT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.02.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025
|
Elektrina za 1/2025 - škola, SOP
|
409,97 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
Elektrina za 1/2025 - ŠI, ŠJ
|
880,80 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
62/2025
|
potraviny-ŠJ
|
618,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
potraviny-ŠJ
|
410,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
potraviny-ŠJ
|
27,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
21.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
Teplo 1/2025
|
22 958,60 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
potraviny-ŠJ
|
258,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2025
|
Internet 2/2025-ŠI
|
21,53 |
s DPH |
|
HZ: ZMP_02704/18 22.11.2018
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
Vodné-stočné za 1/2025 - škola, SOP
|
255,42 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
21.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
Vodné-stočné za 1/2025 - ŠI, ŠJ
|
454,07 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
21.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025
|
Tlačivá
|
27,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025
|
Kopírka Sharp BP-50C26 MFP
|
1 690,00 |
s DPH |
12/2025 3.2.2025
|
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
PreKo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
Doprava, inštalácia, servis Kopírky Sharp BP-50C26 MFP
|
1 020,29 |
s DPH |
12/2025 3.2.2025
|
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
PreKo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
Lavica ORLANDO - ŠJ
|
237,00 |
s DPH |
13/2025 3.2.2025
|
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
06.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
Služby technika BOZP a PO 1-2/2025
|
80,00 |
bez DPH |
|
07/2023 o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a PO / 31.3.2023
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
Daniela Siváková - OH&S |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025
|
Nastavenie a servis automatického zálohovania údajov
|
97,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
SoftServis |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
potraviny-ŠJ
|
689,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
Telefóny 1/2025
|
43,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2025
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 1/2025-ŠI
|
43,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
Plyn 2/2025
|
161,87 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu / 12.5.2021
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2025
|
Mikrovlnka, Kontaktný gril, Konvica -ŠI
|
155,00 |
s DPH |
11/2025 27.1.2025
|
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
ElektroLV, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
11.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
Služby CO za 1/2025
|
20,00 |
bez DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2017
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
potraviny-ŠJ
|
637,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
potraviny-ŠJ
|
600,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
potraviny-ŠJ
|
131,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
PHM-Peugeot Boxer
|
78,19 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
potraviny-ŠJ
|
680,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
PHM-Wolkswagen Polo, Traktor Z 7011, Traktor Farmtrac-VHČ
|
398,33 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 1/2025-VHČ
|
98,40 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
Tlačivá - škola
|
55,67 |
s DPH |
6/2025 17.1.2025
|
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
05.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 1/2025
|
31,37 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 30.5.2018
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
Kancelárske a čistiace potreby - škola, ŠJ
|
240,82 |
s DPH |
|
2023105010, 2023105011 8.12.2023
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
Strava-RN za 1/2025
|
1 711.49 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
06.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
Strava-SF za 1/2025-SOŠ PaSV
|
226,61 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
06.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
Žalúzie vnútorné retiazkové (zborovňa)
|
106,00 |
s DPH |
8/2025 17.1.2025
|
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
OKNO - BAU s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
05.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
Kopírka Sharp BP-50C26 MFP
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
PreKo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025
|
Lavica ORLANDO - ŠJ
|
236,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
potraviny-ŠJ
|
368,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
07.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
potraviny-ŠJ
|
608,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
potraviny-ŠJ
|
655,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
MyFRUIT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
12.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
potraviny-ŠJ
|
523,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
07.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
Materiál na maľovanie
|
35,87 |
s DPH |
|
F2/ISO/PD 1.6.2020
|
|
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
potraviny-ŠJ
|
540,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.01.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
Ubytovanie a stravovanie - Lyžiarsky kurz 20.1.2025 - 24.1.2025 - Penzión Salamander, Palcmanská Maša, Mlynky.
|
4 160.00 |
s DPH |
4/2025 10.1.2025
|
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
MVAM, s,r,o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.01.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
Mikrovlnka, Kontaktný gril, Konvica - ŠI
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.01.2025 |
|
|
|
ElektroLV, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2025
|
Batérie do Trakrora John Deere725R - LV961YU
|
344,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
AGROSERVIS spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2025
|
Elektroinštalačný materiál
|
50,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
29.01.2025 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 1/2025
|
Zmluva o poskytnutí krátkodobého prenájmu telocvične
|
10/1hod. |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
Haleon Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
Toaletné a čistiace potreby
|
265,47 |
s DPH |
7/2025 17.1.2025
|
|
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
Scandi, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.01.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
potraviny-ŠJ
|
349,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.01.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
potraviny-ŠJ
|
469,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.01.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
potraviny-ŠJ
|
1 351,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.01.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
potraviny-ŠJ
|
319,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
potraviny-ŠJ
|
865,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.02.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
Materiál na doplnenie lekárničiek
|
207,73 |
s DPH |
2/2025 10.1.2025
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
Lekáreň TEKOV s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.01.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu+vybavenie do šk.kuchyne
|
499,27 |
s DPH |
3/2025 10.1.2025
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
PHM-Wolkswagen Polo, Traktor Z 7011-VHČ
|
223,01 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.01.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
PHM-Škoda Scala-škola
|
52,86 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.01.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
Plyn 1/2025
|
161,87 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu / 12.5.2021
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.01.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2025
|
Tlačivá
|
55,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
7/2025
|
Toaletné a čistiace potreby
|
265,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
|
Scandi, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025
|
Vydanie mandátneho certifikátu a elektronickej pečate+administratívny poplatok
|
31,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025
|
Žalúzie vnútorné retiazkové (zborovňa)
|
106,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
|
OKNO - BAU s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
potraviny-ŠJ
|
822,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.01.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
potraviny-ŠJ
|
257,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
potraviny-ŠJ
|
751,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
potraviny-ŠJ
|
756,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
MyFRUIT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.01.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
potraviny-ŠJ
|
113,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
Nálepky na traktor "Autoškola" - VHČ
|
43,05 |
s DPH |
1/2025 8.1.2025
|
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
JIMPRINT, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
12.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
Servis a dodávka hygienických zariadení
|
457,29 |
s DPH |
|
310277 / 22.10.2021
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
potraviny-ŠJ
|
539,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
potraviny-ŠJ
|
2 065,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
potraviny-ŠJ
|
105,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
Úrazové poistenie osôb prepravovaných v MV (Traktor Farmtrak) - rok 2025
|
69,37 |
s DPH |
|
0999000411/6627973233 27.6.2023
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
Materiál na doplnenie lekárničiek
|
207,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
Lekáreň TEKOV s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu+vybavenie do šk.kuchyne
|
499,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
Ubytovanie a stravovanie-Lyžiarsky kurz 20.1.2025-24.1.2025-Penzión Salamander, Palcmanská Maša, Mlynky
|
4 160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
MVAM, s,r,o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
Internet 1/2025-ŠI
|
21,53 |
s DPH |
|
HZ: ZMP_02704/18 22.11.2018
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2022
|
potraviny-ŠJ
|
777,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
potraviny-ŠJ
|
459,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
Nálepky na traktor "Autoškola" - VHČ
|
43,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
JIMPRINT, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
685/2024
|
PHM - Wolkswagen Polo, Traktor Z 7011 - VHČ
|
165,76 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
696/2024
|
Finančný spravodajca - doplatok za rok 2024
|
26,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
29.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
687/2024
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 12/2024
|
30,60 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 30.5.2018
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
688/2024
|
Telefóny 12/2024 - škola
|
42,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
689/2024
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 12/2024-ŠI
|
42,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
690/2024
|
Elektrina za 12/2024 - ŠI, ŠJ
|
709,68 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
691/2024
|
Elektrina za 12/2024 - škola, SOP
|
377,60 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
692/2024
|
Strava-SF za 12/2024-SOŠ PaSV
|
203,82 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
693/2024
|
Teplo 12/2024
|
19 817,30 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
694/2024
|
Vodné-stočné za 12/2024 - škola, SOP
|
280,15 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
695/2024
|
Vodné-stočné za 12/2024 - ŠI, ŠJ
|
374,39 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
686/2024
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 12/2024-VHČ
|
82,80 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
681/2024
|
Plávajúca podlaha + príslušenstvo - 300 m2
|
5 316,61 |
s DPH |
170/2024 9.12.2024
|
|
|
|
|
23.12.2024 |
|
|
|
MERKURY SHOP s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
682/2024
|
Vchodové dvere, žalúzie+práca
|
3 695,99 |
s DPH |
171/2024 16.8.2024
|
|
|
|
|
23.12.2024 |
|
|
|
OKNO - BAU s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
683/2024
|
Materiál, náradie, prístroje do dielne + opravy strojov a prenájom lešenia a strojov
|
11 281,44 |
s DPH |
172/2024 9.12.2024
|
|
|
|
|
23.12.2024 |
|
|
|
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
684/2024
|
Montáž, aktivácia identifikačného zariadenia, vystavenie certifikátu - VHČ
|
375,60 |
s DPH |
173/2024 13.12.2024
|
|
|
|
|
23.12.2024 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
679/2024
|
potraviny-ŠJ
|
422,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
MyFRUIT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
680/2024
|
Dátová sieť - kostra siete METALIKA+OPTIKA
|
7 897,20 |
s DPH |
169/2024 6.12.2024
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Computer and Network Systems, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
678/2024
|
potraviny-ŠJ
|
368,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
677/2024
|
Autobusová preprava na deň 18.12.2024 na trase Levice - Zvolen a späť - Divadlo J.G.Tajovského - Hamlet
|
384,00 |
s DPH |
168/2024 6.12.2024
|
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
BORELAX s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
675/2024
|
potraviny-ŠJ
|
314,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
676/2024
|
potraviny-ŠJ
|
429,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
673/2024
|
PHM - Wolkswagen Polo, Traktor Z 7011 - VHČ
|
255,23 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
674/2024
|
PHM - Škoda Scala, Peugeot Boxer, Malotraktor John Deere
|
211,81 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
672/2024
|
Prenájom priestorov dňa 13.12.2024
|
1 089,00 |
s DPH |
162/2024 2.12.2024
|
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Farmár & Majster, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
670/2024
|
Materiál do dielne
|
517,80 |
s DPH |
167/2024 6.12.2024
|
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Farmár & Majster, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
669/2024
|
Profesionálny hliníkový rebrík-2 ks, Kovová spisová skrinka s roletou-1 ks
|
698,40 |
s DPH |
134/2024 6.11.2024
|
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
MANUTAN Slovakia, s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
668/2024
|
Odborná prehliadka prenosných elektrických spotrebičov
|
171,10 |
bez DPH |
165/2024 5.12.2024
|
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
ERDIRT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
667/2024
|
Autobatéria + žiarovky do motor. vozidiel - VHČ
|
171,10 |
s DPH |
166/2024 6.12.2024
|
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Boris Bába - LETIS |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
671/2024
|
potraviny-ŠJ
|
772,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.12.2024 |
25.12.2024 |
|
|
Objednávka |
173/2024
|
Montáž, aktivácia identifikačného zariadenia, vystavenie certifikátu
|
375,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
665/2024
|
Odsávač pár s príslušenstvom (vzduchotechnika)
|
3 034,80 |
s DPH |
161/2024 2.12.2024
|
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
EVO TECH, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
666/2024
|
Chladnička Biela ventilovaná 570L-ŠJ
|
999,00 |
s DPH |
150/2024 18.11.2024
|
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Zmluva |
č. EX 24/1122
|
Rámcová zmluva o obstaraní podujatia č. EX 24/1122
|
17 472,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVED) |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
663/2024
|
IT servis kamerového systému
|
46,80 |
s DPH |
164/2024 5.12.2024
|
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Hudiny s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
662/2024
|
Elektroinštalačný materiál
|
80,31 |
s DPH |
163/2024 5.12.2024
|
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
664/2024
|
Vzduchovka DIANA TWOO fifty 16J 4,5 mm - 3 ks + terče, diabolky
|
765,00 |
s DPH |
141/2024 12.11.2024
|
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
BEKA Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
661/2024
|
potraviny-ŠJ
|
1 077,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
MyFRUIT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.12.2024 |
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
660/2024
|
potraviny-ŠJ
|
386,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.12.2024 |
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
653/2024
|
potraviny-ŠJ
|
366,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
652/2024
|
potraviny-ŠJ
|
880,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
658/2024
|
Policový regál 1800x900x400 s 5 policami-4 ks
|
297,60 |
s DPH |
160/2024 26.11.2024
|
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
657/2024
|
PC HP Pro 400 G9 Mini i5-12500T16GB+Monitor HP V24i G5 23,8"-19 ks, Projektor EPSON EB-770F 3LCD-5 ks
|
31 567.20 |
s DPH |
137/2024 12.11.2024
|
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Computer and Network Systems, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
656/2024
|
Klimatizácia Samsung AR 35 5,2 kW-2ks, rozvody chladu, montáž
|
3 710.00 |
bez DPH |
138/2024 12.11.2024
|
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Slavomír Hoppan |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
655/2024
|
Elektrický ohrievač vody STIEBEL
|
370,80 |
s DPH |
153/2024 19.11.2024
|
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
654/2024
|
Internet 12/2024-ŠI
|
21,00 |
s DPH |
|
HZ: ZMP_02704/18 22.11.2018
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
659/2024
|
potraviny-ŠJ
|
800,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.12.2024 |
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
649/2024
|
Strava-RN za 12/2024
|
1 400,12 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
11.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
651/2024
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
145,94 |
s DPH |
|
2023105010, 2023105011 8.12.2023
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
650/2024
|
Strava-ŠR za 12/2024-SOŠ PaSV
|
19,07 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
11.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 100014030
|
Zamestnávateľská zmluva č. 100014030 - DDP III. pilier
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
STABILITA, d.d.s., a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
643/2024
|
Elektrina za 11/2024 - ŠI, ŠJ
|
868,63 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
645/2024
|
Služby CO za 12/2024
|
20,00 |
bez DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2017
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
641/2024
|
Vodné-stočné za 11/2024 - škola, SOP
|
270,80 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Objednávka |
171/2024
|
Vchodové dvere, žalúzie + práca
|
3 695,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
OKNO - BAU s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
642/2024
|
Vodné-stočné za 10/2024 - ŠI, ŠJ
|
499,97 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
644/2024
|
Elektrina za 11/2024 - škola, SOP
|
408,41 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
646/2024
|
Vybavenie do šk. kuchyne (nôž, vidličky, poháre, obracačky, naberačky)
|
529,93 |
s DPH |
151/2024 19.11.2024
|
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
647/2024
|
Výroba nábytku do ŠI (postele, nočné stolíky, písacie stoly, stoličky, skrine)
|
13 448,00 |
s DPH |
87/2024 18.7.2024
|
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
SOŠ drevárska |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
648/2024
|
Teplo 11/2024
|
16 417,07 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Objednávka |
170/2024
|
Plávajúca podlaha + príslušenstvo - 300 m2
|
5 316,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
MERKURY SHOP s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
172/2024
|
Materiál, náradie, prístroje do dielne + opravy strojov a prenájom lešenia a strojov
|
11 281,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
640/2024
|
Úrazové poistenie osôb prepravovaných v MV - rok 2025
|
766,15 |
s DPH |
|
0999000411/6627973233 27.6.2023
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
638/2024
|
Materiál do dielne - SOP
|
69,78 |
s DPH |
|
Zmluva o predaji tovaru / 16.12.2021
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
SLOVAKIA TREND - VEĽKOOBCHOD, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
636/2024
|
Havarijné poistenie - od 26.11.2024 - 1.1.2026 Traktor Farmatrac
|
780,65 |
s DPH |
|
6627753441 / 3559009376 27.6.2023
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
635/2024
|
PZP rok 2025 - Taktor Farmtrac od 22.11.20024 - 31.12.2024
|
2,67 |
s DPH |
|
6627759376 / 3559009376 27.6.2023
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
637/2024
|
Skriňa s posuvnými dverami, šedá-6ks, Skriňa s posuvnými dverami, buk-6ks
|
3 662,21 |
s DPH |
155/2024 25.11.2024
|
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
AJ PRODUKTY a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Objednávka |
168/2024
|
Autobusová preprava na deň 18.12.2024 na trase Levice-Zvolen a späť-Divadlo J.G.Tajovského-Hamlet
|
384,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
BORELAX s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
167/2024
|
Materiál do dielne
|
517,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Farmár & Majster, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
166/2024
|
Autobatéria+žiarovky do motorových vozidiel-VHČ
|
171,10 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Boris Bába - LETIS |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
169/2024
|
Dátová sieť - kostra siete METALIKA+OPTIKA
|
7 897,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Computer and Network Systems, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
633/2024
|
OPP - Ochranná pracovná obuv a oblečenie - ŠJ
|
862,44 |
s DPH |
152/2024 19.11.2024
|
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Sector Safety s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
630/2024
|
potraviny-ŠJ
|
233,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
632/2024
|
OPP - Ochranná pracovná obuv a oblečenie - škola
|
688,98 |
s DPH |
152/2024 19.11.2024
|
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Sector Safety s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
634/2024
|
OPP - Ochranná pracovná obuv a oblečenie - SOP
|
779,40 |
s DPH |
152/2024 19.11.2024
|
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Sector Safety s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
639/2024
|
Materiál
|
841,80 |
s DPH |
159/2024 25.11.2024
|
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
631/2024
|
potraviny-ŠJ
|
211,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
163/2024
|
Elektroinštalačný materiál
|
80,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
164/2024
|
IT servis kamerového systému
|
46,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Hudiny s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
165/2024
|
Odborná prehliadka prenosných elektrických spotrebičov
|
440,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
ERDIRT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
629/2024
|
Poistenie nehnuteľnosti a osôb-I.Q.2025
|
835,47 |
s DPH |
|
Dodatok č.1 k Zmluve 1009901490 5.1.2024
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
627/2024
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 11/2024-ŠI
|
42,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
624/2024
|
PHM - Škoda Scala - škola
|
39,79 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
625/2024
|
Elektroinštalačný materiál
|
3 836,62 |
s DPH |
158/2024 25.11.2024
|
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
626/2024
|
Telefóny 11/2024 - škola
|
21,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
623/2024
|
PHM - Wolkswagen Polo, Traktor Z 7011 - VHČ
|
372,42 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
11.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
622/2024
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 11/2024-VHČ
|
82,80 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
11.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
621/2024
|
potraviny-ŠJ
|
500,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
620/2024
|
potraviny-ŠJ
|
329,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
610/2024
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
2 370,32 |
s DPH |
|
2023105010, 2023105011 8.12.2023
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
611/2024
|
Tabuľa otváracia popisovacia 120x400cm-1 ks, Gumová rohož, čierna-4ks
|
380,40 |
s DPH |
156/2024 25.11.2024
|
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
612/2024
|
Materiál na maľovanie
|
18,44 |
s DPH |
|
F2/ISO/PD 1.6.2020
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
11.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
614/2024
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 11/2024
|
40,80 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 30.5.2018
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
11.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
607/2024
|
potraviny-ŠJ
|
493,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
MyFRUIT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
608/2024
|
potraviny-ŠJ
|
493,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
06.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
609/2024
|
potraviny-ŠJ
|
714,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
613/2024
|
Materiál - Záhradné platne 50x50x5 cm, 160ks
|
888,00 |
s DPH |
143/2024 15.11.2024
|
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
11.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
162/2024
|
Prenájom priestorov dňa 13.12.2024
|
1 089,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Reviza, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
615/2024
|
Preambula - papier - 94,6 x 95,8 cm - 12 ks
|
64,56 |
s DPH |
157/2024 25.11.2024
|
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Obchod - SVK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
617/2024
|
Strava-RN za 11/2024-SOŠ PaSV
|
1 956,76 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
09.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
618/2024
|
Strava-ŠR za 11/2024-SOŠ PaSV
|
26,51 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
09.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
619/2024
|
Strava-SF za 11/2024-SOŠ PaSV
|
296,27 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
09.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
616/2024
|
ND + čistiace prostriedky do motorových vozidiel - VHČ
|
73,40 |
s DPH |
125/2024 29.10.2024
|
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Boris Bába - LETIS |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
161/2024
|
Odsávač pár s príslušenstvom (vzduchotechnika)
|
3 034,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
EVO TECH, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
606/2024
|
potraviny-ŠJ
|
356,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
06.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
604/2024
|
Školské stoly KARST-20 ks, Školské stoličky KARST-42 ks, Katedra so stoličkou-3 ks
|
4 026,00 |
s DPH |
133/2024 31.10.2024
|
|
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
K-TEN KOVO, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
09.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
603/2024
|
Kontrola a servis požiarnych hydrantov
|
165,24 |
s DPH |
147/2024 15.11.2024
|
|
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
HASLEX - Miroslav Lešťan |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
06.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
602/2024
|
Dodávka a montáž prvkov EZS s napojením na PCO
|
162,48 |
s DPH |
|
1710.S / 1.10.2017
|
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
Mont-servis MaR-elektro Budai Tibor |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
06.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
601/2024
|
Deratizácia
|
275,40 |
s DPH |
148/2024 4.3.2024
|
|
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
AGRONOVA SERVIS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
05.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
600/2024
|
Školenie-výchova a vzdelávanie vodičov z BOZP
|
108,00 |
s DPH |
146/2024 15.11.2024
|
|
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
3PCentrum-Prehoda s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
05.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
605/2024
|
potraviny-ŠJ
|
566,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
160/2024
|
Policový regál 1800x900x400 s 5 policami - 4 ks
|
297,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
599/2024
|
Servis a údžba s výmenou filtrov a oleja - Traktor JD7250R
|
470,18 |
s DPH |
139/2024 12.11.2024
|
|
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
AGROSERVIS spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
09.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
598/2024
|
Servis a údžba s výmenou filtrov a oleja - Traktor JD3038E
|
315,88 |
s DPH |
139/2024 12.11.2024
|
|
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
AGROSERVIS spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
09.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Zmluva |
Poistná zmluva č. 0999000411
|
Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami
|
832,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
159/2024
|
Materiál
|
841,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
158/2024
|
Elektroinštalačný materiál
|
3 836,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
157/2024
|
Preambula - papier - 94,6 x 95,8 cm - 12 ks
|
64,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
Obchod - SVK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
156/2024
|
Tabuľa otváracia popisovacia-1 ks, Gumová rohož, čierna-4ks
|
380,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
155/2024
|
Skriňa s posuvnými dverami-šedá-6ks, Skriňa s posuvnými dverami-buk-6ks
|
3 662,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
AJ PRODUKTY a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
594/2024
|
potraviny-ŠJ
|
754,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
MyFRUIT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
596/2024
|
potraviny-ŠJ
|
865,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
595/2024
|
potraviny-ŠJ
|
1 017,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
597/2024
|
Diagnostika auta Škoda Scala AA616GG (servis po 1 roku)
|
26,40 |
s DPH |
141/2024 18.11.2024
|
|
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
MOTO JAS, s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
593/2024
|
potraviny-ŠJ
|
141,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
154/2024
|
ND + čistiace prostriedky do motorových vozidiel - VHČ
|
73,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
Boris Bába - LETIS |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
592/2024
|
potraviny-ŠJ
|
209,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
588/2024
|
potraviny-ŠJ
|
517,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
590/2024
|
Palivová nádrž FS 240-460 do krovinorezu
|
69,90 |
s DPH |
145/2024 15.11.2024
|
|
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
LESPOL - SERVIS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
591/2024
|
Práce kombajnom
|
1 404,00 |
s DPH |
79/2024 3.7.2024
|
|
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Bátovce |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
589/2024
|
potraviny-ŠJ
|
485,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
586/2024
|
Sady a vinice - predplatné na rok 2025
|
14,90 |
s DPH |
140/2024 12.11.2024
|
|
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
|
WYNFIELD, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
587/2024
|
Služby technika BOZP a PO 9-12/2024
|
160,00 |
bez DPH |
|
07/2023 o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a PO / 31.3.2023
|
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
|
Daniela Siváková - OH&S |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
152/2024
|
OPP - Ochranná pracovná obuv a oblečenie - škola, ŠJ, SOP
|
2 330,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Sector Safety s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
153/2024
|
Elektrický ohrievač vody STIEBEL
|
370,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
583/2024
|
Plechová garáž 3x5m
|
800,00 |
s DPH |
135/2024 7.11.2024
|
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Eurostal |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
581/2024
|
Servis a dodávka hygienických zariadení
|
446,14 |
s DPH |
|
310277 / 22.10.2021
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
585/2024
|
Šatňová lavička s vešiakom STADIUM-1 ks, Šatňová lavička STADIUM-2 ks
|
558,72 |
s DPH |
130/2024 31.10.2024
|
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
AJ PRODUKTY a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
151/2024
|
Vybavenie do šk. kuchyne (nôž, vidličky, poháre, obracačky, naberačky)
|
529,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
582/2024
|
Reklamné, grafické, montážne práce, štítky na dvere, pečiatky, reflexné vesty
|
768,48 |
s DPH |
142/2024 13.11.2024
|
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
JIMPRINT, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
584/2024
|
Kancelársky pracovný stôl FLEXUS, šedý-1ks, Kancelársky pracovný stôl FLEXUS, šedý-1ks, Kancelársky kontajner FLEXUX šedý-1ks, Skriňa s posuvnými dverami FLEXUX šedá-1 ks, Konferenčná stolička NELSON, šedá-20ks
|
3 605,18 |
s DPH |
126/2024 30.10.2024
|
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
AJ PRODUKTY a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
577/2024
|
potraviny-ŠJ
|
910,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
575/2024
|
potraviny-ŠJ
|
409,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.11.2024 |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
578/2024
|
ND do sejačky Väderstad Spirit ST 600 S
|
66,43 |
s DPH |
144/2024 15.11.2024
|
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
AGRALL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
576/2024
|
potraviny-ŠJ
|
729,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
579/2024
|
PHM - Wolkswagen Polo, Traktor Z 7011 - VHČ
|
117,04 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
580/2024
|
PHM - Škoda Scala - škola
|
60,38 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
149/2024
|
Diagnostika auta Škoda Scala AA616GG (servis po 1 roku)
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
MOTO JAS, s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
150/2024
|
Chladnička Biela ventilovaná 570L-ŠJ
|
999,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
146/2024
|
Školenie-výchova a vzdelávanie vodičov z BOZP
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
3PCentrum-Prehoda s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
145/2024
|
Palivová nádrž FS 240-460 - SOP
|
69,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
LESPOL - SERVIS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
144/2024
|
ND do sejačky Väderstad Spirit ST 600 S
|
66,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
AGRALL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
143/2024
|
Materiál - Záhradné platne 50x50x5 cm
|
759,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
147/2024
|
Kontrola a servis požiarnych hydrantov
|
165,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
HASLEX - Miroslav Lešťan |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
574/2024
|
Montáž GX FLEET, Aktivácia CAN ATŠ + dopravné náklady-VHČ
|
170,69 |
s DPH |
136/2024 7.11.2024
|
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
148/2024
|
Deratizácia
|
275,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
AGRONOVA SERVIS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
142/2024
|
Reklamné, grafické, montážne práce, štítky na dvere, pečiatky, reflexné vesty
|
768,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
JIMPRINT, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
572/2024
|
potraviny-ŠJ
|
686,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
MyFRUIT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
573/2024
|
potraviny-ŠJ
|
457,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
139/2024
|
Servis-výmena filtrov a oleja - Traktora JD 3038E, Traktor JD7250R
|
786,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
AGROSERVIS - Západ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
140/2024
|
Sady a vinice - predplatné na rok 2025
|
14,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
WYNFIELD, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
571/2024
|
Revízie TNS - TZ - technických a PZ - plynových zariadení
|
408,00 |
s DPH |
106/2024 2.9.2024
|
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Milan Ftáček PREMONT - MF |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
137/2024
|
Vybavenie triedy výpočtovej techniky
|
31 567,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Computer and Network Systems, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
138/2024
|
Klimatizácia Samsung AR 35 5,2 kW, rozvody chladu, montáž
|
3 710.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Slavomír Hoppan |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
141/2024
|
Vzduchovka DIANA TWOO fifty 16J 4,5 mm - 3 ks + terče, diabolky
|
765,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
BEKA Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
567/2024
|
Elektrina za 10/2024 - ŠI, ŠJ
|
863,10 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
568/2024
|
Elektrina za 10/2024 - škola, SOP
|
341,42 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
566/2024
|
Teplo 10/2024
|
10 145,86 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
21.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
565/2024
|
Vodné-stočné za 10/2024 - ŠI, ŠJ
|
526,09 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
564/2024
|
Vodné-stočné za 10/2024 - škola, SOP
|
290,05 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
563/2024
|
Maliarske a natieračské práce + dodávka materiálu (Kabinet a učebňa MECH., učebňa CHaM, 2.C)
|
7 990.25 |
s DPH |
122/2024 15.10.2024
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Štefan Nemcsok - SIMOL TEAM |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
562/2024
|
Nábytok kabinetov a učební
|
4 376,41 |
s DPH |
132/2024 31.10.2024
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
SCONTO Nábytok s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
11.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
560/2024
|
potraviny-ŠJ
|
506,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
561/2024
|
potraviny-ŠJ
|
307,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
569/2024
|
potraviny-ŠJ
|
719,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
570/2024
|
potraviny-ŠJ
|
297,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
21.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
558/2024
|
Slovenský CHOV - predplatné na rok 2025
|
36,90 |
s DPH |
131/2024 31.10.2024
|
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Slovenský CHOV, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
559/2024
|
Služby - Balíček Zborovňa Komplet - predplatné na rok 2025
|
253,15 |
s DPH |
|
VK/20/03/035, Dod.č.01 / 18.3.2020, 18.12.2020
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
12.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
557/2024
|
Kancelárska stolička Butterfly-šedá, 1 ks
|
248,40 |
s DPH |
128/2024 31.10.2024
|
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
556/2024
|
Šatňová lavička STADIUM, 1000mm, borovica - 8 ks, Nástenný vešiak STADIUM, 1500mm, borovica - 2 ks
|
878,40 |
s DPH |
130/2024 31.10.2024
|
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
AJ PRODUKTY a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
21.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
555/2024
|
Dvere Klasik, dub - 7 ks + príslušenstvo, montáž
|
1 759,59 |
s DPH |
129/2024 31.10.2024
|
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Drevoexpert s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
554/2024
|
Mapy - Veľká Británia 100x140 cm, Svet politický
|
75,00 |
s DPH |
127/2024 30.10.2024
|
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
136/2024
|
Montáž GX FLEET, Aktivácia CAN ATŠ + dopravné náklady - VHČ
|
170,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
13.11.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 2/2024
|
Zmluva o poskytnutí krátkodobého prenájmu telocvične
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Ing. Peter Valenteje |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
12.11.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci+Dodatok č.1
|
Zmluva o spolupráci s CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov (ISIC)
|
25/rok |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, o.z. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
550/2024
|
ND + čistiace prostriedky do motorových vozidiel - VHČ
|
186,48 |
s DPH |
125/2024 29.10.2024
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Boris Bába - LETIS |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
542/2024
|
Internet 11/2024-ŠI
|
21,00 |
s DPH |
|
HZ: ZMP_02704/18 22.11.2018
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
543/2024
|
ND k vodovodnej batérii - ŠI
|
35,80 |
s DPH |
123/2024 29.10.2024
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
551/2024
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 10/2024-VHČ
|
82,80 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
549/2024
|
Plyn 11/2024
|
201,61 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu / 12.5.2021
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
548/2024
|
Materiál na maľovanie - ŠI (Poistná udalosť)
|
142,37 |
s DPH |
|
F2/ISO/PD 1.6.2020
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
547/2024
|
Prenájom odvlhčovačov na vysušenie vody v ŠI (Poistná udalosť)
|
189,00 |
s DPH |
121/2024 15.10.2024
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
11.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
134/2024
|
Rebrík s plošinou-7 stupňov, rebrík s plošinou-5 stupňov, kovová skriňa s roletou-2 police (105x120x457)
|
698,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
MANUTAN Slovakia, s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
552/2024
|
PHM - Wolkswagen Polo, Traktor Z 7011 - VHČ
|
128,52 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
12.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
544/2024
|
potraviny-ŠJ
|
303,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
545/2024
|
potraviny-ŠJ
|
574,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
546/2024
|
potraviny-ŠJ
|
1 177,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
MyFRUIT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
553/2024
|
PHM - Škoda Scala, Peugeot Boxer, Kosačka, Traktor John Deere, ADBLUE
|
1 246.51 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
12.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
532/2024
|
Skrine - 4 ks, tabule - 9 ks, nástenky - 6 ks, stoličky - 12 ks
|
4 926.58 |
s DPH |
124/2024 29.10.2024
|
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
08.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
536/2024
|
Služby CO za 10/2024
|
20,00 |
bez DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2017
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
535/2024
|
Oprava a servis plynového kotla v školskej kuchyni
|
285,00 |
bez DPH |
101/2024 16.08.2024
|
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Titurus Ivan |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
534/2024
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 10/2024
|
30,60 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 30.5.2018
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
533/2024
|
Tabuľa biela popisovacia, magnetická 1200 x 900 mm - 8 ks
|
360,00 |
s DPH |
124/2024 29.10.2024
|
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
538/2024
|
Jačmeň ozimný Marysell C1
|
1 230,49 |
s DPH |
120/2024 15.10.2024
|
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
11.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
530/2024
|
Strava-ŠR za 10/2024-SOŠ PaSV
|
27,35 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
11.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
529/2024
|
Strava-RN za 10/2024-SOŠ PaSV
|
2 016,40 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
11.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
537/2024
|
Služby CO - školenie zamestnancov
|
50,00 |
bez DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2017
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
531/2024
|
Strava-SF za 10/2024-SOŠ PaSV
|
305,30 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
11.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
539/2024
|
Telefóny 10/2024 - škola
|
70,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
528/2024
|
potraviny-ŠJ
|
334,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
07.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
628/2024
|
Služby CO za 11/2024
|
20,00 |
bez DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2017
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
04.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
540/2024
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 10/2024-ŠI
|
41,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
541/2024
|
Kancelárske a čistiace potreby - škola
|
498,11 |
s DPH |
|
2023105010, 2023105011 8.12.2023
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
130/2024
|
Šatňová lavička STADIUM, 1000mm, borovica - 8 ks, Nástenný vešiak STADIUM, 1500mm, borovica - 2 ks
|
1 454,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
AJ PRODUKTY a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
129/2024
|
Dvere Klasik, dub - 7 ks + príslušenstvo, montáž
|
1 795,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
Drevoexpert s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
133/2024
|
Školská lavica KARST,veľ.-6-zelená-4ks, školská stolička KARST-veľ.6-zelená-10ks, učiteľský stôl strieborný+stolička, učiteľský stôl zelený+stolička
|
1 130.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
K-TEN KOVO, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
132/2024
|
Nábytok kabinetov a učební
|
4 376,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
SCONTO Nábytok s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
131/2024
|
Slovenský CHOV - predplatné na rok 2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
Slovenský CHOV, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
128/2024
|
Kancelárska stolička Butterfly - šedá - 1 ks
|
248,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
527/2024
|
Voliéra pre psa 2,9x2 m, plné steny, výška 1,9x1,7m (Antracit)
|
1 888,00 |
s DPH |
119/2024 14.10.2024
|
|
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
|
Siky Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
04.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
127/2024
|
Mapy - Veľká británia, Svet politický
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
126/2024
|
stôl FLEXUS 1600x800 šedý-9 ks, stôl FLEXUS 1200x800 sedý-1 ks, kontajner FLEXUS 3 zásuvky 600x400x600-1 ks, skriňa s posuvnými dverami FLEXUS 925x1200x415 šedá-1 ks, stolička NELSON šedá-20 ks
|
4 096,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
|
AJ PRODUKTY a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
526/2024
|
potraviny-ŠJ
|
495,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
525/2024
|
potraviny-ŠJ
|
839,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 00162353MNN591
|
DDP-Zamestnávateľská zmluva-NN Tatry Sympatia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
NN Tatry - Sympatia, d.d.d., a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
125/2024
|
ND + čistiace prostriedky do motor. vozidiel-VHČ
|
186,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
124/2024
|
Tabuľa biela popisovacia, otváracia 1200x4000-6 ks, Tabuľa zelená keramická 1800x1200-3 ks, Skriňa kovová s preskl. dverami 900x1850x400-4 ks, Stolička kancelárska Harper-12 ks, Korková nástenka 1200x900-6 ks
|
4 926,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
123/2024
|
ND k vodovodnej batérii - ŠI
|
35,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
Inšstavmat s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
524/2024
|
Hnojivo NPK 15-15-15 VL
|
1 002,24 |
s DPH |
118/2024 14.10.2024
|
|
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
08.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
523/2024
|
PZP rok 2025 (1.1.2025 - 31.12.2025)
|
333,04 |
s DPH |
|
6627759376 / 3559009376 27.6.2023
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.12.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
522/2024
|
potraviny-ŠJ
|
446,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
521/2024
|
potraviny-ŠJ
|
98,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
519/2024
|
Stojan pod notebook (skladací nastaviteľný stolík+hliníkový držiak)
|
29,49 |
s DPH |
116/2024 14.10.2024
|
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
4KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
520/2024
|
Skrinka na kľúče, 200 háčikov+súprava klúčeniek-50 ks
|
187,01 |
s DPH |
117/2024 14.10.2024
|
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
EMPORO, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 120006080
|
DDP-Zamestnávateľská zmluva-UNIQA
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
UNIQA d.d.d., a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
516/2024
|
potraviny-ŠJ
|
446,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
512/2024
|
potraviny-ŠJ
|
325,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
513/2024
|
Vyšetrenie krvi barana (KFT - brucelóza)
|
7,00 |
bez DPH |
115/2024 11.10.2024
|
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
Štátny veterinárny a potravinový ústav |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
514/2024
|
Havarijné poistenie - rok 2025 (1.1.2025 - 1.1.2026)
|
3 898.44 |
s DPH |
|
6627753441 / 3559009376 27.6.2023
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.12.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
515/2024
|
Učebnice - Podniková ekonomika pre 1. 2. a 4.r. OA
|
689,70 |
s DPH |
113/2024 11.10.2024
|
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
SPN - Mladé letá, s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
517/2024
|
PHM - Wolkswagen Polo - VHČ
|
71,13 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
518/2024
|
PHM - Škoda Scala, Peugeot Boxer, Malotraktor John Deere, Traktor Claas, Traktor John Deere
|
626,30 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
511/2024
|
potraviny-ŠJ
|
682,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
510/2024
|
potraviny-ŠJ
|
338,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
509/2024
|
Monitoring školy 7-12/2024
|
270,84 |
bez DPH |
|
041,dod.č.1,dod.č.2 6.5.1997,13.3.2008 1.2.2014
|
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
508/2024
|
Ubytovanie - Mladý tvorca Košice - 15.-17.10.2024 - 2 osoby
|
150,78 |
s DPH |
114/2024 11.10.2024
|
|
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
Novitech Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
506/2024
|
Literatúra - Knihy na povinné čítanie
|
51,80 |
s DPH |
110/2024 10.10.2024
|
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Libristo Media s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
121/2024
|
Prenájom odvlhčovačov na vysušenie vody v ŠI (Poistná udalosť)
|
189,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
122/2024
|
Maliarske a natieračské práce + dodávka materiálu (Kabinet a učebňa MECH., učebňa CHaM, 2.C)
|
7 990,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Štefan Nemcsok - SIMOL TEAM |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
120/2024
|
Jačmeň ozimný Marysell C1
|
1 230,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
505/2024
|
Cvičebnica ekonomiky pre žiakov 2. ročníka SŠ - 20 ks
|
264,90 |
bez DPH |
112/2024 11.10.2024
|
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
MP Academy s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
507/2024
|
Zásobník na čaj (Varník) 15 L FORGAST
|
71,72 |
s DPH |
111/2024 10.10.2024
|
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
MM Gastro Group Sp.z.o.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
119/2024
|
Voliéra pre psa 2,9x2 m, plné steny, výška 1,9x1,7m (Antracit)
|
1 888,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
Siky Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
503/2024
|
potraviny-ŠJ
|
700,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
MyFRUIT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
117/2024
|
Skrinka na kľúče, 200 háčikov + súprava klúčeniek - 50 ks
|
187,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
EMPORO, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
116/2024
|
Stojan pod notebook - skladací nastaviteľný stolík + hliníkový držiak
|
29,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
4KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
502/2024
|
potraviny-ŠJ
|
784,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
504/2024
|
potraviny-ŠJ
|
467,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
118/2024
|
Hnojivo NPK 15-15-15 VL
|
1 002,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
501/2024
|
Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve - predplatné na rok 2025
|
39,60 |
bez DPH |
105/2024 2.9.2024
|
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
MM press, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
113/2024
|
Učebnice - Podniková ekonomika pre 1. 2. a 4.r. OA
|
689,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
SPN - Mladé letá, s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
112/2024
|
Cvičebnica ekonomiky pre žiakov 2. ročníka SŠ - 20 ks
|
264,90 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
MP Academy s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
114/2024
|
Ubytovanie - Mladý tvorca Košice - 15.-17.10.2024 - 2 osoby
|
150,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
Novitech Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
115/2024
|
Vyšetrenie krvi barana (KFT - brucelóza)
|
7,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
Štátny veterinárny a potravinový ústav |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
500/2024
|
potraviny-ŠJ
|
520,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
499/2024
|
potraviny-ŠJ
|
469,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
495/2024
|
Vodné-stočné za 9/2024 - škola, SOP
|
254,32 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
497/2024
|
Elektrina za 9/2024 - ŠI, ŠJ
|
766,01 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
110/2024
|
Učebnice - Diktáty, cvičenie a prijímacie skúšky na SŠ
|
51,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
Libristo Media s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
496/2024
|
Vodné-stočné za 9/2024 - ŠI, ŠJ
|
417,52 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
498/2024
|
Elektrina za 9/2024 - škola, SOP
|
296,32 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
111/2024
|
Zásobník na čaj (Varník) 15 L FORGAST
|
71,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
Libristo Media s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
493/2024
|
potraviny-ŠJ
|
300,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
494/2024
|
Teplo 9/2024
|
3 367.28 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
491/2024
|
potraviny-ŠJ
|
421,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
492/2024
|
potraviny-ŠJ
|
909,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
21.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
490/2024
|
Plyn 10/2024
|
201,61 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu / 12.5.2021
|
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 08-24/25
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Green point s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
135/2024
|
Plechová garáž 3x5m
|
800,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Eurostal |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
488/2024
|
PHM - Kosačka, Škoda Scala
|
133,60 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
489/2024
|
Vypracovanie dokumentácie k Ochrane osobných údajov, bezpečnostnej dokumentácie GDPR, Servisné služby od 1.10.2024 - 30.9.2025
|
996,00 |
s DPH |
|
GDPR_2024 092010601 20.9.2024
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
MG GDPR, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
486/2024
|
potraviny-ŠJ
|
475,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
11.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
487/2024
|
potraviny-ŠJ
|
378,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
484/2024
|
Telefóny 9/2024 - škola
|
43,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
483/2024
|
Internet 10/2024-ŠI
|
21,00 |
s DPH |
|
HZ: ZMP_02704/18 22.11.2018
|
|
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
482/2024
|
Kancelárske a čistiace potreby - škola, ŠJ, SOP
|
155,27 |
s DPH |
|
2023105010, 2023105011 8.12.2023
|
|
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
485/2024
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 9/2024-ŠI
|
42,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
468/2024
|
potraviny-ŠJ
|
434,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
07.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
480/2024
|
Služby CO za 9/2024
|
20,00 |
bez DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2017
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
481/2024
|
Pohotovostné služby zodpovednej osoby 7-9/2024
|
105,00 |
s DPH |
|
2018008 / 25.5.2018
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
477/2024
|
Strava-SF za 9/2024-SOŠ PaSV
|
298,42 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
466/2024
|
potraviny-ŠJ
|
664,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
465/2024
|
potraviny-ŠJ
|
666,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
04.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
469/2024
|
potraviny-ŠJ
|
1 059,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
MyFRUIT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
479/2024
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 9/2024-VHČ
|
82,80 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
478/2024
|
Materiál do dielne - SOP
|
133,49 |
s DPH |
|
Zmluva o predaji tovaru / 16.12.2021
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
SLOVAKIA TREND - VEĽKOOBCHOD, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
470/2024
|
Obhliadka a odborný posudok pre Pianino Petrof č. 150273 a Petrof č. 55360
|
100,00 |
bez DPH |
107/2024 9.9.2024
|
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Tomáš Legard |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
476/2024
|
Strava-ŠR za 9/2024-SOŠ PaSV
|
26,86 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
475/2024
|
Strava-RN za 9/2024-SOŠ PaSV
|
1 970,96 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
471/2024
|
Ochranný odev JD dvojdielny letný trakový na súťaž
|
190,79 |
s DPH |
108/2024 9.9.2024
|
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
AGROSERVIS spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
21.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
474/2024
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 9/2024
|
40,80 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 30.5.2018
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
473/2024
|
Revízie športového náradia
|
147,00 |
bez DPH |
109/2024 10.9.2024
|
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
472/2024
|
Maliarske a natieračské práce, montáž laminátovej podlahy (prízemie trieda 01)
|
1 845.19 |
s DPH |
104/2024 2.9.2024
|
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Štefan Nemcsok - SIMOL TEAM |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
07.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
467/2024
|
potraviny-ŠJ
|
166,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 2018008
|
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb č. 2018008
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
463/2024
|
potraviny-ŠJ
|
354,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
|
MyFRUIT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
464/2024
|
potraviny-ŠJ
|
357,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 06-24/25
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
458/2024
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ 4 - 27.9.2024-26.92025
|
57,60 |
s DPH |
103/2024 2.9.2024
|
|
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
462/2024
|
Servis a dodávka hygienických zariadení
|
446,14 |
s DPH |
|
310277 / 22.10.2021
|
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
459/2024
|
potraviny-ŠJ
|
550,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
460/2024
|
potraviny-ŠJ
|
281,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
461/2024
|
potraviny-ŠJ
|
598,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
457/2024
|
Poistenie nehnuteľnosti a osôb-IV.Q.2024
|
835,47 |
s DPH |
|
Dodatok č.1 k Zmluve 1009901490 5.1.2024
|
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. GDPR_2024 092010601
|
Zmluva na poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
MG GDPR, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
20.09.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 07-24/25
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
Tomáš Garaj |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
456/2024
|
Látkové žalúzie, vložka, kľučka, kovanie+doprava a montáž
|
858,00 |
s DPH |
97/2024 16.8.2024
|
|
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
OKNO - BAU s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
455/2024
|
potraviny-ŠJ
|
217,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
454/2024
|
potraviny-ŠJ
|
575,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
453/2024
|
potraviny-ŠJ
|
512,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.09.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 05-24/25
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
AGROCONTRACT Mikuláš a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
452/2024
|
potraviny-ŠJ
|
310,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.09.2024 |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
451/2024
|
Verejná správa SR-prístup na server od 28.9.2024 - 27.9.2025
|
228,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
448/2024
|
potraviny-ŠJ
|
776,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.09.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
450/2024
|
potraviny-ŠJ
|
1 289,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
449/2024
|
potraviny-ŠJ
|
513,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
446/2024
|
Tabuľa biela popisovacia, otváracia 120 x 400 cm - 2 ks
|
638,40 |
s DPH |
98/2024 16.8.2024
|
|
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
447/2024
|
Evidencia odpadov-prístup k online službe
|
31,20 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 30.5.2018
|
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
445/2024
|
potraviny-ŠJ
|
222,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
444/2024
|
potraviny-ŠJ
|
600,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
442/2024
|
potraviny-ŠJ
|
394,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
443/2024
|
potraviny-ŠJ
|
760,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
MyFRUIT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
439/2024
|
Multifunkčné zariadenie Canon i-SENSYS MF275dw, toner, káble, inštalácia, servis
|
687,00 |
s DPH |
96/2024 2.8.2024
|
|
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
440/2024
|
Výmena akumulátora ústredne, nastavenie, servisné práce
|
96,00 |
s DPH |
|
1710.S / 1.10.2017
|
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
Mont-servis MaR-elektro Budai Tibor |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
441/2024
|
Poistenie žiakov - súťaž Agrochallenge 2024 - Tallin
|
21,76 |
s DPH |
|
6450062606 11.9.2024
|
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
12.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
436/2024
|
potraviny-ŠJ
|
479,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
437/2024
|
potraviny-ŠJ
|
725,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
434/2024
|
Elektrina za 8/2024 - škola, SOP
|
203,53 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
438/2024
|
Teplo 8/2024
|
2 631,13 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
435/2024
|
ND na plynový varný kotol v šk. kuchyni
|
243,10 |
s DPH |
102/2024 26.8.2024
|
|
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
431/2024
|
Vodné-stočné za 8/2024 - škola, SOP
|
247,18 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
433/2024
|
Elektrina za 8/2024 - ŠI, ŠJ
|
379,09 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
432/2024
|
Vodné-stočné za 8/2024 - ŠI, ŠJ
|
179,81 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
109/2024
|
Revízie športového náradia
|
147,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
108/2024
|
Ochranný odev JD dvojdielny letný trakový na súťaž
|
190,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
AGROSERVIS spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
107/2024
|
Obhliadka a odborný posudok pre Pianino Petrof č. 150273 a Petrof č. 55360
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Tomáš Legard |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
430/2024
|
Tlačivá
|
19,69 |
s DPH |
71/2024 10.6.2024
|
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.09.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 03-24/25
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Bátovce |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
09.09.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 04-24/25
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Hronfruct Levice, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
429/2024
|
Učebnice anglického jazyka
|
1 172,70 |
s DPH |
95/2024 2.8.2024
|
|
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
428/2024
|
Služby CO za 8/2024
|
20,00 |
bez DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2017
|
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
426/2024
|
potraviny-ŠJ
|
586,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
12.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
427/2024
|
potraviny-ŠJ
|
541,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
425/2024
|
potraviny-ŠJ
|
294,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
424/2024
|
PHM - Kosačka, Traktor John Deere, Škoda Scala
|
355,86 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
417/2024
|
Strava-ŠR za 7-8/2024-SOŠ PaSV
|
7,88 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
416/2024
|
Strava-RN za 7-8/2024-SOŠ PaSV
|
559,48 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
423/2024
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 8/2024-ŠI
|
41,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
422/2024
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 8/2024-VHČ
|
82,80 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
412/2024
|
Projektor Vivitek DW770UST s príslušenstvom
|
1 449,00 |
s DPH |
86/2024 18.7.2024
|
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
09.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
413/2024
|
Kancelárske a čistiace potreby - škola, ŠI, SOP
|
342,00 |
s DPH |
|
2023105010, 2023105011 8.12.2023
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
11.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
414/2024
|
Krájač zeleniny ZK-50 s príslušenstvom, Chladnička DRR-600 - ŠJ
|
2 601,60 |
s DPH |
81/2024 3.7.2024
|
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
12.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
415/2024
|
Klimatizácia Samsung AR 35 5,2 kW, rozvody chladu, montáž
|
3 710.00 |
bez DPH |
94/2024 2.8.2024
|
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
Slavomír Hoppan |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
04.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
420/2024
|
Internet 9/2024-ŠI
|
21,00 |
s DPH |
|
HZ: ZMP_02704/18 22.11.2018
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
418/2024
|
Strava-SF za 7-8/2024-SOŠ PaSV
|
84,71 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
419/2024
|
Plyn 9/2024
|
201,61 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu / 12.5.2021
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
421/2024
|
Telefóny 8/2024 - škola
|
42,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
405/2024
|
potraviny-ŠJ
|
1 075,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
09.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
104/2024
|
Maliarske a natieračské práce, montáž laminátovej podlahy (prízemie trieda 01)
|
1 845,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Štefan Nemcsok - SIMOL TEAM |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
103/2024
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ 4 - 27.9.2024-26.92025
|
57,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
411/2024
|
Služby technika BOZP a PO 6-8/2024
|
120,00 |
bez DPH |
|
07/2023 o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a PO / 31.3.2023
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Daniela Siváková - OH&S |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
06.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
410/2024
|
SHELL GADUS S2 V220 2 - univerzálne mazivo (Ttraktor John Deere LV961YU) - 12 ks
|
43,78 |
s DPH |
99/2023 16.8.2024
|
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
G+K AUTOSÚČIASTKY - Rudolf Glasnák |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
05.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
409/2024
|
potraviny-ŠJ
|
100,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
408/2024
|
potraviny-ŠJ
|
180,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
407/2024
|
potraviny-ŠJ
|
12,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
06.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
106/2024
|
Revízie TNS - TZ - technických a PZ - plynových zariadení
|
408,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Milan Ftáček PREMONT - MF |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
406/2024
|
potraviny-ŠJ
|
531,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
05.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
404/2024
|
potraviny-ŠJ
|
705,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
09.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
105/2024
|
Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve - predplatné na rok 2025
|
39,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
MM press, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
09.09.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov
|
15.00/mes. |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.08.2024 |
|
|
|
ASO VENDING s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
09.09.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 03-24/25
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
Donau farm Kalná, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
102/2024
|
ND na plynový varný kotol v šk. kuchyni
|
243,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
403/2024
|
Servis konvektomatu - ŠJ
|
350,18 |
s DPH |
90/2023 19.7.2024
|
|
|
|
|
23.08.2024 |
|
|
|
EVO TECH, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.08.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
401/2024
|
Vodné-stočné za 7/2024 - škola, SOP
|
270,26 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
22.08.2024 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.08.2024 |
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
402/2024
|
Vodné-stočné za 7/2024 - ŠI, ŠJ
|
209,48 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
22.08.2024 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.08.2024 |
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
400/2024
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024
|
81,20 |
s DPH |
93/2023 2.8.2024
|
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
|
ArtEdu spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
21.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
399/2024
|
Prihlasovanie na stravu cez www.eskoly, čipové kľúče (oranžové) - 50 ks
|
146,76 |
s DPH |
92/2024 2.8.2024
|
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
21.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
398/2024
|
Batéria do traktora John Deere LV961YU - 2 ks
|
237,41 |
s DPH |
77/2023 3.7.2024
|
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
G+K AUTOSÚČIASTKY - Rudolf Glasnák |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
397/2024
|
Letenky + poistenie - súťaž v Taline
|
604,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
pelikantravel.com s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
97/2024
|
Látkové žalúzie, vložka, kľučka, kovanie+doprava a montáž
|
858,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
|
OKNO - BAU s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
396/2024
|
Kovová šatníková skriňa delená 6-dverová - 5 ks (30 priehradok)
|
1 641,24 |
s DPH |
64/2024 24.5.2024
|
|
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
|
ABAmet, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.08.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
395/2024
|
Kancelárska stolička Fler- sivá, HM - 2 ks
|
132,00 |
s DPH |
91/2024 26.7.2024
|
|
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.08.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
101/2024
|
Oprava a servis plynového kotla v školskej kuchyni
|
285,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
|
Titurus Ivan |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
100/2024
|
Knihy - povinné čítanie
|
36,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
|
Restorio-Elibro s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
99/2024
|
SHELL GADUS S2 V220 2 - univerzálne mazivo do traktora John Deere - 12 ks
|
43,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
|
G+K AUTOSÚČIASTKY - Rudolf Glasnák |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
98/2024
|
Tabuľa biela popisovacia, otváracia 120 x 400 cm - 2 ks
|
638,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
394/2024
|
Elektroinštalačný materiál
|
345,02 |
s DPH |
89/2024 19.7.2024
|
|
|
|
|
13.08.2024 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
393/2024
|
Látkové žalúzie+montáž a doprava
|
1 224,00 |
s DPH |
85/2024 18.7.2024
|
|
|
|
|
13.08.2024 |
|
|
|
OKNO - BAU s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
388/2024
|
Plyn 8/2024
|
201,61 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu / 12.5.2021
|
|
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
387/2024
|
Čistenie pšenice
|
33,52 |
s DPH |
76/2024 3.7.2024
|
|
|
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
389/2024
|
Elektrina za 7/2024 - škola, SOP
|
203,99 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
390/2024
|
Elektrina za 7/2024 - ŠI, ŠJ
|
347,44 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
391/2024
|
Tlačivá
|
63,92 |
s DPH |
71/2024 10.6.2024
|
|
|
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
392/2024
|
Teplo 7/2024
|
3 615,98 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
385/2024
|
PHM - Kosačka, Peugeot Boxer
|
120,70 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
386/2024
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 7/2024-ŠI
|
42,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
384/2024
|
Telefóny 7/2024 - škola
|
44,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
383/2024
|
Služby CO za 7/2024
|
20,00 |
bez DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2017
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
382/2024
|
Internet 8/2024-ŠI
|
21,00 |
s DPH |
|
HZ: ZMP_02704/18 22.11.2018
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
93/2024
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024
|
81,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
ArtEdu spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
96/2024
|
Multifunkčné zariadenie Canon i-SENSYS MF275dw, toner, káble, inštalácia, servis
|
687,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
95/2024
|
Učebnice anglického jazyka
|
1 172,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
94/2024
|
Klimatizácia Samsung AR 35 5,2 kW, rozvody chladu, montáž
|
3 710,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
Slavomír Hoppan |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
92/2024
|
Prihlasovanie na stravu cez www.eskoly od 19.8.2024 do 18.8.2025, čipové kľúče (oranžové) - 50 ks
|
146,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
380/2024
|
Materiál na maľovanie
|
178,37 |
s DPH |
|
F2/ISO/PD 1.6.2020
|
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
381/2024
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 7/2024-VHČ
|
82,80 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
91/2024
|
Kancelárska stolička Fler- sivá, HM - 2 ks
|
132,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.07.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
378/2024
|
Materiál na WV Polo LV198FU
|
169,09 |
s DPH |
80/2024 3.7.2024
|
|
|
|
|
22.07.2024 |
|
|
|
G+K AUTOSÚČIASTKY - Rudolf Glasnák |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
379/2024
|
Daň z nehnuteľností - prenajatá orná pôda
|
209,43 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
22.07.2024 |
|
|
|
Angela Kristínová |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
376/2024
|
PHM - Wolkswagen Polo - VHČ
|
58,32 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
19.07.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.07.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
377/2024
|
PHM - Škoda Scala, Trakror Claas
|
167,91 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
19.07.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.07.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
89/2024
|
Elektroinštalačný materiál
|
345,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.07.2024 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
24.07.2024 |
|
|
Objednávka |
90/2024
|
Servis konvektomatu v šk. kuchyni
|
350,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.07.2024 |
|
|
|
EVO TECH, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
24.07.2024 |
|
|
Objednávka |
84/2024
|
Kancelárska stolička Butterfly-zelená - 2 ks
|
208,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.07.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
24.07.2024 |
|
|
Objednávka |
88/2024
|
Odnímateľný transparent AUTOŠKOLA S LED osvetlením
|
152,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.07.2024 |
|
|
|
AZ media-Peter Kovács |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
24.07.2024 |
|
|
Objednávka |
87/2024
|
Nábytok do ŠI (posteľ+nočný stolík+písací stôl+stolička+skriňa) - 70x
|
63 560.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.07.2024 |
|
|
|
SOŠ drevárska |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
24.07.2024 |
|
|
Objednávka |
86/2024
|
Projektor Vivitek DW770UST s príslušenstvom
|
1 449,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.07.2024 |
|
|
|
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
24.07.2024 |
|
|
Objednávka |
85/2024
|
Látkové žalúzie+montáž a doprava
|
1 224,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.07.2024 |
|
|
|
OKNO - BAU s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
375/2024
|
Kancelárska stolička Butterfly-zelená - 2 ks
|
208,80 |
s DPH |
84/2024 18.7.2024
|
|
|
|
|
18.07.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
373/2024
|
Učebnice - Slovenský jazyk A, 1. a 2. diel
|
534,00 |
s DPH |
82/2024 15.7.2024
|
|
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
ABCedu, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
374/2024
|
Učebnice - Diktáty, cvičenie a prijímacie skúšky na SŠ
|
29,22 |
s DPH |
83/2024 15.7.2024
|
|
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
Libristo Media s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Objednávka |
83/2024
|
Učebnice - Diktáty, cvičenie a prijímacie skúšky na SŠ
|
29,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
Libristo Media s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
22.07.2024 |
|
|
Objednávka |
82/2024
|
Učebnice - Slovenský jazyk A, 1. a 2. diel
|
534,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
ABCedu, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
372/2024
|
potraviny-ŠJ
|
75,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
371/2024
|
Vodné-stočné za 6/2024 - ŠI, ŠJ
|
490,07 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
370/2024
|
Vodné-stočné za 6/2024 - škola, SOP
|
264,22 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
369/2024
|
Teplo 6/2024
|
3 860,71 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
368/2024
|
Elektrina za 6/2024 - ŠI, ŠJ
|
617,56 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
367/2024
|
Elektrina za 6/2024 - škola, SOP
|
249,78 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
362/2024
|
Telefóny 6/2024 - škola
|
43,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
363/2024
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 6/2024-ŠI
|
60,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
364/2024
|
Plyn 7/2024
|
201,61 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu / 12.5.2021
|
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
365/2024
|
Služby CO za 6/2024
|
20,00 |
bez DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2017
|
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
12.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
366/2024
|
Pohotovostné služby zodpovednej osoby 4-6/2024
|
105,00 |
s DPH |
|
2018008 / 25.5.2018
|
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
348/2024
|
potraviny-ŠJ
|
241,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2024 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
02.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
361/2024
|
PHM - Peugeot Boxer
|
106,54 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Objednávka |
80/2024
|
Súčiastky+materiál na WV Polo LV198FU - VHČ
|
169,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
G+K AUTOSÚČIASTKY - Rudolf Glasnák |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
78/2024
|
TATRAMAT-Stenová batéria s 2 kohútikmi pre EO 5 N
|
59,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
ELP-servis s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
81/2024
|
Krájač zeleniny ZK-50 s príslušenstvom, Chladnička DRR-600
|
2 601,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
79/2024
|
Materiál na maľovanie
|
178,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
76/2024
|
Čistenie pšenice
|
33,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
77/2024
|
Batéria do traktora John Deere LV961YU - 2 ks
|
237,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
G+K AUTOSÚČIASTKY - Rudolf Glasnák |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
355/2024
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 6/2024-VHČ
|
82,80 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
360/2024
|
Strava-SF za 6/2024-SOŠ PaSV
|
265,31 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
09.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
359/2024
|
Strava-ŠR za 6/2024-SOŠ PaSV
|
24,38 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
09.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
358/2024
|
Strava-RN za 6/2024-SOŠ PaSV
|
1 752.28 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
09.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
354/2024
|
Internet 7/2024-ŠI
|
21,00 |
s DPH |
|
HZ: ZMP_02704/18 22.11.2018
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
352/2024
|
Diamantový rezný kotúč - SOP
|
12,50 |
s DPH |
72/2024 17.6.2024
|
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
SLOVAKIA TREND - VEĽKOOBCHOD, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
12.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
353/2024
|
Kancelárske a čistiace potreby - škola, ŠI, ŠJ, SOP
|
829,82 |
s DPH |
|
2023105010, 2023105011 8.12.2023
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
12.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
351/2024
|
Materiál na maľovanie
|
95,41 |
s DPH |
|
F2/ISO/PD 1.6.2020
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
12.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
357/2024
|
potraviny-ŠJ
|
52,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
356/2024
|
potraviny-ŠJ
|
147,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
11.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
350/2024
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 6/2024
|
40,80 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 30.5.2018
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
12.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
347/2024
|
Pohostenie-Posedenie k ukončeniu šk. roka-SF
|
95,20 |
s DPH |
75/2024 20.6.2024
|
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
VIERA -NIKA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
02.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
349/2024
|
potraviny-ŠJ
|
431,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
12.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 13-23/24
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2024 |
|
|
|
Združenie agropodnikateľov, družstvo |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
346/2024
|
potraviny-ŠJ
|
399,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.06.2024 |
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
345/2024
|
Rádio s CD - ECG CDR 1000U - 3 ks
|
180,00 |
s DPH |
74/2024 18.6.2024
|
|
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
ElektroLV, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
344/2024
|
Aktualizačné vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov
|
660,00 |
s DPH |
73/2024 17.6.2024
|
|
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
SOFTIMEX Academy, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
342/2024
|
Poistenie nehnuteľnosti a osôb-III.Q.2024
|
835,47 |
s DPH |
|
Dodatok č.1 k Zmluve 1009901490 5.1.2024
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
343/2024
|
Žalúzie na okná a dvere do ŠJ
|
791,00 |
s DPH |
68/2024 7.6.2024
|
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
OKNO - BAU s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
341/2024
|
potraviny-ŠJ
|
212,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.06.2024 |
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
340/2024
|
potraviny-ŠJ
|
362,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/2024
|
Zmluva o poskytnutí učebne
|
10/1hod. |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
Autoškola MOSE - Ing. Marcel Mojžiš |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
284/2024
|
potraviny-ŠJ
|
258,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
339/2024
|
potraviny-ŠJ
|
416,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.06.2024 |
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
338/2024
|
potraviny-ŠJ
|
128,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.06.2024 |
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
337/2024
|
potraviny-ŠJ
|
102,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.06.2024 |
05.07.2024 |
|
|
Objednávka |
75/2024
|
Pohostenie k ukončeniu šk. roka-SF
|
95,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
VIERA -NIKA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
74/2024
|
Rádio s CD - ECG CDR 1000U - 3 ks
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
ElektroLV, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
334/2024
|
potraviny-ŠJ
|
249,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.06.2024 |
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
335/2024
|
PHM - Wolkswagen Polo - VHČ
|
60,76 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
336/2024
|
PHM - Kosačka, Peugeot Boxer
|
163,65 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
333/2024
|
potraviny-ŠJ
|
239,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
73/2024
|
Aktualizačné vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov
|
660,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
SOFTIMEX Academy, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
72/2024
|
Diamantový rezný kotúč - SOP
|
12,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
SLOVAKIA TREND - VEĽKOOBCHOD, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
331/2024
|
Záhradné platne 50x50x5 cm, 60 ks (vzdel. poukazy)
|
300,00 |
s DPH |
64/2024 24.5.2024
|
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
332/2024
|
Darčekový poukaz - SF
|
200,00 |
s DPH |
70/2024 10.6.2024
|
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
NAY a.s., |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
330/2024
|
potraviny-ŠJ
|
365,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
21.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
328/2024
|
potraviny-ŠJ
|
505,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
329/2024
|
potraviny-ŠJ
|
680,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
325/2024
|
Elektrina za 5/2024 - ŠI, ŠJ
|
616,67 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
324/2024
|
Elektrina za 5/2024 - škola, SOP
|
323,14 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
327/2024
|
potraviny-ŠJ
|
297,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 12-23/24
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
Ján Kútnik |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
326/2024
|
potraviny-ŠJ
|
142,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
323/2024
|
Vodné-stočné za 5/2024 - ŠI, ŠJ
|
423,85 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
322/2024
|
Vodné-stočné za 5/2024 - škola, SOP
|
273,56 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
321/2024
|
Razačka DAHLE 507 rotačná 3GEN
|
45,00 |
s DPH |
639/2024 7.6.2024
|
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
RESIZE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
70/2024
|
Darčekový poukaz - SF (Sobáš zamestnanca)
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
NAY a.s., |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
71/2024
|
Tlačivá
|
19,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
68/2024
|
Žalúzie na okná a dvere do ŠJ
|
791,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
OKNO - BAU s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
69/2024
|
Razačka DAHLE 507 rotačná 3GEN
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
RESIZE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
320/2024
|
Teplo 5/2024
|
4 917,18 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
07.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
317/2024
|
Členský príspevok do RPPK na rok 2024
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
315/2024
|
Monitoring školy 4-6/2024
|
135,42 |
bez DPH |
|
041,dod.č.1,dod.č.2 6.5.1997,13.3.2008 1.2.2014
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
316/2024
|
Plyn 6/2024
|
201,61 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu / 12.5.2021
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
318/2024
|
potraviny-ŠJ
|
226,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
319/2024
|
potraviny-ŠJ
|
552,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
312/2024
|
Telefóny 5/2024 - škola
|
42,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
309/2024
|
PHM - Kosačka, Peugeot Boxer, Škoda Scala
|
178,39 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
308/2024
|
PHM - Wolkswagen Polo, Traktor Z 7011 - VHČ
|
221,68 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
304/2024
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 5/2024-VHČ
|
82,80 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
310/2024
|
Chemické postreky - Euskatel, Agrozol 250 EW, Markate 50
|
972,50 |
s DPH |
60/2024 28.6.2024
|
úhrada 28.6. / DPH 162,08
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
313/2024
|
Kancelárske a čistiace potreby - škola, ŠI, ŠJ, SOP
|
439,02 |
s DPH |
|
2023105010, 2023105011 8.12.2023
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
314/2024
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 5/2024-ŠI
|
59,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
302/2024
|
Servis a dodávka hygienických zariadení
|
206,59 |
s DPH |
|
310277 / 22.10.2021
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
307/2024
|
potraviny-ŠJ
|
531,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
306/2024
|
potraviny-ŠJ
|
433,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
07.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
311/2024
|
potraviny-ŠJ
|
406,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
305/2024
|
potraviny-ŠJ
|
500,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
303/2024
|
Internet 6/2024-ŠI
|
21,00 |
s DPH |
|
HZ: ZMP_02704/18 22.11.2018
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
299/2024
|
Strava-RN za 5/2024-SOŠ PaSV
|
1 735,24 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
06.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
298/2024
|
Služby CO za 5/2024
|
20,00 |
bez DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2017
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
297/2024
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 5/2024
|
49,20 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 30.5.2018
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
300/2024
|
Strava-ŠR za 5/2024-SOŠ PaSV
|
23,99 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
06.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
296/2024
|
Materiál na maľovanie
|
230,38 |
s DPH |
|
F2/ISO/PD 1.6.2020
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
295/2024
|
Kamenivo frakcia 16/32
|
599,40 |
s DPH |
63/2024 17.5.2024
|
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
HES trans, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
06.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
294/2024
|
Plošný postrek poľa
|
434,40 |
s DPH |
59/2024 6.5.2024
|
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
301/2024
|
Strava-SF za 5/2024-SOŠ PaSV
|
262,73 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
06.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
293/2024
|
potraviny-ŠJ
|
463,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
290/2024
|
potraviny-ŠJ
|
291,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
291/2024
|
Sklenené poháre a viečka
|
69,36 |
s DPH |
65/2024 24.5.2024
|
|
|
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
MANGONETO s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
292/2024
|
Lampa s modulom do projektora EPSON EB-X11
|
69,36 |
s DPH |
66/2024 24.5.2024
|
|
|
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
Web Retail s.r.o.-Projektory a Lampy .sk |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
288/2024
|
Nohavice zelené trakové na súťaž
|
95,45 |
s DPH |
62/2024 15.5.2024
|
|
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
AGROSERVIS spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
289/2024
|
potraviny-ŠJ
|
482,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
67/2024
|
Záhradné platne (kocky 50/50/5) - 60 ks
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
66/2024
|
Lampa s modulom do projektora EPSON EB-X11
|
126,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
Web Retail s.r.o.-Projektory a Lampy .sk |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
30.05.2024 |
|
|
Zmluva |
č. F-701/6020/2024
|
Kúpna zmluva o dodaní potravinárskej pšenice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
64/2024
|
Kovová šatníková skriňa delená 6-dverová - 5 ks (30 priehradok)
|
1 641.24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
ABAmet, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
30.05.2024 |
|
|
Zmluva |
č. III/K1/701/1061/24
|
Zmluva o nákupe hnojív
|
5 748.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
28.05.2024 |
|
|
Zmluva |
Z č. 31/04
|
Zmluva o skladovaní a preprave a poskytovaní služieb spojených so skladovaním
|
Tovar6/t.Služby3.60/t.Preprava8.40/t |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
65/2024
|
Sklenené poháre a viečka
|
69,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
MANGONETO s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
30.05.2024 |
|
|
Zmluva |
č. I/701/6022/2024
|
Rámcová zmluva o nákupe hnojív, osiva a dodanie potravinárskej pšenice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
287/2024
|
potraviny-ŠJ
|
255,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
285/2024
|
potraviny-ŠJ
|
688,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
286/2024
|
potraviny-ŠJ
|
46,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
masoLV s. r. o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
283/2024
|
Aplikovaná ekonómia-vzdelávací program
|
60,00 |
bez DPH |
61/2024 14.5.2024
|
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
|
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
280/2024
|
PHM - Kosačka, Peugeot Boxer
|
100,60 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
281/2024
|
potraviny-ŠJ
|
365,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
279/2024
|
PHM - Wolkswagen Polo - VHČ
|
243,27 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
282/2024
|
potraviny-ŠJ
|
400,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.05.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
278/2024
|
Sklenené fľaše a poháre - SOP
|
468,99 |
s DPH |
58/2024 6.5.2024
|
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
Flaschenland GmbH |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
63/2024
|
Kamenivo frakcia 16/32
|
599,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
HES trans, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
276/2024
|
potraviny-ŠJ
|
524,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
277/2024
|
Materiál na Peugeot Boxer LV482ER
|
24,39 |
s DPH |
51/2024 24.4.2024
|
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
G+K AUTOSÚČIASTKY - Rudolf Glasnák |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
275/2024
|
potraviny-ŠJ
|
563,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
62/2024
|
Ochranný odev JD dvojdielny letný trakový (2 ks na súťaž)
|
95,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
AGROSERVIS spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
274/2024
|
Lišta strieborná - 5 ks
|
157,37 |
s DPH |
56/2024 29.4.2024
|
|
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
KaMi - Karol Graus |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
273/2024
|
Skladovanie, manipulácia a doprava priemyselných hnojív
|
69,48 |
s DPH |
37/2024 15.3.2024
|
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
272/2024
|
DAM 390 - EÚ produkt na hnojenie
|
793,40 |
s DPH |
37/2024 13.5.2024
|
úhrada 23.5. / DPH 239,32
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
271/2024
|
Služby technika BOZP a PO 3-5/2024
|
120,00 |
bez DPH |
|
07/2023 o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a PO / 31.3.2023
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
Daniela Siváková - OH&S |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
60/2024
|
Chemický postrek poľa (Euskatel, Agrozol 250 EW, Markate 50)
|
972,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
61/2024
|
Aplikovaná ekonómia-vzdelávací program
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
266/2024
|
Servisné práce - vysokotlakový čistič STIHL
|
50,00 |
s DPH |
55/2024 25.4.2024
|
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
LESPOL - SERVIS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
262/2024
|
Vodné-stočné za 4/2024 - škola, SOP
|
287,30 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
263/2024
|
Vodné-stočné za 4/2024 - ŠI, ŠJ
|
516,46 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
264/2024
|
Servisné práce a servisný prejazd - Sejačka Väderstad Spirit ST600S
|
406,80 |
s DPH |
54/2024 25.4.2024
|
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
AGRALL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
268/2024
|
potraviny-ŠJ
|
368,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
270/2024
|
potraviny-ŠJ
|
344,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
267/2024
|
potraviny-ŠJ
|
258,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
269/2024
|
potraviny-ŠJ
|
474,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
265/2024
|
Členský príspevok za rok 2024
|
1,62 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Slovenský zväz včelárov |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
261/2024
|
Kontrola a servis hasiacich prístrojov, Hasiaci prístroj práškový - 4 ks
|
412,13 |
s DPH |
53/2024 25.4.2024
|
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
HASLEX - Miroslav Lešťan |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
260/2024
|
potraviny-ŠJ
|
685,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
259/2024
|
potraviny-ŠJ
|
74,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
masoLV s. r. o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
255/2024
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 4/2024-ŠI
|
61,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
256/2024
|
Elektrina za 4/2024 - škola, SOP
|
323,14 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
257/2024
|
Elektrina za 4/2024 - ŠI, ŠJ
|
834,77 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
258/2024
|
Teplo 4/2024
|
9 091,37 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 2018008
|
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb č. 20
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
59/2024
|
Plošný postrek poľa
|
434,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
239/2024
|
potraviny-ŠJ
|
664,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
236/2024
|
potraviny-ŠJ
|
361,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
238/2024
|
potraviny-ŠJ
|
604,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
237/2024
|
potraviny-ŠJ
|
224,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
235/2024
|
potraviny-ŠJ
|
372,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
09.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
58/2024
|
Sklenené fľaše a poháre
|
468,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Flaschenland GmbH |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
246/2024
|
Učebnice anglického jazyka
|
296,27 |
s DPH |
52/2024 24.4.2024
|
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
253/2024
|
PHM - Wolkswagen Polo - VHČ
|
281,45 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
247/2024
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 4/2024
|
40,80 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 30.5.2018
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240/2024
|
Strava-RN za 4/2024-SOŠ PaSV
|
1 775,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241/2024
|
Strava-ŠR za 4/2024-SOŠ PaSV
|
24,60 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
242/2024
|
Strava-SF za 4/2024-SOŠ PaSV
|
268,75 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
243/2024
|
Materiál na Peugeot Boxer LV482ER
|
76,05 |
s DPH |
51/2024 24.4.2024
|
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
G+K AUTOSÚČIASTKY - Rudolf Glasnák |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
07.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
244/2024
|
Materiál na maľovanie (brány+ohrada)
|
206,66 |
s DPH |
|
F2/ISO/PD 1.6.2020
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
245/2024
|
Kancelárske a čistiace potreby - škola, ŠI, ŠJ
|
327,00 |
s DPH |
|
2023105010, 2023105011 8.12.2023
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
248/2024
|
Služby CO za 4/2024
|
20,00 |
bez DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2017
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
254/2024
|
PHM - Škoda Scala, Peugeot Boxer, Traktor Claas Arion, Malotraktor JD
|
296,78 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
249/2024
|
Plyn 5/2024
|
201,61 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu / 12.5.2021
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
250/2024
|
Internet 5/2024-ŠI
|
21,00 |
s DPH |
|
HZ: ZMP_02704/18 22.11.2018
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
251/2024
|
Telefóny 4/2024 - škola
|
43,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
252/2024
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 4/2024-VHČ
|
82,80 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
234/2024
|
Materiál a náradie do dielne
|
479,80 |
s DPH |
50/2024 19.4.2024
|
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Patrik Chovanec |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
232/2024
|
potraviny-ŠJ
|
568,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
233/2024
|
potraviny-ŠJ
|
224,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
56/2024
|
Lišta strieborná - 5 ks
|
157,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
KaMi - Karol Graus |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
57/2024
|
BR - Regulátor napätia do kosačky
|
62,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Marián Šupa - ŠUPATECHNIKA |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
231/2024
|
Plávajúca podlaha + pena pod podlahu - 34 m2
|
277,21 |
s DPH |
49/2024 19.4.2024
|
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
MERKURY SHOP s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2024
|
Servisné práce a servisný prejazd - Sejačka Väderstad Spirit ST 600 S
|
406,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
AGRALL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
55/2024
|
Servisné práce - vysokotlakový čistič STIHL
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
LESPOL - SERVIS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230/2024
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 3/2024
|
30,60 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 30.5.2018
|
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
228/2024
|
potraviny-ŠJ
|
68,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
masoLV s. r. o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
227/2024
|
potraviny-ŠJ
|
427,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
229/2024
|
potraviny-ŠJ
|
341,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
53/2024
|
Kontrola a servis hasiacich prístrojov, Hasiaci prístroj práškový - 4 ks
|
412,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
HASLEX - Miroslav Lešťan |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
52/2024
|
Učebnice anglického jazyka
|
296,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
51/2024
|
Materiál na Peugeot Boxer LV482ER (filter, tesnenie, olej)
|
76,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
G+K AUTOSÚČIASTKY - Rudolf Glasnák |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
221/2024
|
potraviny-ŠJ
|
343,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
potraviny-ŠJ
|
994,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
222/2024
|
potraviny-ŠJ
|
457,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
224/2024
|
Maturita Leader B1 (SK Edition)
|
35,16 |
s DPH |
z r. 2023
|
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
225/2024
|
Deratizácia
|
235,20 |
s DPH |
28/2024 4.3.2024
|
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
AGRONOVA SERVIS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2024
|
Tabuľa biela popisovacia, magnetická 1200 x 900 mm - 6 ks
|
236,40 |
s DPH |
48/2024 15.4.2024
|
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
223/2024
|
potraviny-ŠJ
|
256,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
219/2024
|
Elektrina za 3/2024 - škola, SOP - doplatok
|
35,90 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
218/2024
|
PHM - Wolkswagen Polo - VHČ
|
291,05 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2024
|
Elektrina za 3/2024 - ŠI, ŠJ - doplatok
|
77,64 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
217/2024
|
PHM - Traktor John Deere 750R LV 961 YU, Kosačka
|
285,49 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
49/2024
|
Plávajúca podlaha + pena pod podlahu - 34 m2
|
277,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
MERKURY SHOP s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
Športové náradie a náčinie
|
526,60 |
s DPH |
47/2024 15.4.2024
|
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
MUZIKER, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
50/2024
|
Materiál a náradie do dielne
|
479,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
Patrik Chovanec |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
Basketbalové lopty - 2 ks
|
72,90 |
s DPH |
46/2024 15.4.2024
|
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
MUZIKER, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
potraviny-ŠJ
|
423,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2024
|
Napínací drôt do sadu+ príslušenstvol - (vzdel. poukazy)
|
113,15 |
s DPH |
45/2024 8.4.2024
|
|
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
Hnojivo-Mustang forte Markate 50
|
793,40 |
s DPH |
31/2024 13.3.2024
|
úhrada 30.4. / DPH 132,23
|
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
Teplo - doplatok za rok 2023
|
8,66 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
potraviny-ŠJ
|
314,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
210/2024
|
potraviny-ŠJ
|
46,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
masoLV s. r. o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
Daň z nehnuteľností na rok 2024
|
401,67 |
bez DPH |
|
120000182
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
208/2024
|
Poplatok za komunálny odpad na rok 2024
|
5 033.60 |
bez DPH |
|
3130434328
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
potraviny-ŠJ
|
497,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
potraviny-ŠJ
|
587,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.04.2024 |
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
potraviny-ŠJ
|
748,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
potraviny-ŠJ
|
161,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
47/2024
|
Športové náradie a náčinie (stôl na stolný tenis, lopty, kompresor na lopty, chrániče kolien, stopky)
|
526,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
MASTER SPORT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
48/2024
|
Tabuľa biela popisovacia, magnetická 1200 x 900 mm - 6 ks
|
236,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
46/2024
|
Basketbalové lopty - 2 ks
|
72,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
MUZIKER, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
potraviny-ŠJ
|
366,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
potraviny-ŠJ
|
305,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
Elektrina za 3/2024 - škola, SOP
|
288,22 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
Elektrina za 3/2024 - ŠI, ŠJ
|
625,72 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
Teplo 3/2024
|
14 302,13 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
Vodné-stočné za 3/2024 - škola, SOP
|
260,36 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
Vodné-stočné za 3/2024 - ŠI, ŠJ
|
420,55 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
potraviny-ŠJ
|
63,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
potraviny-ŠJ
|
42,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
masoLV s. r. o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.04.2024 |
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
Montáž, aktivácia identifikačného zariadenia, vystavenie certifikátu-VHČ
|
436,80 |
s DPH |
33/2024 13.3.2024
|
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
Servis a dodávka hygienických zariadení
|
413,18 |
s DPH |
|
310277 / 22.10.2021
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
potraviny-ŠJ
|
532,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
45/2024
|
Napínací drôt do sadu + príslušenstvo
|
113,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
Pohotovostné služby zodpovednej osoby 1-3/2024
|
105,00 |
s DPH |
|
2018008 / 25.5.2018
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
potraviny-ŠJ
|
433,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2024
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 3/2024-ŠI
|
60,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
Záhradná sejačka Minimistrál
|
209,88 |
s DPH |
44/2024 5.4.2024
|
|
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
MPT Predaj - Servis s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
44/2024
|
Záhradná sejačka Minimistrál
|
209,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
MPT Predaj - Servis s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
12.04.2024 |
|
|
Zmluva |
č. TOL05042024-01
|
Zmluva o dielo a o poskytovaní služieb pre autoškolu
|
436,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
12.04.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 11-23/24
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
Pereszlényi Arnold |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024
|
PHM - Wolkswagen Polo, Traktor Z 7011 - VHČ
|
338,85 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
potraviny-ŠJ
|
322,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
PHM - Traktor Claas Arion LV 313 AK
|
138,77 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
Záhradné platne 50x50x5 cm, 64 ks
|
320,00 |
s DPH |
43/2024 21.3.2024
|
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
potraviny-ŠJ
|
184,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
08.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
potraviny-ŠJ
|
407,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
12.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 3/2024-VHČ
|
69,60 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
Strava-SF za 3/2024-SOŠ PaSV
|
176,73 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
08.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
Strava-ŠR za 3/2024-SOŠ PaSV
|
16,04 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
08.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
Strava-RN za 3/2024-SOŠ PaSV
|
1 167,24 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
08.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
Telefóny 3/2024 - škola
|
43,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
Internet 4/2024-ŠI
|
21,00 |
s DPH |
|
HZ: ZMP_02704/18 22.11.2018
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
Plyn 4/2024
|
201,61 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu / 12.5.2021
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
potraviny-ŠJ
|
340,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
12.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
Služby CO za 3/2024
|
20,00 |
bez DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2017
|
|
|
|
02.04.2024 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
Materiál na maľovanie
|
20,51 |
s DPH |
|
F2/ISO/PD 1.6.2020
|
|
|
|
02.04.2024 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
Kancelárske potreby - škola
|
10,91 |
s DPH |
|
2023105011 8.12.2023
|
|
|
|
02.04.2024 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
potraviny-ŠJ
|
54,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
Metodická príručka - služby s tým spojené (tlač,väzba,obaly...) Projekt na podporu etického správania
|
2 014.20 |
s DPH |
42/2024 18.3.2024
|
|
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
JIMPRINT, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Zmluva |
SZ 2024 128/LV/ŠP
|
Servisná zmluva -servis, poradenstvo, oprava a údržba strojov, dodávka ND a softwéru
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
AGROSERVIS spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2024
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu - ŠJ
|
319,54 |
s DPH |
35/2024 14.3.2024
|
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
Hnojivo - Liadok amónny s dolomitom
|
1 181.40 |
s DPH |
37/2024 15.3.2024
|
úhrada 28.3. / DPH 196,90
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
167/2024
|
Skladovanie, manipulácia a doprava priemyselných hnojív
|
64,44 |
s DPH |
37/2024 15.3.2024
|
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
potraviny-ŠJ
|
109,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.03.2024 |
01.04.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2024
|
potraviny-ŠJ
|
303,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Pekáreň Lukáč s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 10-23/24
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
BEŠANTBO, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
Elektroinštalačný materiál
|
144,52 |
s DPH |
41/2024 18.3.2024
|
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2024
|
Poistenie nehnuteľnosti a osôb-II.Q.2024
|
835,47 |
s DPH |
|
Dodatok č.1 k Zmluve 1009901490 5.1.2024
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
potraviny-ŠJ
|
434,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2024
|
Materiál - Záhradné platne 50x50x5 cm
|
320,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
potraviny-ŠJ
|
75,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
masoLV s. r. o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
potraviny-ŠJ
|
246,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
Materiál na WV Polo LV198FU
|
133,07 |
s DPH |
40/2024 18.3.2024
|
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
G+K AUTOSÚČIASTKY - Rudolf Glasnák |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
potraviny-ŠJ
|
618,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
potraviny-ŠJ
|
547,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2024
|
Montáž dvojitého ovládania na vozidlo Škoda Skala AA616GG
|
150,00 |
s DPH |
36/2024 15.3.2024
|
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
STEBILA s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
Revízia elektrickej inštalácie
|
200,00 |
s DPH |
38/2024 15.3.2024
|
|
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
LI group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
potraviny-ŠJ
|
759,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.03.2024 |
01.04.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
Nábytok do zborovne
|
2 699,00 |
s DPH |
39/2024 18.3.2024
|
|
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
SCONTO Nábytok s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
PHM - Wolkswagen Polo, Traktor Z 7011 - VHČ
|
207,31 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
potraviny-ŠJ
|
477,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.03.2024 |
01.04.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
potraviny-ŠJ
|
403,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.03.2024 |
01.04.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
potraviny-ŠJ
|
58,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.03.2024 |
01.04.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
potraviny-ŠJ
|
615,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.03.2024 |
01.04.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
Poplatok za kartu - VHČ
|
1,60 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
Teplo - Vyúčtovanie za rok 2023 - doplatok
|
906,56 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
Elektroinštalačný materiál - (dokúpenie materiálu na kabinety 3. posch.)
|
144,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
Materiál na WV Polo LV198FU - VHČ
|
133,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
G+K AUTOSÚČIASTKY - Rudolf Glasnák |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
Nábytok do zborovne
|
2 699,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
SCONTO Nábytok s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
42/2024
|
Metodická príručka - služby s tým spojené (tlač,väzba,obaly...) Projekt na podporu etického správania
|
2 014,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
JIMPRINT, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
Dvere Klasik, dub - 5 ks + montáž, zameranie, doprava
|
1 754,71 |
s DPH |
34/2024 13.3.2024
|
|
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
Drevoexpert s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
Montáž dvojitého ovládania na vozidlo Škoda Skala AA616GG
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
Hnojivo-NPK+Skladovanie, manipulácia a doprava priemyselných hnojív
|
1 245.84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
Revízia elektrickej inštalácie (triedy+chodba na prízemí)
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
LI group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu - ŠJ
|
319,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
potraviny-ŠJ
|
34,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
masoLV s. r. o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
potraviny-ŠJ
|
45,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
potraviny-ŠJ
|
166,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
Monitoring školy 1-3/2024
|
135,42 |
bez DPH |
|
041,dod.č.1,dod.č.2 6.5.1997,13.3.2008 1.2.2014
|
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
Skladovanie, manipulácia a doprava priemyselných hnojív
|
37,08 |
s DPH |
30/2024 4.3.2024
|
|
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
Hnojivo - Liadok amónny s dolomitom
|
679,80 |
s DPH |
30/2024 4.3.2024
|
úhrada 18.3. / DPH 113,30
|
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
3D tlačiareň Bambu Lab X1 Carbon Combo + materiál
|
1 716,98 |
s DPH |
32/2024 13.3.2024
|
|
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
ADATEX, s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
Podlahové vyznačovacie pásky
|
48,60 |
s DPH |
29/2024 4.3.2024
|
|
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
3D tlačiareň Bambu Lab X1 Carbon Combo + materiál
|
1 716,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
ADATEX, s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
Dvere Klasik, dub - 5 ks + montáž, zameranie, doprava
|
1 754,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Drevoexpert s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
19.03.2024 |
|
|
Zmluva |
NI/1-134/2024/SPU
|
Zmluva o spolupráci s SPU
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
Montáž, aktivácia identifikačného zariadenia, vystavenie certifikátu-VHČ
|
436,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
Hnojivo-Mustang forte, Markate 50
|
793,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
potraviny-ŠJ
|
278,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
21.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
Materiál na úpravy tried
|
3 382.60 |
s DPH |
26/2024 26.2.2024
|
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
Elektroinštalačný materiál
|
3 947.38 |
s DPH |
21/2024 16.2.2024
|
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
potraviny-ŠJ
|
472,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.03.2024 |
01.04.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
potraviny-ŠJ
|
495,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
Teplo 2/2024
|
15 744,59 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
Elektrina za 2/2024 - ŠI, ŠJ
|
834,77 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
Elektrina za 2/2024 - škola, SOP
|
364,00 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
Telefóny 2/2024 - škola
|
46,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
Vodné-stočné za 2/2024 - ŠI, ŠJ
|
533,22 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
Vodné-stočné za 2/2024 - škola, SOP
|
258,16 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
Magnetky na auto "Autoškola" - VHČ
|
139,20 |
s DPH |
22/2024 19.2.2024
|
|
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
JIMPRINT, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
PHM - Peugeot Boxer LV482ER
|
134,48 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
08.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
Hnojivo-Liadok amónny s dolomitom+Skladovanie, manipulácia a doprava priemyselných hnojív
|
716,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
Služby CO za 2/2024
|
20,00 |
bez DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2017
|
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 2/2024
|
49,20 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 30.5.2018
|
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
Služby STP APV WINPAM 3/2024 - 2/2025
|
97,20 |
s DPH |
|
R_00135/2009 15.2.2009
|
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
IVES Košice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
Internet 3/2024-ŠI
|
21,00 |
s DPH |
|
HZ: ZMP_02704/18 22.11.2018
|
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
PHM - Wolkswagen Polo, Traktor Z 7011 - VHČ
|
152,96 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
08.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 2/2024-VHČ
|
69,60 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 2/2024-ŠI
|
61,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
Plyn 3/2024
|
201,61 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu / 12.5.2021
|
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
Podlahové vyznačovacie pásky
|
48,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
Deratizácia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
AGRONOVA SERVIS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
Dron DJI Mini 4 Pro
|
1 224,58 |
s DPH |
27/2024 27.2.2024
|
|
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
SmartWear s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
04.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
Strava-ŠR za 2/2024-SOŠ PaSV
|
24,50 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
08.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
Strava-SF za 2/2024-SOŠ PaSV
|
273,05 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
08.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
Kancelárske a čistiace potreby - škola, ŠJ
|
146,94 |
s DPH |
|
2023105010, 2023105011 8.12.2023
|
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
12.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
Vchodové dvere + práca
|
1 572,00 |
s DPH |
25/2024 26.2.2024
|
|
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
OKNO - BAU s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
06.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
Strava-RN za 2/2024-SOŠ PaSV
|
1 803.40 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
08.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
potraviny-ŠJ
|
173,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
potraviny-ŠJ
|
347,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2024
|
Dron DJI Mini 4 Pro
|
1 224,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
|
SmartWear s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2024
|
Vchodové dvere + práca
|
1 572,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
OKNO - BAU s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
potraviny-ŠJ
|
536,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
potraviny-ŠJ
|
328,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva na automobil
|
15/1vyučovaciahod. |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
Jozef Šmrhola |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
Materiál do dielne
|
133,16 |
s DPH |
|
Zmluva o predaji tovaru / 16.12.2021
|
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
SLOVAKIA TREND - VEĽKOOBCHOD, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
Reklama na LED obrazovke v období 25.1.2024 - 24.2.2024 pred HM Tesco
|
474,97 |
s DPH |
1/2024 10.1.2024
|
|
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
LED promotion s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
26/2024
|
Materiál - (triedy na prízemí)
|
3 382,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
Hydročistenie kanalizačného vedenia vysokotlakým zriadením
|
180,00 |
s DPH |
19/2024 15.2.2024
|
|
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
Haiteg, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
potraviny-ŠJ
|
461,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
potraviny-ŠJ
|
461,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
potraviny-ŠJ
|
389,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
potraviny-ŠJ
|
922,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
Darčekový poukaz - SF (Sobáš zamestnanca)
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
NAY a.s., |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
Darčekový poukaz - SF
|
200,00 |
s DPH |
24/2024 20.2.2024
|
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
NAY a.s., |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 1/2024
|
Zmluva o poskytnutí učebne
|
10/1hod. |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
Autoškola MOSE - Ing. Marcel Mojžiš |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
Diaľničná známka rok 2024 na Peugeot Boxer LV482ER
|
60,00 |
s DPH |
23/2024 20.2.2024
|
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
21.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
Nábytok do kabinetov
|
2 280,25 |
s DPH |
20/2024 15.2.2024
|
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
SCONTO Nábytok s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
21.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
Diaľničná známka rok 2024 na Peugeot Boxer LV482ER
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
26.02.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 9-23/24
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
AGRO HARAG & SYNOVIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
potraviny-ŠJ
|
471,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
potraviny-ŠJ
|
571,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
potraviny-ŠJ
|
334,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
PHM - Wolkswagen Polo, Traktor Z 7011 - VHČ
|
277,61 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
Magnetky na auto "Autoškola" - VHČ
|
139,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
JIMPRINT, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
Servis posuvnej brány
|
168,00 |
s DPH |
16/2024 13.2.2024
|
|
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
RST Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
Aktivačný poplatok a vystavenie certifikátu ATŠ - VHČ
|
42,00 |
s DPH |
18/2024 13.2.2024
|
|
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
Identifikačný kľúč - inštruktor + poštovné a balné - VHČ
|
22,56 |
s DPH |
17/2024 13.2.2024
|
|
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
Elektroinštalačný materiál - (triedy na prízemí)
|
3 947,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
Sitko do WC (vôňa)
|
36,00 |
s DPH |
12/2024 7.2.2024
|
|
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
Hnojivo - NPK
|
2 268.60 |
s DPH |
96/2023 4.9.3023
|
úhrada 23.2. / DPH 378,10
|
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
Office 2019 profesional Plus (8 ks)
|
1 272.00 |
s DPH |
9/2024 25.1.2024
|
|
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
21.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
Skladovanie, manipulácia a doprava priemyselných hnojív
|
71,64 |
s DPH |
96/2023 4.9.3023
|
|
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024
|
potraviny-ŠJ
|
148,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
potraviny-ŠJ
|
91,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
masoLV s. r. o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
potraviny-ŠJ
|
336,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024
|
potraviny-ŠJ
|
497,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
Nábytok do kabinet (2 kabinety)
|
2 280,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
SCONTO Nábytok s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
Doprava žiakov na Lyžiarsky kurz v termíne 5.-9.2.2024 - Penzión Salamander, Mlynky.
|
800,00 |
s DPH |
8/2024 25.1.2024
|
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
BORELAX s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
Meteorologická stanica - GARNI 3055 Arcus - Wi-Fi
|
422,44 |
s DPH |
13/2024 13.2.2024
|
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
WebComs s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
HP EliteDisplay 23", tr.A, redukcia Displayport HDMI
|
222,00 |
s DPH |
6/2024 25.1.2024
|
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
Kontajner na papier 1100 L - FEREX
|
278,00 |
s DPH |
14/2024 13.2.2024
|
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
FEREX, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
Hydročistenie kanalizačného vedenia - ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Haiteg, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
Aktivačný poplatok a vystavenie certifikátu ATŠ - VHČ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
Identifikačný kľúč - inštruktor + poštovné a balné - VHČ
|
168,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
Servis posuvnej brány
|
168,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
RST Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
GRANIT - Merač vlhkosti obilnín Farmex MT Pro Plus
|
394,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
VYDER, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
GRANIT - Merač vlhkosti obilnín Farmex MT Pro Plus
|
394,85 |
s DPH |
15/2024 13.2.2024
|
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
VYDER, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
Meteorologická stanica - GARNI 3055 Arcus - Wi-Fi
|
422,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
WebComs s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
Kontajner na papier 1100 L - FEREX
|
278,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
FEREX, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
potraviny-ŠJ
|
336,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
potraviny-ŠJ
|
558,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024
|
Vodné-stočné za 1/2024 - škola, SOP
|
273,56 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2024
|
Vodné-stočné za 1/2024 - ŠI, ŠJ
|
273,56 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
Servis a dodávka hygienických zariadení
|
413,18 |
s DPH |
|
310277 / 22.10.2021
|
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
Ubytovanie a stravovanie - Lyžiarsky kurz 5.-9.2.2024-Penzión Salamander, Mlynky
|
5 075,00 |
s DPH |
7/2024 25.1.2024
|
|
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
MVAM, s,r,o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
potraviny-ŠJ
|
207,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2024
|
PHM - Wolkswagen Polo, Traktor Z 7011 - VHČ
|
595,15 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024
|
Vileda - náhrady na mopy
|
86,91 |
s DPH |
10/2024 7.2.2024
|
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
4Home CEE, s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
09.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
Otváracia tabuľa popisovacia 120*400 cm - 2 ks
|
607,20 |
s DPH |
11/2024 7.2.2024
|
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024
|
Elektrina za 1/2024 - škola, SOP
|
429,97 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2024
|
Elektrina za 1/2024 - ŠI, ŠJ
|
902,71 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024
|
Teplo 1/2024
|
22 648,50 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024
|
Plyn 2/2024
|
201,61 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu / 12.5.2021
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2024
|
potraviny-ŠJ
|
77,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
masoLV s. r. o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
potraviny-ŠJ
|
560,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
Služby technika BOZP a PO 1-2/2024
|
80,00 |
bez DPH |
|
07/2023 o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a PO / 31.3.2023
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Daniela Siváková - OH&S |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
Telefóny 1/2024 - škola
|
42,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024
|
potraviny-ŠJ
|
199,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024
|
potraviny-ŠJ
|
422,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2024
|
potraviny-ŠJ
|
409,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
Sitko do WC - vôňa
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
Otváracia tabuľa popisovacia 120*400 cm - 2 ks
|
607,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
Vileda - náhrady na mopy - 9 ks
|
86,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
4Home CEE, s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
Inštalácia MS SQL Server, inštalácia WinPAM, nastavenie a servis automatického zálohovania údajov
|
152,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
SoftServis |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
potraviny-ŠJ
|
383,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
potraviny-ŠJ
|
435,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
Počítač - HP Pro Desk 400 G5+16GB RAM+512GB SSD, Microsoft Office 2019, Downgrade na Win10 Pro, Servis SW + záloha dát
|
1 130.00 |
s DPH |
6/2024 25.1.2024
|
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
08.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 1/2024-ŠI
|
60,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
potraviny-ŠJ
|
366,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
Strava-SF za 1/2024-SOŠ PaSV
|
226,18 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
09.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
Strava-ŠR za 1/2024-SOŠ PaSV
|
14,21 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
09.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
Strava-RN za 1/2024-SOŠ PaSV
|
1 504.50 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
09.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
Služby CO za 1/2024
|
20,00 |
bez DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2017
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 1/2024
|
30,60 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 30.5.2018
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
Prenájom rohoží 1/2024
|
85,27 |
s DPH |
|
806026 / 9.1.2017
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
Internet 2/2024-ŠI
|
21,00 |
s DPH |
|
HZ: ZMP_02704/18 22.11.2018
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
potraviny-ŠJ
|
174,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
09.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
potraviny-ŠJ
|
421,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
09.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
potraviny-ŠJ
|
821,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 1/2024-VHČ
|
56,40 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
Tabuľa biela popisovacia, magnetická 1200 x 900 mm - 4 ks
|
158,40 |
s DPH |
4/2024 17.1.2024
|
|
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
Služby - Študentský časopis - Hľadaj školu
|
24,00 |
s DPH |
|
HS/22/05/018 14.6.2022
|
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
01.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
Poistenie nehnuteľnosti a osôb-I.Q.2024 - doplatok
|
23,63 |
s DPH |
|
Dodatok č.1 k Zmluve 1009901490 5.1.2024
|
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.01.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024
|
Kancelárske a čistiace potreby - škola, ŠI, ŠJ
|
308,83 |
s DPH |
|
2023105010, 2023105011 8.12.2023
|
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
12.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
potraviny-ŠJ
|
413,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
08.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
potraviny-ŠJ
|
476,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
08.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
potraviny-ŠJ
|
297,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
08.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
Office 2019 profesional Plus
|
1 272,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
Doprava žiakov na Lyžiarsky kurz v termíne 5.-9.2.2024 - Penzión Salamander, Mlynky
|
800,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
BORELAX s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
Ubytovanie a stravovanie - Lyžiarsky kurz 5.-9.2.2024 - Penzión Salamander, Mlynky.
|
5 075.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
MVAM, s,r,o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
Počítač - HP Pro Desk 400 G5+16GB RAM+512GB SSD, Microsoft Office 2019, Downgrade na Win10 Pro, Servis SW + záloha dát
|
1 130.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
Tlačivá
|
40,25 |
s DPH |
7/2023 31.1.2023
|
|
|
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
Inštalácia SW, servis a nastavenie zálohovania údajov
|
152,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
SoftServis |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
potraviny-ŠJ
|
226,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
potraviny-ŠJ
|
60,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
masoLV s. r. o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
potraviny-ŠJ
|
1 286,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
OPP - Ochranná pracovná obuv a oblečenie - ŠJ
|
90,57 |
s DPH |
3/2024 11.1.2024
|
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
Sector Safety s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
potraviny-ŠJ
|
564,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
potraviny-ŠJ
|
568,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
potraviny-ŠJ
|
344,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
potraviny-ŠJ
|
845,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
Plyn 1/2024
|
201,61 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu / 12.5.2021
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
potraviny-ŠJ
|
448,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
Biela popisovacia tabuľa 4 ks (1200 x 900 mm) magnetická
|
158,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
potraviny-ŠJ
|
689,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
PHM - Wolkswagen Polo - VHČ
|
132,37 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
potraviny-ŠJ
|
761,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.01.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
potraviny-ŠJ
|
646,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.01.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
potraviny-ŠJ
|
409,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.01.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
potraviny-ŠJ
|
607,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.01.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
OPP - Ochranná pracovná obuv a oblečenie - ŠJ
|
90,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Sector Safety s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
potraviny-ŠJ
|
49,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
masoLV s. r. o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
potraviny-ŠJ
|
146,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
potraviny-ŠJ
|
162,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
Rohože - gumová rohož - 2 ks, textilná rohož - 6 ks
|
248,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
Rohože - gumová rohož - 6 ks, textilná rohož - 6 ks
|
248,40 |
s DPH |
2/2024 11.1.2024
|
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
potraviny-ŠJ
|
870,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 8-23/24
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
MJM agro Slovakia, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
Poistenie nehnuteľnosti a osôb-I.Q.2024
|
835,47 |
s DPH |
|
Dodatok č.1 k Zmluve 1009901490 5.1.2024
|
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
potraviny-ŠJ
|
562,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
Tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
12.01.2024 |
|
|
Zmluva |
Poistná zmluva č. 1009901490
|
Poistenie majetku a zodpovednosť za škodu
|
3 341,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
potraviny-ŠJ
|
484,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
potraviny-ŠJ
|
946,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
Internet 1/2024-ŠI
|
21,00 |
s DPH |
|
HZ: ZMP_02704/18 22.11.2018
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
675/2023
|
Vodné-stočné za 12/2023 - ŠI, ŠJ
|
467,39 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
668/2023
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 12/2023
|
30,60 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 30.5.2018
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
669/2023
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 12/2023-ŠI
|
61,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
670/2023
|
Telefóny za 12/2023
|
44,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
671/2023
|
Teplo za 12/2023
|
21 655.69 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
672/2023
|
Elektrina 12/2023 - škola, SOP
|
398,87 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
674/2023
|
Vodné-stočné za 12/2023 - škola, SOP
|
258,24 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
673/2023
|
Elektrina 12/2023 - ŠI, ŠJ
|
813,91 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
676/2023
|
Plyn - vyúčtovanie plynu za 1-12/2023
|
661,54 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu / 12.5.2021
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
677/2023
|
Finančný spravodajca - 2. doplatok za rok 2023
|
32,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
665/2023
|
PHM - Wolkswagen Polo, Traktor Z 7011 - VHČ
|
126,11 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
666/2023
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 12/2023-VHČ
|
56,40 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
667/2023
|
Prenájom rohoží 12/2023
|
170,56 |
s DPH |
|
806026 / 9.1.2017
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
664/2023
|
Čistiace potreby
|
487,00 |
s DPH |
|
HZ: 2021105013 3.12.2021
|
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.12.2023 |
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
663/2023
|
Materiál - škola
|
351,52 |
s DPH |
|
F2/ISO/PD 1.6.2020
|
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.12.2023 |
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
655/2023
|
ND na auto Volkswagen Polo LV198FU
|
222,12 |
s DPH |
151/2023 15.12.2023
|
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
G+K AUTOSÚČIASTKY - Rudolf Glasnák |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
654/2023
|
Havarijné poistenie - Škoda Scala AA616GG - rok 2024
|
265,57 |
s DPH |
|
5519001979 27.6.2023
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
656/2023
|
Materiál - SOP
|
31,12 |
s DPH |
|
Zmluva o predaji tovaru / 16.12.2021
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
SLOVAKIA TREND - VEĽKOOBCHOD, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.12.2023 |
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
653/2023
|
Maliarske a natieračské práce, montáž laminátovej podlahy
|
2 297.52 |
s DPH |
150/2023 15.12.2023
|
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Štefan Nemcsok - SIMOL TEAM |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
652/2023
|
Servis 2 ks sejačiek VÄDERSTAD
|
216,00 |
s DPH |
145/2023 8.12.2023
|
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Agrall s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
651/2023
|
Revízia elektrickej inštalácie (2.posch.)
|
184,32 |
s DPH |
149/2023 15.12.2023
|
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
LI group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
650/2023
|
Školenie zvárania a zápis kvalifikácie do ID konta zvárača
|
100,80 |
s DPH |
132/2023 1.12.2023
|
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
3PCentrum-Prehoda s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
649/2023
|
Allboards korková nástenka - 8 ks
|
656,00 |
s DPH |
148/2023 15.12.2023
|
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
645/2023
|
Stolný futbal Evolution One
|
329,00 |
s DPH |
147/2023 15.12.2023
|
|
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
Hegen Česko s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
643/2023
|
PHM - Wolkswagen Polo, Traktor Z 7011 - VHČ
|
348,58 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
643/2023
|
PHM - Kosačka, Peugeot Boxer, Traktor Claas Arion - škola
|
296,84 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
149/2023
|
Revízia elektrickej inštalácie (2.posch.)
|
184,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
LI group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
147/2023
|
Stolný futbal Evolution One
|
329,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Hegen Česko s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
639/2023
|
Nábytok do kabinet EKO, kabinet CHOV
|
2 584.90 |
s DPH |
144/2023 8.12.2023
|
|
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
SCONTO Nábytok s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
641/2023
|
Pneumatiky-letné (Volkswagen Polo LV198FU)
|
249,60 |
s DPH |
143/2023 8.12.2023
|
|
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
G+K AUTOSÚČIASTKY - Rudolf Glasnák |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
642/2023
|
Riady do kuchyne
|
931,72 |
s DPH |
146/2023 15.12.2023
|
|
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
146/2023
|
Riady do kuchyne
|
931,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
148/2023
|
Allboards korková nástenka 180x100 cm
|
656,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
151/2023
|
Pneumatiky-letné (Volkswagen Polo LV198FU)
|
222,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
G+K AUTOSÚČIASTKY - Rudolf Glasnák |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
150/2023
|
Maliarske a natieračské práce, montáž laminátovej podlahy
|
2 297.52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Štefan Nemcsok - SIMOL TEAM |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
638/2023
|
Členský príspevok za rok 2023
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
EUROPEA SLOVAKIA-združenie vzdelávacích zariadení pre poľnoh. a rozvoj vidieka |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
637/2023
|
Služby - Balíček Zborovňa 1-12/2024
|
226,08 |
s DPH |
|
VK/20/03/035, Dod.č.01 / 18.3.2020, 18.12.2020
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
636/2023
|
Poradenské a konzultačné služby v oblasti projektov, vypracovania projektov a ich nahratie do ITMS
|
400,00 |
bez DPH |
131/2023 24.11.2023
|
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Token Space s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
635/2023
|
Servis VT + materiál
|
393,00 |
s DPH |
142/2023 6.12.2023
|
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
634/2023
|
Elektromateriál - škola
|
1 891.17 |
s DPH |
141/2023 6.12.2023
|
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
633/2023
|
Kontrola a servisné práce ESZ
|
36,00 |
s DPH |
|
1710.S / 1.10.2017
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Mont-servis MaR-elektro Budai Tibor |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
628/2023
|
Servis a dodávka hygienických zariadení 12/2023
|
413,18 |
s DPH |
|
310277 / 22.10.2021
|
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
631/2023
|
Materiál - škola (elektrina v triede na 2.posch.)
|
1 574.00 |
s DPH |
140/2023 6.12.2023
|
|
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
629/2023
|
Stavebné rezivo (prístrešok na stroje)
|
830,40 |
s DPH |
139/2023 6.12.2023
|
|
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
Píla Zbrojníky, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
630/2023
|
ND do podmietača top down
|
351,60 |
s DPH |
133/2023 1.12.2023
|
|
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 1/2023
|
Zmluva o poskytnutí krátkodobého prenájmu telocvične
|
10/1hod. |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
Haleon Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
627/2023
|
ND do krovinorezu
|
213,40 |
s DPH |
138/2023 6.12.2023
|
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
LESPOL - SERVIS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
623/2023
|
Pohotovostné služby zodpovednej osoby 10-12/2023
|
105,00 |
s DPH |
|
2018008 / 25.5.2018
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
625/2023
|
Trapézový plech T-35 hr. 0,50 mm hnedý+skrutky (prístrešok na stroje)
|
1 133.54 |
s DPH |
136/2023 5.12.2023
|
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
MASLEN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
626/2023
|
Tonery - čierny + farebné do kopírky Sharp (sekretariát, zborovňa)
|
272,40 |
s DPH |
137/2023 6.12.2023
|
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
PreKo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
615/2023
|
Teplo za 11/2023
|
15 275,04 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Zmluva |
Rámcová zmluva č.: 2023105010
|
Dodávka čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
145/2023
|
Servis 2 ks sejačiek VÄDERSTAD
|
216,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
AGRALL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
14.12.2023 |
|
|
Zmluva |
Rámcová zmluva č.: 2023105011
|
Dodávka kancelárskych a školských potrieb
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
144/2023
|
Nábytok do kabinet EKO, kabinet CHOV
|
2 584,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
SCONTO Nábytok s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
143/2023
|
Pneumatiky-letné (Volkswagen Polo LV198FU)
|
249,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
G+K AUTOSÚČIASTKY - Rudolf Glasnák |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
617/2023
|
Vodné-stočné za 11/2023 - ŠI, ŠJ
|
471,25 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
616/2023
|
Vodné-stočné za 11/2023 - škola, SOP
|
246,19 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
614/2023
|
Montáž, inštalácia a konfigurácia kamery
|
1 753.44 |
s DPH |
134/2023 1.12.2023
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
Hudiny s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
613/2023
|
Cvičebnica ekonomiky pre žiakov 1. ročníka OA a SOŠ - 30 ks
|
362,90 |
bez DPH |
135/2023 4.12.2023
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
Mladý podnikavec |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
612/2023
|
Strava-SF za 12/2023
|
206,83 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
611/2023
|
Strava-ŠR za 12/2023
|
110,15 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
610/2023
|
Strava-RN za 12/2023
|
1 168.83 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
609/2023
|
Elektrina 11/2023 - ŠI, ŠJ
|
876,11 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. LV 0082023
|
Zmluva o poskytovaní technickej služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Hudiny s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
608/2023
|
Elektrina 11/2023 - škola, SOP
|
400,45 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
607/2023
|
Telefóny za 11/2023
|
43,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
605/2023
|
Služby CO za 12/2023
|
20,00 |
s DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2019
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
606/2023
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
90,30 |
s DPH |
|
HZ: 2021105013, 2021105014 3.12.2021
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
604/2023
|
Služby CO za 11/2023
|
20,00 |
s DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2019
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
139/2023
|
Stavebné rezivo (prístrešok na stroje)
|
830,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
Píla Zbrojníky, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
140/2023
|
Materiál - škola
|
1 574.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
137/2023
|
Tonery - čierny + farebné do kopírky Sharp (sekretariá, zborovňa)
|
272,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
PreKo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
142/2023
|
Servis VT + materiál
|
393,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
141/2023
|
Materiál - škola
|
1 891,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
140/2023
|
Materiál - škola (elektrika v triede na 2.posch.)
|
1 574,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
138/2023
|
ND do krovinorezu
|
213,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
LESPOL - SERVIS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
599/2023
|
PHM - Peugeot Boxer
|
95,70 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
600/2023
|
PHM - Wolkswagen Polo, Traktor Z 7011 - VHČ
|
118,97 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
598/2023
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 11/2023-ŠI
|
60,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
08.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
136/2023
|
Trapézový plech T-35 hr. 0,50 mm hnedý+skrutky (prístrešok na stroje)
|
1 133.54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
MASLEN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
589/2023
|
Strava-RN za 11/2023
|
1 460.43 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
06.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
588/2023
|
Materiál na maľovanie
|
25,09 |
s DPH |
|
F2/ISO/PD 1.6.2020
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
587/2023
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 11/2023
|
49,20 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 30.5.2018
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
586/2023
|
Prenájom rohoží 11/2023
|
170,56 |
s DPH |
|
806026 / 9.1.2017
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
08.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
585/2023
|
Pneumatiky-zimné (Volkswagen Polo LV198FU)
|
260,02 |
s DPH |
130/2023 24.11.2023
|
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
GARAGE TUNING SHOP, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
08.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
590/2023
|
Strava-ŠR za 11/2023
|
136,97 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
06.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
592/2023
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 11/2023-VHČ
|
36,00 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
591/2023
|
Strava-SF za 11/2023
|
258,43 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
06.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
593/2023
|
Internet 12/2023-ŠI
|
21,00 |
s DPH |
|
HZ: ZMP_02704/18 22.11.2018
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
135/2023
|
Cvičebnica ekonomiky pre žiakov 1. ročníka OA a SOŠ - 30 ks
|
362,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Mladý podnikavec |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
580/2023
|
Demontáž, odvoz a likvidácia azbestovej krytiny
|
1 925.75 |
s DPH |
111/2023 27.10.2023
|
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Miloš Medvegy - REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
578/2023
|
Kontrola a servis požiarnych hydrantov
|
205,63 |
s DPH |
122/2023 6.11.2023
|
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
HASLEX - Miroslav Lešťan |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
579/2023
|
Výroba pečiatky, vizitiek, grafické práce
|
150,53 |
s DPH |
129/2023 24.11.2023
|
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Mgr.Ján Mišík-JIMPRINT |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
08.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
134/2023
|
Montáž, inštalácia a konfigurácia kamery
|
1 753,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Hudiny s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
133/2023
|
ND do podmietača top down
|
351,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
576/2023
|
Vertikálne žalúzie Shantung - svetlá káva (kabinet mechanizácie)
|
114,99 |
s DPH |
128/2023 24.11.2023
|
|
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
MCe system, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
577/2023
|
Poistenie - PZP - 22.11.2023 - 31.12.2023 (Škoda Scala)
|
6,30 |
s DPH |
|
3559009376 27.6.2023
|
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
574/2023
|
Papierové utierky, toaletný papier, mydlová pena Tork
|
196,26 |
s DPH |
127/2023 24.11.2023
|
|
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
Scandi, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
575/2023
|
Pneumatiky (Škoda Scala)
|
643,39 |
s DPH |
118/2023 2.11.2023
|
|
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
MOTO JAS, s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
08.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
573/2023
|
Autobusová preprava Levice - Nitra a späť - Celoštátna výstava drobných zvierat
|
82,14 |
s DPH |
126/2023 13.11.2023
|
|
|
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
BORELAX s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
130/2023
|
Pneumatiky-zimné (Volkswagen Polo LV198FU)
|
260,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
GARAGE TUNING SHOP, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
131/2023
|
Poradenské a konzultačné služby v oblasti projektov, vypracovania projektov a ich nahratie do ITMS
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
Token Space s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
128/2023
|
Vertikálne žalúzie Shantung - (kabinet mechanizácie)
|
114,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
MCe system, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
129/2023
|
Výroba pečiatky, vizitiek, grafické práce
|
150,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
Mgr.Ján Mišík-JIMPRINT |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
127/2023
|
Papierové utierky, toaletný papier, mydlová pena Tork
|
196,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
Scandi, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
567/2023
|
Služby technika BOZP a PO za 9-12/2023
|
160,00 |
bez DPH |
|
07/2023 o zabezpečení úloh BOZP a PO / 31.3.2023
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
Daniela Siváková - OH&S |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
30.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
566/2023
|
Údržba traktora John Deere 725OR, ŠPZ LV 961 YU
|
82,14 |
s DPH |
124/2023 13.11.2023
|
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
AGROSERVIS spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
565/2023
|
Deratizácia
|
175,20 |
s DPH |
125/2023 6.11.2023
|
|
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
AGRONOVA SERVIS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
564/2023
|
Zhotovenie predeľovacej priečky-kabinet jazykov
|
1 992.41 |
s DPH |
113/2023 27.10.2023
|
|
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
AMRES SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
556/2023
|
Výchova a vzdelávanie vodičov z BOZP a výchova a vzdelávanie obsluhovateľa ručných reťazových píl pri ťažbe
|
220,80 |
s DPH |
|
121/2023 6.11.2023
|
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
3PCentrum-Prehoda s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
125/2023
|
Informačný systém - označenie kancelárií 105x300mm
|
97,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
Showdown Displays Europe s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
126/2023
|
Autobusová preprava Levice - Nitra a späť - Celoštátna výstava drobných zvierat
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
BORELAX s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
559/2023
|
Informačný systém - označenie kancelárií 105x300mm
|
97,25 |
s DPH |
|
125/2023 20.11.2023
|
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
Showdown Displays Europe s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
560/2023
|
PHM - Traktor John Deere - škola
|
165,51 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
561/2023
|
PHM - Wolkswagen Polo - VHČ
|
89,06 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
553/2023
|
Servis VT + zálohovanie, inštalácie, aktualizácie (učebňa chovu)
|
132,00 |
s DPH |
120/2023 6.11.2023
|
|
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
124/2023
|
Údržba traktora John Deere 725OR, ŠPZ LV 961 YU
|
82,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
AGROSERVIS spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
546/2023
|
Sady a vinice - predplatné na r. 2023
|
14,90 |
s DPH |
|
118/2023 31.10.2023
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
WYNFIELD, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
542/2023
|
Teplo za 10/2023
|
7 579.27 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
543/2023
|
Kalibrácia teplomerov - ŠJ
|
414,00 |
bez DPH |
|
119/2023 2.11.2023
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
Zuzana Harangozóvá |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
544/2023
|
OPP - Ochranná pracovná obuv a oblečenie - ŠJ, SOP,
|
790,67 |
s DPH |
116/2023 30.10.2023
|
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
Sector Safety s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
539/2023
|
Vodné-stočné za 10/2023 - škola, SOP
|
274,74 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
540/2023
|
Vodné-stočné za 10/2023 - ŠI, ŠJ
|
619,09 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
531/2023
|
Elektrina 10/2023 - škola, SOP
|
326,74 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
532/2023
|
Elektrina 10/2023 - ŠI, ŠJ
|
739,37 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
530/2023
|
Rukavice žiaruvzdorné, čistiace potreby do myčky (RM Clean+Soľ tabletová)
|
204,72 |
s DPH |
112/2023 27.10.2023
|
|
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
529/2023
|
Odborná prehliadka prenosných elektrických spotrebičov
|
440,00 |
s DPH |
115/2023 27.10.2023
|
|
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
ERDIRT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
528/2023
|
Telefóny za 10/2023
|
44,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
521/2023
|
Ušná značka pre ovcu typ "A" DATAMARS - SOP
|
1,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Plemenárske služby SR, š.p. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
21.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
527/2023
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 10/2023-VHČ
|
36,00 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
526/2023
|
PHM - Wolkswagen Polo - VHČ
|
135,58 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
525/2023
|
PHM - Peugeot Boxer, Traktor Claas Arion, Traktor John Deere-škola z príjmov, Malotraktor John Deere-SOP
|
619,32 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
524/2023
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 10/2023-ŠI
|
60,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
523/2023
|
Internet 11/2023-ŠI
|
21,00 |
s DPH |
|
HZ: ZMP_02704/18 22.11.2018
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
522/2023
|
Plyn 11/2023
|
125,00 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu / 12.5.2021
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
122/2023
|
Kontrola a servis hasiacich prístrojov a hydrantov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
HASLEX - Miroslav Lešťan |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
123/2023
|
Deratizácia
|
175,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
AGRONOVA SERVIS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
120/2023
|
Servis VT + zálohovanie, inštalácie, aktualizácie (učebňa chovu)
|
132,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
121/2023
|
Výchova a vzdelávanie vodičov z BOZP a výchova a vzdelávanie obsluhovateľa ručných reťazových píl pri ťažbe
|
220,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
3PCentrum-Prehoda s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
515/2023
|
Prenájom rohoží 10/2023
|
170,56 |
s DPH |
|
806026 / 9.1.2017
|
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.11.2023 |
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
514/2023
|
Služby CO za 10/2023
|
20,00 |
s DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2019
|
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.11.2023 |
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
519/2023
|
Strava-SF za 10/2023
|
261,44 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
513/2023
|
Členský príspevok za rok 2023
|
1,62 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Slovenský zväz včelárov |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.11.2023 |
17.11.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 6-23/24
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Štefan Petrikovič AgroPET |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
510/2023
|
OPP - Ochranná pracovná obuv a oblečenie - škola,ŠI, ŠJ
|
681,98 |
s DPH |
107/2023 11.10.2023
|
|
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Sector Safety s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.11.2023 |
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
520/2023
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
563,32 |
s DPH |
|
HZ: 2021105013, 2021105014 3.12.2021
|
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
516/2023
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 10/2023
|
40,80 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 30.5.2018
|
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.11.2023 |
17.11.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 7-23/24
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Lesy, Lúky a Pasienky Uhliská s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
509/2023
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 9/2023
|
40,80 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 30.5.2018
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
03.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
119/2023
|
Kalibrácia teplomerov - ŠJ
|
414,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Zuzana Harangozóvá |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
118/2023
|
Pneumatiky (Škoda Scala)
|
643,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
MOTO JAS, s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
08.11.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 352/2023
|
Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špec. škôl č. 352/2023
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
117/2023
|
Sady a vinice - predplatné na r. 2024
|
14,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
|
WYNFIELD, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
116/2023
|
OPP - Ochranná pracovná obuv a oblečenie - ŠJ, SOP
|
790,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.10.2023 |
|
|
|
Sector Safety s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
115/2023
|
Odborná prehliadka prenosných elektrických spotrebičov
|
440,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
ERDIRT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
114/2023
|
Ušná značka pre ovcu typ "A" DATAMARS
|
1,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
Plemenárske služby SR, š.p. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
112/2023
|
Rukavice žiaruvzdorné, čistiace potreby do myčky (RM Clean+Soľ tabletová)
|
204,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
111/2023
|
Stabilizácia a demontáž azbestovocementovej krytiny zo strechy prístrešku v areáli školy, odvoz a uskladnenie na skládke nebezpečných odpadov
|
47,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
Miloš Medvegy - REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
113/2023
|
Zhotovenie predeľovacej priečky-kabinet jazykov
|
1 992,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
AMRES SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
31.10.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 01/DV/2023
|
Zmluva o duálnom vzdelávaní
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Bátovce |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
503/2023
|
Kancelársky papier - xerox ASTRO A4 80g (NIVAM)
|
203,40 |
s DPH |
|
HZ: 2021105014 3.12.2021
|
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
31.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
500/2023
|
Servis a dodávka hygienických zariadení 9/2023
|
413,18 |
s DPH |
|
310277 22.10.2021
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
31.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
110/2023
|
Odvlhčovač vzduchu - ŠI
|
47,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
CHAL-TEC GmbH |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
506/2023
|
Odvlhčovač vzduchu - ŠI
|
47,40 |
s DPH |
110/2023 23.10.2023
|
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
CHAL-TEC GmbH |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
30.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
495/2023
|
Tonery - farebné, do kopírky Brother
|
367,80 |
s DPH |
109/2023 16.10.2023
|
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
DAMEDIS s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
30.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
494/2023
|
Ekonomické cvičenia pre SOŠ
|
16,40 |
s DPH |
61/2023 13.6.2023
|
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
SPN - Mladé letá, s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
31.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
492/2023
|
PHM - Kosačka, Traktor John Deere - škola
|
317,44 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
31.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
493/2023
|
PHM - Wolkswagen Polo, Traktor Z 7011 - VHČ
|
267,23 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
31.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
488/2023
|
Služby CO - školenie zamestnancov
|
50,00 |
s DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2019
|
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
27.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
483/2023
|
Výroba nálepiek-logo školy na auto a traktor-autoškola-VHČ
|
75,12 |
s DPH |
105/2023 10.10.2023
|
|
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
|
Mgr.Ján Mišík-JIMPRINT |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
26.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
487/2023
|
Odborná technická prehliadka športového náradia
|
147,00 |
bez DPH |
106/2023 10.10.2023
|
|
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
|
Ľudovít Gereg - Servis |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
27.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
109/2023
|
Tonery - farebné, do kopírky Brother
|
367,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
DAMEDIS s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
23.10.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 5-23/24
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.10.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Pokrok |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
15.10.2023 |
|
|
Objednávka |
107/2023
|
OPP - Ochranná pracovná obuv a oblečenie - škola, ŠI, ŠJ
|
681,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
Sector Safety s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
478/2023
|
Papierové utierky TORK, biele - ŠJ
|
101,83 |
s DPH |
103/2023 10.10.2023
|
|
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
AGROSERVIS spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
11.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 01/2023
|
Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy
|
1100/rok |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
Dóka Július |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
475/2023
|
Vodné-stočné za 9/2023 - škola, SOP
|
252,78 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
476/2023
|
Vodné-stočné za 9/2023 - ŠI, ŠJ
|
395,40 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
108/2023
|
Pšenica ozimná ATTRAKTION C1
|
1 612,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
477/2023
|
Údržba traktora John Deere 725OR, ŠPZ LV 961 YU
|
367,16 |
s DPH |
97/2023 6.9.2023
|
|
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
AGROSERVIS spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
106/2023
|
Odborná technická prehliadka športového náradia
|
147,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
Ľudovít Gereg - Servis |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
471/2023
|
Elektrina 9/2023 - ŠI, ŠJ
|
646,70 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
19.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
472/2023
|
Servis VT + zálohovanie, inštalácie, aktualizácie
|
681,60 |
s DPH |
102/2023 2.10.2023
|
|
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
16.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
474/2023
|
Pohotovostné služby zodpovednej osoby 7-9/2023
|
105,00 |
s DPH |
|
2018008 / 25.5.2018
|
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
16.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
470/2023
|
Elektrina 9/2023 - škola, SOP
|
267,53 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
104/2023
|
Zbierka úloh z matematiky pre SOŠ, 1. a 2.,časť
|
32,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
103/2023
|
Papierové utierky TORK, biele - ŠJ
|
101,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
GASTROBAL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
105/2023
|
Výroba nálepiek-logo školy na auto a traktor-autoškola-VHČ
|
75,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
Mgr.Ján Mišík-JIMPRINT |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
462/2023
|
Čistenie kanalizačného vedenia v ŠJ
|
216,00 |
s DPH |
101/2023 2.10.2023
|
|
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
Haiteg, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
468/2023
|
Tlačivá
|
150,60 |
s DPH |
7/2023 31.1.2023
|
|
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
19.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
463/2023
|
Plyn 10/2023
|
125,00 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu / 12.5.2021
|
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
17.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
466/2023
|
Teplo za 9/2023
|
3 490,64 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
19.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
467/2023
|
Finančný spravodajca - doplatok za rok 2023
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
461/2023
|
Telefóny za 9/2023
|
43,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
458/2023
|
KARST - Školské stoly (20ks), školské stoličky (40ks)+katedra so stoličkou
|
3 642.00 |
s DPH |
95/2023 28.8.2023
|
|
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
K-TEN KOVO, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
459/2023
|
Ooverenie váhy triedy presnosti 3. a 4. do 20 kg- ŠJ
|
39,00 |
s DPH |
100/2023 20.9.2023
|
|
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
460/2023
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 9/2023-ŠI
|
61,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
452/2023
|
PHM - Wolkswagen Polo, Traktor Z 7011 - VHČ
|
142,89 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
451/2023
|
PHM - Peugeot Boxer, Traktor Claas Arion - SOP
|
192,19 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
453/2023
|
Služby CO za 9/2023
|
20,00 |
s DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2019
|
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
13.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
450/2023
|
Internet 10/2023-ŠI
|
21,00 |
s DPH |
|
HZ: ZMP_02704/18 22.11.2018
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
13.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
443/2023
|
Kancelárske potreby - škola
|
30,29 |
s DPH |
|
HZ: 2021105014 3.12.2021
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
13.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
444/2023
|
Kancelárske potreby
|
61,96 |
s DPH |
|
HZ: 2021105014 3.12.2021
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
13.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
445/2023
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 9/2023-VHČ
|
36,00 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
13.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
446/2023
|
Prenájom rohoží 9/2023
|
170,56 |
s DPH |
|
806026 / 9.1.2017
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
13.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
101/2023
|
Čistenie kanalizačného vedenia v ŠJ
|
216,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
Haiteg, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
09.10.2023 |
|
|
Objednávka |
102/2023
|
Servis VT + zálohovanie, inštalácie, aktualizácie
|
681,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
448/2023
|
Strava-ŠR za 9/2023-SOŠ PaSV
|
131,39 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
09.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
449/2023
|
Strava-SF za 9/2023
|
248,11 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
09.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 4-23/24
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
SHR Sádovský Radovan |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
439/2023
|
Poistenie nehnuteľnosti a osôb-IV.Q.2023
|
809,54 |
s DPH |
|
1009901490 27.6.2023
|
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
29.09.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
433/2023
|
Verejná správa SR-prístup na server od 28.9.2023 - 27.9.2024
|
204,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
26.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
434/2023
|
Zbierka príkladov z účtovníctva - pracovný zošit
|
15,70 |
s DPH |
61/2023 13.6.2023
|
|
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
|
SPN - Mladé letá, s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
28.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
435/2023
|
Projektor EPSON+držiak, Tabuľa biela, Monitor, Router, Káble Inštalácia, Nastavenie, Montáž
|
1 793.80 |
s DPH |
99/2023 7.9.2023
|
|
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
28.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 3-23/24
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
Hronfruct Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
100/2023
|
Overenie váhy triedy presnosti 3. a 4. do 20 kg- ŠJ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
424/2023
|
PHM - Kosačka - SOP
|
33,26 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
27.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
425/2023
|
PHM - Wolkswagen Polo, Traktor Z 7011 - VHČ
|
199,59 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
27.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
420/2023
|
Prístup k online službe evidencie odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 30.5.2018
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
422/2023
|
Kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík, posúdenie zdravotného rizika
|
300,00 |
s DPH |
94/2023 28.8.2023
|
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
411/2023
|
Vodné-stočné za 8/2023 - škola, SOP
|
202,18 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
412/2023
|
Vodné-stočné za 8/2023 - ŠI, ŠJ
|
193,66 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
414/2023
|
Aktualizačná odborná príprava (AOP) pracovníka na obsluhu TNS a servis kuchynských plynových zariadení
|
312,00 |
s DPH |
87/2023 16.8.2023
|
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
Milan Ftáček PREMONT - MF |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
13.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
415/2023
|
Teplo za 8/2023
|
2 543,59 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
406/2023
|
Elektrina 7/2023 - škola, SOP
|
206,90 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
407/2023
|
Elektrina 8/2023 - ŠI, ŠJ
|
312,05 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
408/2023
|
Minitoring školy 7-12/2023
|
270,84 |
bez DPH |
|
041,dod.č.1,dod.č.2 6.5.1997,13.3.2008 1.2.2014
|
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 2-23/24
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Veľké Ludince |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
400/2023
|
Vysávač Alektrolux - 2 ks, Rýchlovarná kanvica - 3 ks - ŠI
|
176,20 |
s DPH |
91/2023 28.8.2023
|
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
08.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
401/2023
|
Plyn 9/2023
|
125,00 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu / 12.5.2021
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
404/2023
|
Pranie prádla
|
131,80 |
s DPH |
77/2023 18.7.2023
|
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
MURDAX GROUP s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
405/2023
|
Autobusová preprava Levice Nitra a späť - "Zelený deň" - výstava poľnohospodárskej techniky
|
240,00 |
s DPH |
92/2023 28.8.2023
|
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
BORELAX s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
98/2023
|
Pšenica ozimná ATTRAKTION C1
|
1 440.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
99/2023
|
Projektor EPSON + držiak, Tabuľa biela, Monitor, Router, Káble Inštalácia, Nastavenie, Montáž
|
1 793.80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
396/2023
|
Materiál na maľovanie
|
8,99 |
s DPH |
|
F2/ISO/PD 1.6.2020
|
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
389/2023
|
Strava-RN za 7-8/2023
|
619,65 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
11.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
397/2023
|
Vykonanie rastlinolekárskej prehliadky porastu sóje z dôvodu inváznej buriny
|
50,70 |
bez DPH |
85/2023 1.8.2023
|
|
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
398/2023
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 8/2023-ŠI
|
61,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
399/2023
|
Telefóny za 8/2023
|
44,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
97/2023
|
Údržba traktora John Deere 725OR, ŠPZ LV 961 YU
|
367,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
AGROSERVIS spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
394/2023
|
Internet 9/2023-ŠI
|
21,00 |
s DPH |
|
HZ: ZMP_02704/18 22.11.2018
|
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
393/2023
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 8/2023-VHČ
|
36,00 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
392/2023
|
Tonery - 6 ks
|
212,66 |
s DPH |
90/2023 25.8.2023
|
|
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
07.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
391/2023
|
Strava-SF za 7-8/2023
|
109,65 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
11.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
395/2023
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
285,91 |
s DPH |
|
HZ: 2021105013, 2021105014 3.12.2021
|
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
390/2023
|
Strava-ŠR za 7-8/2023-SOŠ PaSV
|
58,65 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
11.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 1-23/24
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
Sociálny podnik Kalná, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
388/2023
|
Služby CO za 8/2023
|
20,00 |
s DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2019
|
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
387/2023
|
Služby technika BOZP a PO za 7-9/2023
|
120,00 |
bez DPH |
|
07/2023 o zabezpečení úloh BOZP a PO / 31.3.2023
|
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
Daniela Siváková - OH&S |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
381/2023
|
Darčekový poukaz - SF
|
200,00 |
s DPH |
93/2023 28.8.2023
|
|
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
NAY a.s., |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
06.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
379/2023
|
PHM - Peugeot, Traktor Claas Arion - škola z príjmov, Kosačka - ŠI
|
157,57 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
380/2023
|
PHM - Traktor Z 7011 - VHČ
|
77,85 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
96/2023 "STORNO"
|
ROUNDUP - postrek na burinu
|
63,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
95/2023
|
Školský stôl-20 ks, Školská stolička-40 ks, Katedra+stolička - KARST (zelená)
|
3 642.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
K-TEN KOVO, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
94/2023
|
Kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík, posúdenie zdravotného rizika
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
93/2023
|
Darčekový poukaz - SF
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
NAY a.s., |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
92/2023
|
Autobusová preprava Levice Nitra a späť - "Zelený deň" - výstava poľnohospodárskej techniky
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
BORELAX s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
378/2023
|
Online konferencia-Dopady novely šk. zákona od 1.9.2023 a aplikácia do praxe
|
82,80 |
s DPH |
89/2023 16.8.2023
|
|
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
30.08.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
91/2023
|
Vysávač Alektrolux - 2 ks, Rýchlovarná kanvica - 3 ks - ŠI
|
176,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
90/2023
|
Tonery - 6 ks
|
212,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
377/2023
|
Demontáž - idnetifikačný kľúč, auto LV 628 DM - VHČ
|
108,96 |
s DPH |
86/2023 4.8.2023
|
|
|
|
|
22.08.2023 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
30.08.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
376/2023
|
PHM - Wolkswagen Polo, Traktor Z 7011 - VHČ
|
360,83 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
18.08.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
30.08.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
375/2023
|
PHM - Traktor Claas Arion - škola
|
87,47 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
18.08.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
30.08.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
374/2023
|
Projektor EPSON EB-530 (Mechanizácia) Inštalácia+nastavenie
|
985,00 |
s DPH |
83/2023 27.7.2023
|
|
|
|
|
17.08.2023 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
23.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
373/2023
|
Zálohovací systém Synology (Sekretariát) Záloha dát, Inštalácia, Nastavenie, Zabezpečenie
|
1 320.00 |
s DPH |
80/2023 18.7.2023
|
|
|
|
|
17.08.2023 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
23.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
372/2023
|
Počítač - HP Elite Desk 800, adaptér. Microsoft Office 2016 (Riaditeľňa) Záloha dát+Inštalácia SW+Aktualizácie
|
1 522.00 |
s DPH |
78/2023 18.7.2023
|
|
|
|
|
17.08.2023 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
23.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
371/2023
|
Čipový kľúč RFID - 30 ks k prihlasaovaniu na stravu
|
56,76 |
s DPH |
88/2023 16.8.2023
|
|
|
|
|
17.08.2023 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
25.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
88/2023
|
Čipový kľúč RFID - 30 ks k prihlasaovaniu na stravu
|
56,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.08.2023 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
87/2023
|
Aktualizačná odborná príprava (AOP) pracovníka na obsluhu TNS a servis kuchynských plynových zariadení
|
312,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.08.2023 |
|
|
|
Milan Ftáček PREMONT - MF |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
89/2023
|
Online konferencia-Dopady nového š.zákona od 1.9.2023 do praxe
|
82,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.08.2023 |
|
|
|
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
370/2023
|
Finančný spravodajca - predplatné na r. 2024
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
25.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
369/2023
|
Aktualizácia+servis k programu ŠJ 4 - 27.9.2023-26.92024 Prihlasovanie na stravu cez www.eskoly.sk - 18.8.2023-14.8.2024
|
111,60 |
s DPH |
79/2023 18.7.2023
|
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
25.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
368/2023
|
Vodné-stočné za 7/2023 - ŠI, ŠJ
|
154,08 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
09.08.2023 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
367/2023
|
Vodné-stočné za 7/2023 - škola, SOP
|
215,38 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
09.08.2023 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
366/2023
|
Kovová šatníková skriňa delená 6-dverová - 5 ks (30 priehradok)
|
1 700.52 |
s DPH |
74/2023 28.6.2023
|
|
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
|
ABAmet, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
15.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
365/2023
|
Teplo za 7/2023
|
2 543.59 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
360/2023
|
Plyn 8/2023
|
125,00 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu / 12.5.2021
|
|
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
16.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
364/2023
|
Telefóny za 7/2023
|
42,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
16.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
363/2023
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 7/2023-ŠI
|
61,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
16.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
362/2023
|
Elektrina 7/2023 - ŠI, ŠJ
|
335,35 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
16.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
361/2023
|
Elektrina 7/2023 - škola, SOP
|
207,89 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
16.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Objednávka |
86/2023
|
Demontáž - idnetifikačný kľúč, auto LV 628 DM - VHČ
|
108,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
358/2023
|
PHM - Wolkswagen Polo, Traktor Z 7011 - VHČ
|
190,57 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
11.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
358/2023
|
PHM - Peugeot Boxer-škola
|
64,93 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
11.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
357/2023
|
Služby CO za 7/2023
|
20,00 |
s DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2019
|
|
|
|
03.08.2023 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
356/2023
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
162,05 |
s DPH |
|
HZ: 2021105013, 2021105014 3.12.2021
|
|
|
|
03.08.2023 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
355/2023
|
Internet 8/2023-ŠI
|
21,00 |
s DPH |
|
HZ: ZMP_02704/18 22.11.2018
|
|
|
|
03.08.2023 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Objednávka |
85/2023
|
Vykonanie rastlinolekárskej prehliadky porastu sóje z dôvodu inváznej buriny
|
50,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
|
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
354/2023
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 7/2023-VHČ
|
48,00 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
353/2023
|
Materiál na maľovanie
|
139,82 |
s DPH |
|
F2/ISO/PD 1.6.2020
|
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
352/2023
|
Varidlo plynové, teplovzdušná pec, pracovný stôl s bukovou doskou - vybavenie do ŠJ
|
4 981.20 |
s DPH |
84/2023 27.7.2023
|
|
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
EVO TECH, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
01.08.2023 |
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
351/2023
|
Servis a opravy elektrických zariadení v školskej kuchyni
|
2 259.00 |
s DPH |
82/2023 19.7.2023
|
|
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
EVO TECH, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
01.08.2023 |
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
350/2023
|
Oprava tlačiarne HP(zborovňa), záchrana dát+oprava PC(učtáreň)
|
790,00 |
s DPH |
81/2023 18.7.2023
|
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
31.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
349/2023
|
Reg.poplatok.za domenu-sospasvlevice.sk
|
16,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.07.2023 |
|
|
|
Websupport, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
31.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
348/2023
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 6/2023
|
49,20 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 30.5.2018
|
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
28.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
83/2023
|
Projektor EPSON EB-530 (Mechanizácia) Inštalácia+nastavenie
|
985,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
03.08.2023 |
|
|
Objednávka |
84/2023
|
Varidlo plynové, teplovzdušná pec, pracovný stôl s bukovou doskou - vybavenie do ŠJ
|
4 981.20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
|
EVO TECH, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
347/2023
|
Podnikanie pre SOŠ
|
36,00 |
s DPH |
76/2023 4.7.2023
|
|
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
24.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
82/2023
|
Servis a opravy elektrických zariadení v školskej kuchyni
|
2 259,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.07.2023 |
|
|
|
EVO TECH, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
346/2023
|
Hnojivo a postreky na sóju
|
2 915.74 |
s DPH |
75/2023 3.7.2023
|
úhrada 24.7./DPH 485,96 - 10.10.2023 / Zápočet 2429,78
|
|
|
|
19.07.2023 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
24.7.2023 / 10.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
81/2023
|
Oprava tlačiarneHP (zborovňa) Záchrana dát + oprava PC (učtáreň)
|
790,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.07.2023 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
345/2023
|
PHM - Traktor John Deere, Kosačka - škola
|
359,66 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
18.07.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
24.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
344/2023
|
PHM - Peugeot 207, Wolkswagen Polo, Traktor Z 7011 - VHČ
|
273,60 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
18.07.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
24.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
77/2023
|
Pranie prádla (závesy, obliečky, plachty)
|
131,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.07.2023 |
|
|
|
MURDAX GROUP s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
25.07.2023 |
|
|
Objednávka |
78/2023
|
Počítač - HP Elite Desk 800, adaptér, Microsoft Office 2016, Záloha dát+Inštalácia SW+Aktualizácie
|
1 522,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.07.2023 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
25.07.2023 |
|
|
Objednávka |
79/2023
|
Aktualizácia+servis k programu ŠJ 4 - 27.9.2023-26.92024 Prihlasovanie na stravu cez www.eskoly.sk - 18.8.2023-14.8.2024
|
111,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.07.2023 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
25.07.2023 |
|
|
Objednávka |
80/2023
|
Zálohovací systém Synology, Záloha dát, Inštalácia, Nastavenie, Zabezpečenie
|
1 320,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.07.2023 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
343/2023
|
Nohavice zelené trakové na súťaž Agro Challenge - 5 ks
|
105,07 |
s DPH |
73/2023 27.6.2023
|
|
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
|
Mgr.Ján Mišík-JIMPRINT |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
24.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
341/2023
|
Vodné-stočné za 6/2023 - ŠI, ŠJ
|
461,35 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
13.07.2023 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
21.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
340/2023
|
Vodné-stočné za 6/2023 - škola, SOP
|
232,99 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
13.07.2023 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
21.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
342/2023
|
Tričká + potlač na súťaž Agro Challenge
|
84,96 |
s DPH |
72/2023 27.6.2023
|
|
|
|
|
13.07.2023 |
|
|
|
Mgr.Ján Mišík-JIMPRINT |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
21.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
339/2023
|
Teplo za 6/2023
|
3 423,00 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
21.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
336/2023
|
Elektrina 6/2023 - ŠI, ŠJ
|
606,89 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
17.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
337/2023
|
Služby CO za 6/2023
|
20,00 |
s DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2019
|
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.07.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
338/2023
|
Teambalding - Prušánky-CZ
|
591,31 |
s DPH |
138/2022 16.12.2022
|
|
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
Jan Ivičič |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
17.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
335/2023
|
Elektrina 6/2023 - škola, SOP
|
238,97 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
17.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
333/2023
|
Telefóny za 6/2023
|
43,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
17.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
332/2023
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 6/2023-ŠI
|
61,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
17.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
330/2023
|
Pohotovostné služby zodpovednej osoby 4-6/2023
|
105,00 |
s DPH |
|
2018008 / 25.5.2018
|
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
17.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
329/2023
|
Internet 7/2023-ŠI
|
21,00 |
s DPH |
|
HZ: ZMP_02704/18 22.11.2018
|
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
17.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
328/2023
|
Tlačivá
|
94,07 |
s DPH |
7/2023 31.1.2023
|
|
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
327/2023
|
Geometrický plán na určenie vlastníckych práv k pozemku p.č.790/134 k.ú. Levice
|
336,00 |
s DPH |
70/2023 21.6.2023
|
|
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
Geodetická kancelária GEA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
326/2023
|
Prenájom rohoží 6/2023
|
213,19 |
s DPH |
|
806026 / 9.1.2017
|
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
325/2023
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 6/2023-VHČ
|
48,00 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
334/2023
|
Plyn 7/2023
|
125,00 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu / 12.5.2021
|
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
17.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
331/2023
|
VR prezentácia - Mladý tvorca
|
1 440,00 |
s DPH |
71/2023 22.6.2023
|
|
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
Saru Studio s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
17.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
317/2023
|
ND do krovinorezu - SOP
|
169,60 |
s DPH |
58/2023 26.5.2023
|
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
LESPOL - SERVIS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
323/2023
|
Strava-SF za 6/2023-SOŠ PaSV
|
273,91 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2023
|
Podnikanie pre SOŠ - učebnice
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
310/2023
|
PHM - Peugeot 207, Wolkswagen Polo, Traktor Z 7011 - VHČ
|
393,30 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
17.07.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
311/2023
|
PHM - Peugeot Boxer, Traktor Claas Arion - škola, Malotraktor John Deere-SOP, Kosačka-ŠI
|
351,32 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
17.07.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
312/2023
|
Poistenie-PZP-súbor MV - 4.7.2023 - 31.12.2023 (Volkswagen)-VHČ
|
21,40 |
s DPH |
|
3559009376 27.6.2023
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
06.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
313/2023
|
Havarijné poistenie - 4.7.2023 - 31.12.2023 (Volkswagen)-VHČ
|
33,32 |
s DPH |
|
5519001979 27.6.2023
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
06.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
318/2023
|
ND do krovinorezu - SOP
|
79,80 |
s DPH |
68/2023 21.6.2023
|
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
LESPOL - SERVIS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
319/2023
|
Aplikovaná ekonómia-licencia na program
|
60,00 |
bez DPH |
69/2023 21.6.2023
|
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
320/2023
|
Záhradnícke potreby - SOP
|
201,65 |
s DPH |
67/2023 21.6.2023
|
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
Patrik Chovanec |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
321/2023
|
Strava-RN za 6/2023
|
1 547.91 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
322/2023
|
Strava-ŠR za 6/2023
|
145,43 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Objednávka |
75/2023
|
Hnojivá a postreky na sóju
|
2 915,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
304/2023
|
Daň z nehnuteľností - prenajatá orná pôda
|
151,63 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
|
Angela Kristínová |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
29.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
305/2023
|
Oprava povrchu klasickej tabule
|
160,00 |
s DPH |
66/2023 20.6.2023
|
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
|
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
04.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
306/2023
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
39,89 |
s DPH |
|
HZ: 2021105013, 2021105014 3.12.2021
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Objednávka |
74/2023
|
Kovová šatníková skriňa delená 6-dverová - 5 ks (30 priehradok)
|
1 700,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
|
ABAmet, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
05.07.2023 |
|
|
Faktúra |
301/2023
|
Poistenie-PZP-súbor MV - II. polrok 2023
|
142,32 |
s DPH |
|
3559009376 27.6.2023
|
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
03.07.2023 |
05.07.2023 |
|
|
Objednávka |
72/2023
|
Tričká + potlač na súťaž Agro Challenge
|
84,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
Mgr.Ján Mišík-JIMPRINT |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
303/2023
|
Havarijné poistenie súboru MV - II. polrok 2023
|
1 784.38 |
s DPH |
|
5519001979 27.6.2023
|
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
03.07.2023 |
05.07.2023 |
|
|
Objednávka |
73/2023
|
Nohavice zelené trakové na súťaž Agro Challenge - 5 ks
|
105,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
AGROSERVIS spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
04.07.2023 |
|
|
Zmluva |
Poistná zmluva č. 1009901490
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
3 238.16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
302/2023
|
Úrazové poistenie osôb prepravovaných v MV - II. polrok 2023
|
383,07 |
s DPH |
|
0999000411 27.6.2023
|
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
03.07.2023 |
05.07.2023 |
|
|
Zmluva |
Poistná zmluva č. 3559009376
|
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
|
284,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
28.06.2023 |
|
|
Zmluva |
Poistná zmluva č. 5519001979
|
Havarijné poistenie súboru motorových vozidiel
|
3 568.75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
300/2023
|
Poistenie nehnuteľnosti a osôb-III.Q.2023
|
809,54 |
s DPH |
|
1009901490 27.6.2023
|
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
03.07.2023 |
05.07.2023 |
|
|
Zmluva |
Poistná zmluva č. 0999000411
|
Úrazové poistenie
|
766,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
299/2023
|
Laboratórne prístroje (krúžkové)
|
232,53 |
s DPH |
53/2023 23.5.2023
|
|
|
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
28.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
295/2023
|
Kopírka Brother DCP-L3550cdw + toner
|
419,52 |
s DPH |
64/2023 16.6.2023
|
|
|
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
27.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
298/2023
|
Aktualizačné vzdelávanie "Rozvíjanie profesijných digitálnych kompetencií pg. a odb. zamestnancov..."
|
750,00 |
s DPH |
65/2023 19.6.2023
|
|
|
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
SOFTIMEX Academy, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
29.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
294/2023
|
Poistenie nehnuteľnosti a osôb-14.6.2023 - 1.7.2023 (dopoistenie notebookov)
|
3,66 |
s DPH |
|
6603680073 3.8.2021
|
|
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
26.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
71/2023
|
VR prezentácia - Mladý tvorca
|
1 440.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
Saru Studio s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
291/2023
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
39,34 |
s DPH |
|
HZ: 2021105013, 2021105014 3.12.2021
|
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
23.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
290/2023
|
Nažehľovanie loga na tričká
|
134,40 |
s DPH |
63/2023 13.6.2023
|
|
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
Mgr.Ján Mišík-JIMPRINT |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Objednávka |
69/2023
|
Aplikovaná ekonómia-licencia na program
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
67/2023
|
Záhradnícke potreby - SOP
|
201,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
Patrik Chovanec |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
68/2023
|
ND do krovinorezu - SOP
|
79,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
LESPOL - SERVIS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
70/2023
|
Geometrický plán na určenie vlastníckych práv k pozemku p.č.790/134 k.ú. Levice
|
336,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
Geodetická kancelária GEA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
289/2023
|
PHM - Peugeot Boxer, Traktor Claas Arion - škola, Kosačka-SOP
|
216,61 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
29.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
288/2023
|
PHM - Peugeot 207, Traktor Z 7011 - VHČ
|
182,76 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
29.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Objednávka |
66/2023
|
Oprava povrchu klasickej tabule
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
26.06.2023 |
|
|
Objednávka |
65/2023
|
Aktualizačné vzdelávanie "Rozvíjanie profesijných digitálnych kompetencií pg. a odb. zamestnancov..."
|
750,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
SOFTIMEX Academy, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
287/2023
|
Literatúra 3 a 4 - Učebnica pre SŠ + e-učebnice
|
495,00 |
s DPH |
62/2023 13.6.2023
|
|
|
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Objednávka |
64/2023
|
Kopírka Brother DCP-L3550cdw + toner
|
419,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
284/2023
|
Kancelárske potreby - škola (NIVAM)
|
101,81 |
s DPH |
|
HZ: 2021105014 3.12.2021
|
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu finančného vzdelávania FinQ
|
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu finančného vzdelávania FinQ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
|
FinQ Centrum, n.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
62/2023
|
Literatúra 3 a 4 - Učebnica pre SŠ
|
495,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
63/2023
|
Nažehľovanie loga na tričká
|
134,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
Mgr.Ján Mišík-JIMPRINT |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
61/2023
|
Zbierka príkladov z účtovníctva - pracovný zošit
|
15,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
SPN - Mladé letá, s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
276/2023
|
Vodné-stočné za 5/2023 - ŠI, ŠJ
|
510,26 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
19.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
279/2023
|
Teplo za 5/2023
|
4 519.26 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
21.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
275/2023
|
Vodné-stočné za 5/2023 - škola, SOP
|
258,24 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
19.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
280/2023
|
YES! Angličtina - maturita B1 (40 ks)+Kľúč správnych odpovedí
|
651,10 |
s DPH |
60/2023 2.6.2023
|
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
22.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Zmluva |
Poistná zmluva č. 1009900822, Dodatok č. 2
|
Dopoistenie hnuteľného majetku (Notebooky 9 ks, Tablety 16 ks)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
|
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
266/2023
|
Elektrina 5/2023 - škola, SOP
|
281,38 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
267/2023
|
Elektrina 5/2023 - ŠI, ŠJ
|
691,67 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
268/2023
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 5/2023-ŠI
|
61,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
19.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
269/2023
|
Služby CO za 5/2023-ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2019
|
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
270/2023
|
Revízie a odborné prehliadky TZ a PZ
|
372,00 |
s DPH |
52/2023 22.5.2023
|
|
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
Milan Ftáček PREMONT - MF |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
19.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
271/2023
|
Realizácia stánku na výstave SŠ - Mladý tvorca
|
348,44 |
s DPH |
59/2023 2.6.2023
|
|
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
agrokomplex, NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š. p. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
272/2023
|
Tlačivá
|
223,80 |
s DPH |
7/2023 31.1.2023
|
|
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
273/2023
|
Telefóny za 5/2023
|
43,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
19.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
274/2023
|
Plyn 6/2023
|
125,00 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu / 12.5.2021
|
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
263/2023
|
Strava-SF za 5/2023-SOŠ PaSV
|
270,47 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
09.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
264/2023
|
Chemický postrek - sója
|
468,00 |
s DPH |
49/2023 22.5.2023
|
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
11.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
260/2023
|
PHM - Peugeot Boxer - Traktor John Deere, Kosačka-škola)
|
554,23 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
262/2023
|
Strava-ŠR za 5/2023
|
143,17 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
09.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
261/2023
|
Strava-RN za 5/2023
|
1 528.47 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
09.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
259/2023
|
PHM - Peugeot 207, Traktor Z 7011 - VHČ
|
278,06 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
60/2023
|
YES! Angličtina - maturita B1 (40 ks)+Kľúč správnych odpovedí
|
651,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
253/2023
|
Pomôcky na cvičenie - lopty, kotúče (krúžkové)
|
186,20 |
s DPH |
51/2023 22.5.2023
|
|
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Krimar s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
254/2023
|
Internet 6/2023-ŠI
|
21,00 |
s DPH |
|
HZ: ZMP_02704/18 22.11.2018
|
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
255/2023
|
Prenájom rohoží 5/2023
|
170,56 |
s DPH |
|
806026 / 9.1.2017
|
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
59/2023
|
Realizácia Octanorn na výstavu SŠ - Mladý tvorca
|
348,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
agrokomplex, NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š. p. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
250/2023
|
Servis IT špecialistu a technika, vystavenie certifikátu ATŠ - VHČ
|
133,80 |
s DPH |
48/2023 22.5.2023
|
|
|
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
02.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
252/2023
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 5/2023-VHČ
|
36,00 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
15.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
251/2023
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 5/2023
|
40,80 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 30.5.2018
|
|
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o bezodplatnom prevode motorového vozidla
|
Zmluva o bezodplatnom prevode motorového vozidla
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.05.2023 |
|
|
|
Rodičovské združenie pri SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
246/2023
|
Chovateľské a veterinárne potreby pre zvieratá (krúžkové)
|
82,78 |
s DPH |
57/2023 26.5.2023
|
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
|
MVDr. Peter Pongrácz-VETIS |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
30.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
245/2023
|
Florbalové hokejky (krúžkové)
|
131,40 |
s DPH |
55/2023 24.5.2023
|
|
|
|
|
26.05.2023 |
|
|
|
Krimar s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
30.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
58/2023
|
ND do krovinorezu - SOP
|
169,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.05.2023 |
|
|
|
LESPOL - SERVIS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
57/2023
|
Chovateľské a veterinárne potreby pre zvieratá
|
82,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.05.2023 |
|
|
|
MVDr. Peter Pongrácz-VETIS |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
241/2023
|
Cvičebnica ekonomiky pre žiakov 1. ročníka OA a SŠ
|
24,90 |
bez DPH |
56/2023 25.5.2023
|
|
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
Mladý podnikavec |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
30.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
240/2023
|
Služby technika BOZP a PO za 4-6/2023
|
120,00 |
bez DPH |
|
07/2023 o zabezpečení úloh BOZP a PO / 31.3.2023
|
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
Daniela Siváková - OH&S |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
30.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
56/2023
|
Cvičebnica ekonomiky pre žiakov 1. ročníka OA a SŠ
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
Mladý podnikavec |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
242/2023
|
Hnojivo NPK
|
2 106.72 |
s DPH |
50/2023 22.5.3023
|
úhrada 10.10.2023 / Zápočet
|
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
243/2023
|
Skladovanie, manipulácia a doprava priemyselných hnojív
|
47,52 |
s DPH |
50/2023 22.5.3023
|
úhrada 10.10.2023 / Zápočet
|
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
55/2023
|
Florbalové hokejky
|
131,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
Krimar s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
238/2023
|
Športové tričká s krátkym rukávom (krúžkové)
|
278,59 |
s DPH |
54/2023 23.5.2023
|
|
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
GIVsport s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
25.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
237/2023
|
OPP-Pracovné oblečenie-ŠJ
|
114,94 |
s DPH |
44/2023 27.4.2023
|
|
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
|
Sector Safety s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
24.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
54/2023
|
Športové tričká s krátkym rukávom
|
278,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
|
GIVsport s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
30.05.2023 |
|
|
Objednávka |
53/2023
|
Laboratórne prístroje (krúžkové)
|
232,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.05.2023 |
|
|
|
KVANT, spol s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
211/2023
|
Servis a dodávka hygienických zariadení
|
413,18 |
s DPH |
|
310277 22.10.2021
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
19.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
52/2023
|
Revízie a odborné prehliadky TZ a PZ
|
372,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
|
Milan Ftáček PREMONT - MF |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
51/2023
|
Pomôcky na cvičenie - lopty, kotúče
|
186,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
|
Krimar s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
50/2023
|
Hnojivo-NPK+Skladovanie, manipulácia a doprava priemyselných hnojív
|
2 154,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
49/2023
|
Chemický postrek na sóju
|
468,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
48/2023
|
Servis IT špecialistu a technika, vystavenie certifikátu ATŠ - VHČ
|
133,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
29.05.2023 |
|
|
Zmluva |
TOL22052023-02
|
Zmluva o dielo a zmluva o poskytovaní služieb identifikačných zariadení pre autoškolu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
234/2023
|
Florbalové hokejky a loptičky (krúžkové)
|
143,40 |
s DPH |
47/2023 17.5.2023
|
|
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
Krimar s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
19.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
232/2023
|
Členský príspevok do RPPK na rok 2023
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
|
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
26.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230/2023
|
PHM - Peugeot Boxer, Traktor Claas, Traktor John Deere, Kosačka
|
500,04 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
26.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231/2023
|
PHM - Peugeot 207 - VHČ
|
130,46 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
26.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Objednávka |
47/2023
|
Florbalové hokejky a loptičky
|
143,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
Krimar s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
24.05.2023 |
|
|
Zmluva |
23/47/2023
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
224/2023
|
Hnojivo - Močovina granulovaná
|
446,40 |
s DPH |
43/2023 27.4.3023
|
úhrada 10.10.2023 / Zápočet
|
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
223/2023
|
ARECAL NOVACLEAN - čistič bŕzd - SOP
|
40,26 |
s DPH |
42/2023 27.4.2023
|
|
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
Reca Slovensko s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
15.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
222/2023
|
Náradie - fúrik, hrable, lopaty, postreky (krúžkové)
|
210,70 |
s DPH |
41/2023 27.4.2023
|
|
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
Patrik Chovanec |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
23.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
221/2023
|
Vodné-stočné za 4/2023 - ŠI, ŠJ
|
392,10 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
26.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
220/2023
|
Vodné-stočné za 4/2023 - škola, SOP
|
216,50 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
26.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
225/2023
|
Skladovanie, manipulácia a doprava priemyselných hnojív
|
14,40 |
s DPH |
43/2023 27.4.3023
|
úhrada 10.10.2023 / Zápočet
|
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
219/2023
|
Telefóny za 4/2023
|
44,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
16.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
217/2023
|
Školenie online - Novela školského zákona 2023
|
40,00 |
bez DPH |
46/2023 4.5.2023
|
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
16.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
216/2023
|
Polep auta - Autoškola SOŠ PaSV Levice
|
105,02 |
s DPH |
45/2023 3.5.2023
|
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
ARDOX SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
19.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
215/2023
|
Chemický postrek - jačmeň jarný a sója
|
468,00 |
s DPH |
38/2023 17.4.2023
|
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
11.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
213/2023
|
Elektrina 4/2023 - škola, SOP
|
414,71 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
16.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva III/K1/701/1050/22
|
Tovar v dohodnutom množstve a druhu-NPK
|
1 848.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
10.05.2023 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva III/K1/701/1039/23
|
Tovar v dohodnutom množstve a druhu-Liadok, Močovina, NPK
|
1 866,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
10.05.2023 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva I/701/3007/2023
|
Tovar v dohodnutom množstve a druhu - Jačmeň sladovnícky-Overture
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
212/2023
|
Plyn 5/2023
|
125,00 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu / 12.5.2021
|
|
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
16.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o skladovaní a preprave č. Z 31/04
|
Služby spojené so skladovaním hnojív
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
214/2023
|
Elektrina 4/2023 - ŠI, ŠJ
|
910,56 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
16.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
209/2023
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 4/2023-ŠI
|
61,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
16.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
207/2023
|
Teplo za 4/2023
|
7 822.00 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
03.07.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
206/2023
|
Služby CO za 4/2023
|
20,00 |
s DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2019
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
203/2023
|
PHM - Peugeot Boxer, TRAKTOR John Deere LV 961 YU, Kosačka
|
206,22 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
19.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
46/2023
|
Školenie online - Novela školského zákona 2023
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202/2023
|
Internet 5/2023-ŠI
|
21,00 |
s DPH |
|
HZ: ZMP_02704/18 22.11.2018
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
16.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
204/2023
|
PHM - Peugeot 207, Traktor Z 7011 - VHČ
|
253,75 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
19.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
205/2023
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 4/2023-VHČ
|
36,00 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
16.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
193/2023
|
Batéria do traktora Claas Arion LV313AK
|
174,00 |
s DPH |
40/2023 27.4.2023
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
12.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
195/2023
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 4/2023
|
40,80 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 30.5.2018
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
12.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
188/2023
|
Poistenie-zákonné - Volkswagen POLO LV198FU od 2.5.2023 - 30.6.2023
|
7,29 |
s DPH |
|
6603634851
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
04.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
194/2023
|
Materiál na lepenie - ŠI
|
17,69 |
s DPH |
|
F2/ISO/PD 1.6.2020
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
12.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
196/2023
|
Prenájom rohoží 4/2023
|
170,56 |
s DPH |
|
806026 / 9.1.2017
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
12.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
189/2023
|
Daň z nehnuteľností na rok 2023
|
312,43 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
31.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
199/2023
|
Strava-RN za 4/2023
|
1 100.79 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
09.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
201/2023
|
Strava-SF za 4/2023-SOŠ PaSV
|
194,79 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
05.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
200/2023
|
Strava-ŠR za 4/2023
|
103,59 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
09.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
197/2023
|
Strihací strojček elektrický na ovce + príslušenstvo (krúžkové)
|
330,30 |
s DPH |
39/2023 25.4.2023
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
OVISFARMA SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
09.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
198/2023
|
Osivo - Sója ES MENTOR C1
|
2 970.00 |
s DPH |
37/2023 17.4.3023
|
úhrada 9.5./DPH 495,00 - 10.10.2023 / Zápočet 2475,00
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
9.5.2023 / 10.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
45/2023
|
Polep auta - Autoškola SOŠ PaSV Levice
|
105,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
ARDOX SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
187/2023
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
198,58 |
s DPH |
|
HZ: 2021105013, 2021105014 3.12.2021
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
09.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
186/2023
|
Tlčivá
|
2,27 |
s DPH |
7/2023 31.1.2023
|
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
09.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
185/2023
|
Paletový vozík PHW 2506l (krúžkové)
|
538,30 |
s DPH |
36/2023 17.4.2023
|
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
09.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Objednávka |
41/2023
|
Náradie - fúrik, hrable, lopaty, postreky
|
210,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
|
Patrik Chovanec |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
44/2023
|
OPP - Pracovné oblečenie - ŠJ
|
114,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
|
Sector Safety s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
42/2023
|
ARECAL NOVACLEAN - čistič bŕzd - SOP
|
40,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
|
Reca Slovensko s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
40/2023
|
Batéria do traktora Claas Arion LV313AK
|
174,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
|
Boris Bába - LETIS |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
183/2023
|
Poplatok za komunálny odpad za rok 2023
|
4 576,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
31.05.2023, 31.07.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
181/2023
|
Papierové utierky Tork - ŠJ
|
60,20 |
s DPH |
35/2023 17.4.2023
|
|
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
|
Scandi, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
02.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
39/2023
|
Strihací strojček elektrický na ovce + príslušenstvo (krúžkové-SOP)
|
330,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
OVISFARMA SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
177/2023
|
Materiál - škola (krúžkové)
|
398,38 |
s DPH |
34/2023 10.4.2023
|
|
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
|
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
26.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
176/2023
|
Vyúčtovanie tepla za rok 2022
|
831,71 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
175/2023
|
PHM - Traktor Z 7011 - VHČ
|
63,60 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
26.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
174/2023
|
PHM - Traktor CLAAS Arion - SOP
|
146,52 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
26.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
43/2023
|
Hnojivo-Močovina granulovaná + Skladovanie, manipulácia a doprava priemyselných hnojív
|
460,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
27.04.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 11-22/23
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Vladimír Brza - RENYX |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
05.06.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 10-22/23
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Lontov Farm s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
38/2023
|
Chemický postrek na jačmeň jarný a sóju
|
468,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
35/2023
|
Papierové utierky Tork - ŠJ
|
60,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
Scandi, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
36/2023
|
Paletový vozík PHW 2506l (krúžkové-SOP)
|
538,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
37/2023
|
Osivo - Sója ES MENTOR C1
|
2 970.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
167/2023
|
Kábel Premium k monitoru VGA 10m
|
71,16 |
s DPH |
33/2023 5.4.2023
|
|
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
19.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
166/2023
|
Súprava nožov - 2 sady, soľ tabletová - 6ks/25kg
|
300,82 |
s DPH |
32/2023 5.4.2023
|
|
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
19.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
160/2023
|
Vodné-stočné za 3/2023 - škola, SOP
|
261,54 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
24.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
161/2023
|
Vodné-stočné za 3/2023 - ŠI, ŠJ
|
612,50 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
24.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
155/2023
|
Teplo za 3/2023
|
15 704.80 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
23.06.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
153/2023
|
Pohotovostné služby zodpovednej osoby 1-3/2023
|
105,00 |
s DPH |
|
2018008 / 25.5.2018
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
150/2023
|
Plyn 4/2023
|
125,00 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu / 12.5.2021
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
152/2023
|
Elektrina 3/2023 - ŠI, ŠJ
|
1 208.78 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
149/2023
|
Deratizácia
|
230,40 |
s DPH |
29/2023 27.3.2023
|
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
AGRONOVA SERVIS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
12.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
148/2023
|
Internet 4/2023-ŠI
|
21,00 |
s DPH |
|
HZ: ZMP_02704/18 22.11.2018
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
147/2023
|
Prenájom vysokozdvižnej plošiny bez obsluhy
|
144,00 |
s DPH |
31/2023 4.4.2023
|
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
TOMLUX, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
151/2023
|
Elektrina 3/2023 - škola, SOP
|
492,62 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
155/2023
|
Teplo za 3/2023
|
15 704.80 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
6.6.2023 / 23.6.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
157/2023
|
Hnojivo - Liadok amónny s dolomitom
|
954,48 |
s DPH |
30/2023 27.3.3023
|
úhrada 10.10.2023 / Zápočet
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
156/2023
|
Hnojivo NPK
|
1 940.00 |
s DPH |
30/2023 27.3.3023
|
úhrada 10.10.2023 / Zápočet
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
154/2023
|
Telefóny za 3/2023
|
45,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
24.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
159/2023
|
Monitoring školy za 1-6/2023
|
270,84 |
bez DPH |
|
041,dod.č.1,dod.č.2 6.5.1997,13.3.2008 1.2.2014
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
158/2023
|
Skladovanie, manipulácia a doprava priemyselných hnojív
|
34,92 |
s DPH |
30/2023 27.3.3023
|
úhrada 10.10.2023 / Zápočet
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
34/2023
|
Materiál na krúžok "Spracovanie rastlinných produktov"
|
398,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2023 |
|
|
|
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
145/2023
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie telocvične
|
1 440,00 |
s DPH |
137/2022 16.12.2022
|
|
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
AXIS-BERYL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
12.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
146/2023
|
Strava-ŠR za 3/2023
|
153,94 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
12.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
144/2023
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 3/2023-ŠI
|
61,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2023
|
Vzdelávanie na zdvíhacie zariadenia a krovinorezy
|
184,80 |
s DPH |
28/2023 27.3.2023
|
|
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
3PCentrum-Prehoda s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
32/2023
|
Súprava nožov - 2 sady, soľ tabletová - 6ks/25kg
|
300,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
142/2023
|
Služby CO za 3/2023
|
20,00 |
s DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2019
|
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
33/2023
|
Kábel Premium k monitoru VGA 10m
|
71,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
138/2023
|
PHM - Kosačka, Peugeot Boxer, Traktor CLAAS Arion-SOP
|
471,23 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
136/2023
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 3/2023-VHČ
|
36,00 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
Prenájom vysokozdvižnej plošiny bez obsluhy
|
144,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
TOMLUX, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
137/2023
|
PHM - Peugeot 207, Traktor Z 7011 - VHČ
|
191,02 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
133/2023
|
Prenájom rohoží 3/2023
|
213,19 |
s DPH |
|
806026 / 9.1.2017
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
134/2023
|
Strava-SF za 3/2023-SOŠ PaSV
|
289,82 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
12.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
135/2023
|
Strava-RN za 3/2023
|
1 637.82 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
12.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
132/2023
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 3/2023
|
49,20 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 30.5.2018
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
12.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
131/2023
|
Potraviny-Posedenie ku dňu učiteľov-SF
|
149,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
VIERA -NIKA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
06.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 07/2023
|
Zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP, OPP
|
40.00/mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
Daniela Siváková - OH&S |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
128/2023
|
Oprava automatickej práčky - ŠJ
|
60,00 |
bez DPH |
27/2023 24.3.2023
|
|
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
|
Dušan Rell |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 9-22/23
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
|
I.DRUŽSTEVNÁ, družstvo |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
129/2023
|
Potraviny-Posedenie ku dňu učiteľov-SF
|
24,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
130/2023
|
Potraviny-Posedenie ku dňu učiteľov-SF
|
50,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
126/2023
|
Odborná prehliadka a odborná slúška el. inštalácie
|
360,00 |
s DPH |
23/2023 3.3.2023
|
|
|
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
LI group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
30.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2023
|
Oprava trojpece a dvojpece v školskej kuchyni
|
591,73 |
s DPH |
24/2023 10.3.2023
|
|
|
|
|
27.03.2023 |
|
|
|
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
29.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
28/2023
|
Vzdelávanie na zdvíhacie zariadenia a krovinorezy
|
184,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2023 |
|
|
|
3PCentrum-Prehoda s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
Hnojivo-NPK, Liadok amónny s dolomitom + Skladovanie, manipulácia a doprava priemyselných hnojív
|
2 929.80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2023 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
29/2023
|
Deratizácia
|
230,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2023 |
|
|
|
AGRONOVA SERVIS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2023
|
Oprava automatickej práčky - ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
|
Dušan Rell |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2023
|
Jačmeň Overture - doúčtovanie DPH
|
85,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
|
AGROK, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2023
|
Jačmeň Overture, chémia Raxil Star - doúčtovanie DPH
|
85,00 |
s DPH |
26/2023 24.3.2023
|
|
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
|
AGROK, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
28.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2023
|
Vyúčtovanie tepla za rok 2022
|
10 531.21 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.4.2023 / 4.5.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2023
|
Nový Slovenský jayzk pre SŠ 4 r./Zošit
|
7,60 |
s DPH |
45/2022 3.6.2023
|
|
|
|
|
21.03.2023 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
29.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2023
|
Čistiace prostriedky - vlhčené utierky Tork, vrecia-120L, 60L
|
202,53 |
s DPH |
25/2023 10.3.2023
|
|
|
|
|
21.03.2023 |
|
|
|
Scandi, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
29.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
115/2023
|
PHM - Peugeot 207 - VHČ
|
131,03 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
29.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
Registračný poplatok za domenu-sospasvlv.sk
|
15,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
|
Webglobe, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
21.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2023
|
Čistiace prostriedky - vlhčené utierky TORK
|
139,43 |
s DPH |
22/2023 3.3.2023
|
|
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
ROIN, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
29.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023
|
Držiak na vlajky-3-ramenný, set vlajok SR+EU+smútočná
|
105,41 |
s DPH |
31/2023 17.2.2023
|
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
Vlajky.EU s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
17.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023
|
Plyn 3/2023
|
125,00 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu / 12.5.2021
|
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
107/2023
|
Angličtina - úspešná maturita, úroveň B1, B2
|
186,24 |
s DPH |
13/2023 17.2.2023
|
|
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
27.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023
|
Servis a dodávka hygienických zariadení
|
413,18 |
s DPH |
|
310277 22.10.2021
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
27.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
Oprava trojrúry a dvojrúry v školskej kuchyni
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
|
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2023
|
Vodné-stočné za 2/2023 - ŠI, ŠJ
|
419,60 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
24.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023
|
Vodné-stočné za 2/2023 - škola, SOP
|
215,48 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
24.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023
|
Teplo za 2/2023
|
20 018.24 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
30.05.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
25/2023
|
Čistiace prostriedky - vlhčené utierky Tork, vrecia-120L, 60L
|
202,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
|
Scandi, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
99/2023
|
Elektrina 2/2023 - ŠI, ŠJ
|
1 105,16 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
98/2023
|
Elektrina 2/2023 - škola, SOP
|
467,20 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
96/2023
|
Telefóny za 2/2023
|
42,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
24.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
97/2023
|
Poistenie nehnuteľnosti a osôb-II.Q.2023
|
504,12 |
s DPH |
|
6603680073 3.8.2021
|
|
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
24.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
93/2023
|
Papierové utierky skladané ZZ 1-vrstvové, zelené - ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
18/2023 28.2.2023
|
|
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
Print-Office s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
13.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
94/2023
|
Tonery - 5 ks
|
135,00 |
s DPH |
19/2023 28.2.2023
|
|
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
13.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
95/2023
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 2/2023-ŠI
|
61,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
87/2023
|
PHM - Peugeot Boxer, TRAKTOR John Deere LV 961 YU, Traktor CLAAS Arion
|
363,92 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
89/2023
|
Služby CO za 2/2023
|
20,00 |
s DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2019
|
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
90/2023
|
Materiál - škola
|
312,00 |
s DPH |
11/2023 3.2.2023
|
|
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
92/2023
|
Maturita Leader B1 (SK Edition)
|
8,33 |
s DPH |
17/2023 24.2.2023
|
|
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/2023
|
Revízia nového elektrického zariadenia-2.posch. - škola
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
LI group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
21/2023
|
Držiak na vlajky-3-ramenný, set vlajok SR+EU+smútočná
|
105,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
Vlajky.EU s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
82/2023
|
Internet 3/2023-ŠI
|
21,00 |
s DPH |
|
HZ: ZMP_02704/18 22.11.2018
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
86/2023
|
Strava-RN za 2/2023
|
972,11 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
06.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
22/2023
|
Čistiace prostriedky - vlhčené utierky TORK
|
139,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
ROIN, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
85/2023
|
Strava-SF za 2/2023-SOŠ PaSV
|
197,63 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
06.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
76/2023
|
Autobusová preprava Levice-Mlynky a späť - Lyžiarsky kurz v dňoch 13.2.2023 - 17.2.2022
|
850,00 |
s DPH |
8/2023 31.1.2023
|
|
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
EDEN BUS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
77/2023
|
Elektroinštalačný materiál - škola
|
366,56 |
s DPH |
14/2023 20.2.2023
|
|
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
78/2023
|
Nastavenie a servis PC - automatické zálohovanie údajov
|
92,00 |
bez DPH |
15/2023 24.2.2023
|
|
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
SoftServis |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
79/2023
|
Služby STP APV WINPAM 3/2023 - 02/2024
|
97,20 |
s DPH |
|
R_00135/2009 15.2.2009
|
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
IVES Košice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
83/2023
|
Čistiace potreby (Vileda set)
|
38,56 |
s DPH |
16/2023 24.2.2023
|
|
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
Kamody Slovensko s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
13.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
84/2023
|
Prenájom rohoží 2/2023
|
170,56 |
s DPH |
|
806026 / 9.1.2017
|
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
73/2023
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
188,29 |
s DPH |
|
HZ: 2021105013, 2021105014 3.12.2021
|
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
74/2023
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 2/2023-VHČ
|
36,00 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2023
|
Angličtina - úspešná maturita, úroveň B1, B2
|
186,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023
|
Angličtina - písomné práce a Anglická gramatika
|
87,52 |
s DPH |
13/2023 17.2.2023
|
|
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
06.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
71/2023
|
Brožúry-príprava na MS z angličtiny
|
20,50 |
s DPH |
12/2023 17.2.2023
|
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
Matilda Blahová - FLP |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
01.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
Tonery - 5 ks
|
135,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
Papierové utierky skladané ZZ 1-vrstvové, zelené - ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
Print-Office s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
Nastavenie a servis PC - automatické zálohovanie údajov
|
92,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
SoftServis |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
Maturita Leader B1 (SK Edition)
|
8,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
Čistiace potreby (Vileda set)
|
38,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
Kamody Slovensko s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
63/2023
|
Plyn 2/2023
|
125,00 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu / 12.5.2021
|
|
|
|
21.02.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
06.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
62/2023
|
Služby ABT a TPO za 1-2/2023
|
80,00 |
bez DPH |
|
34/2015, dod.č.1 1.5.2015, 27.3.2017
|
|
|
|
21.02.2023 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
06.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
Elektroinštalačný materiál - škola
|
366,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
61/2023
|
PHM - Peugeot 207, traktor Z 7011 - VHČ
|
372,03 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.02.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
Angličtina - písomné práce a Anglická gramatika
|
87,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
59/2023
|
Jačmeň Overture, chémia Raxil Star
|
494,36 |
s DPH |
9/2023 2.2.2023
|
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
AGROK, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
24.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
57/2023
|
Tlčivá
|
28,25 |
s DPH |
7/2023 31.1.2023
|
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
24.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
58/2023
|
Ubytovanie a stravovanie-Mlynky-Lyžiarsky kurz 13.2.2023-17.2.2023:
|
5 164.00 |
bez DPH |
6/2023 20.1.2023
|
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
Martin Vykukel |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
24.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
Materiál - škola Brožúry-príprava na MS z angličtiny
|
20,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
Matilda Blahová - FLP |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
88/2023
|
PHM - Peugeot 207 - VHČ
|
78,05 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2023
|
Farmsight balík Ultegra - servisné služby
|
528,00 |
s DPH |
10/2023 2.2.2023
|
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
AGROSERVIS spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
50/2023
|
Vodné-stočné za 1/2023 - škola, SOP
|
238,45 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
27.02.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
51/2023
|
Vodné-stočné za 1/2023 - ŠI, ŠJ
|
480,59 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
27.02.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
52/2023
|
Teplo za 1/2023
|
24 341.65 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
23.02.,/10.3.,/12.4.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
48/2023
|
Elektrina 1/2023 - ŠI, ŠJ
|
1 181,35 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
45/2023
|
Servisné práce VT
|
41,40 |
s DPH |
5/2023 27.1.2023
|
|
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
NEXINEO, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
46/2023
|
Telefóny za 1/2023
|
43,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
17.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
47/2023
|
Elektrina 1/2023 - škola, SOP
|
588,96 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42/2023
|
Služby CO za 1/2023
|
20,00 |
s DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2019
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
37/2023
|
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne-ŠI
|
72,75 |
s DPH |
2/2023 16.1.2023
|
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
Siger, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
Plyn 1/2023
|
125,00 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu / 12.5.2021
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
43/2023
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 1/2023-ŠI
|
61,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
17.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
41/2023
|
Príprava a asolvovanie STK - Traktor Z7011 LV457AB
|
596,90 |
s DPH |
4/2023 17.1.2023
|
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
FARMTECHNIK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
16.02.2024 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2023
|
PHM - Peugeot 207, traktor Z 7011 - VHČ
|
433,60 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
27.02.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023
|
PHM - Peugeot Boxer - škola
|
107,65 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
27.02.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
Materiál - škola
|
312,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
Strava-SF za 1/2023-SOŠ PaSV
|
195,25 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2023
|
Strava-RN za 1/2023
|
973,69 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2023
|
Internet 2/2023-ŠI
|
21,00 |
s DPH |
|
HZ: ZMP_02704/18 22.11.2018
|
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
15.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
Jačmeň Overture, chémia Raxil Star
|
494,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
AGROK, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 1/2023-VHČ
|
36,00 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
15.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
Farmsight balík Ultegra - servisné služby
|
528,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
AGROSERVIS spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
Prenájom rohoží 1/2023
|
170,56 |
s DPH |
|
806026 / 9.1.2017
|
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 1/2023
|
30,60 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 30.5.2018
|
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 8-22/23
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
Podielnicke poľnohospodárske družstvo Inovec Volkovce |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
75/2023
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 2/2023
|
30,60 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 30.5.2018
|
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
17,98 |
s DPH |
|
HZ: 2021105013, 2021105014 3.12.2021
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2023
|
Autobusová preprava Levice - Mlynky a säť (Lyžiarsky kurz 13.2.2023-17.2.2023
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
EDEN BUS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
Tlačivá
|
28,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
24/2023
|
Oprava a servis NB + Adaptér + Disk SSD 256GB
|
314,00 |
s DPH |
3/2023 17.1.2023
|
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
07.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
Servisné práce VT
|
41,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.01.2023 |
|
|
|
NEXINEO, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2023
|
Pohotovostné služby zodpovednej osoby 10-12/2022
|
105,00 |
s DPH |
|
2018008 / 25.5.2018
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
31.01.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
Servis IT špecialistu a technika - VHČ
|
102,30 |
s DPH |
1/2023 12.1.2023
|
|
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023
|
PHM - Peugeot 207, Traktor Z 7011 - VHČ
|
212,23 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
Ubytovanie a stravovanie-Mlynky-Lyžiarsky kurz 13.2.2023-17.2.2023
|
5 164,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
|
Martin Vykukel |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
Oprava a servis NB + Adaptér + Disk SSD 256GB
|
314,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
24.01.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
Príprava a absolvovanie STK - Traktor Z7011 LV457AB
|
596,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
FARMTECHNIK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
24.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne
|
72,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
Siger, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
Servis a dodávka hygienických zariadení
|
413,18 |
s DPH |
|
310277 22.10.2021
|
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
25.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
Servis IT špecialistu a technika - VHČ
|
102,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
20.01.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 1/2023
|
Zmluva o poskytnutí učebne
|
10/1hod. |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
Autoškola MOSE - Ing. Marcel Mojžiš |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
Nerezový policový vozík 800x525x845mm - ŠJ
|
141,60 |
s DPH |
97/2022 22.9.2022
|
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
Internet 1/2023-ŠI
|
21,00 |
s DPH |
|
HZ: ZMP_02704/18 22.11.2018
|
|
|
|
04.01.2023 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
17.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
587/2022
|
Poradenské služby - projekt ĽZ 312011ACD4
|
1 267.99 |
s DPH |
|
Poradenstvo počas projektu o odbornom vzdelávaní (bod 2.1,odsek II.) 9.10.2019
|
|
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
PROUNION, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
588/2022
|
Telefóny za 12/2022
|
43,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
593/2022
|
Vodné-stočné za 12/2022 - škola, SOP
|
180,92 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
25.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
585/2022
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 12/2022
|
40,80 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 30.5.2018
|
|
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
13.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
584/2022
|
Prenájom rohoží 12/2022
|
187,98 |
s DPH |
|
806026 / 9.1.2017
|
|
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
13.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
583/2022
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 12/2022-VHČ
|
36,00 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
11.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
592/2022
|
Teplo za 12/2022
|
12 817.03 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
586/2022
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 12/2022-ŠI
|
61,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
595/2022
|
Finančný spravodajca - doplatok za rok 2022
|
33,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
25.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
594/2022
|
Vodné-stočné za 12/2022 - ŠI, ŠJ
|
335,18 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
25.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
581/2022
|
Montáž klimatizácie
|
910,00 |
s DPH |
107/2022 21.10.2022
|
|
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
|
Martin Máčaj - hmklima |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
30.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
580/2022
|
Elektroinštalačný materiál - ŠI, ŠJ, SOP
|
2 802.70 |
s DPH |
136/2022 15.12.2022
|
|
|
|
|
29.12.2022 |
|
|
|
TRIO-ELKO s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
30.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
579/2022
|
Materiál - ŠI, SOP
|
2 746.75 |
s DPH |
135/2022 15.12.2022
|
|
|
|
|
29.12.2022 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
30.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
578/2022
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
315,22 |
s DPH |
|
HZ: 2021105013, 2021105014 3.12.2021
|
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
29.12.2022 |
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
575/2022
|
Členský príspevok 2022
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
EUROPEA SLOVAKIA-združenie vzdelávacích zariadení pre poľnoh. a rozvoj vidieka |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
23.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
571/2022
|
Renovácia školskej tabule
|
1 359.00 |
s DPH |
132/2022 5.12.2022
|
|
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
23.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
573/2022
|
Autobusová preprava Levice - Nitra a spať (Agrosalón)
|
231,60 |
s DPH |
133/2022 5.12.2022
|
|
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
EDEN BUS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
23.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
582/2022
|
PHM - Peugeot 207 - VHČ
|
69,28 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
31.12.2022 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
574/2022
|
Autobusová preprava Levice - B. Bystrica a spať (Divadlo)
|
300,00 |
s DPH |
134/2022 5.12.2022
|
|
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
BORELAX s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
23.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
576/2022
|
PHM - Peugeot 207, traktor Z 7011 - VHČ
|
388,92 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
23.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
564/2022
|
Mapy - 2 ks
|
178,00 |
s DPH |
131/2022 5.12.2022
|
|
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Antonín Tichý |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
565/2022
|
SF - (Vianočný večierok)
|
78,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
566/2022
|
SF - (Vianočný večierok)
|
59,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
563/2022
|
Úrazové poistenie - 1.1.2023 -1.7.2023
|
91,49 |
s DPH |
|
6603687945 4.7.2019
|
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
562/2022
|
Poistenie nehnuteľnosti a osôb-I.Q.2023
|
504,12 |
s DPH |
|
6603680073 3.8.2021
|
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
136/2022
|
Elektroinštalačný materiál - ŠI, ŠJ, SOP
|
2 802.72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
TRIO-ELKO s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
561/2022
|
Maliarske a natieračské práce (kabinet-1.posch.)
|
852,10 |
s DPH |
130/2022 5.12.2022
|
|
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
Ladislav Nemcsok |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
135/2022
|
Materiál - ŠI, SOP
|
2 746.75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
19.12.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 7-22/23
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
ZAD Dvory nad Žitavou |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
558/2022
|
Zneškodnenie nebezpečného odpadu (laboratórium)
|
1 194,00 |
s DPH |
127/2022 2.12.2022
|
|
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
ALMI-EKO, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
559/2022
|
Výmena motora vzduchotechniky (typ 8100 m3)
|
3 836.40 |
s DPH |
128/2022 2.12.2022
|
|
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
EVO TECH, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
560/2022
|
Tonery - 4 ks (Kopírka Sharp)
|
477,96 |
s DPH |
129/2022 2.12.2022
|
|
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
557/2022
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
259,20 |
s DPH |
126/2022 2.12.2022
|
|
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
556/2022
|
Revízie elektrickej inštalácie
|
514,08 |
s DPH |
125/2022 2.12.2022
|
|
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
553/2022
|
Okná - škola (vrátnica), ŠJ - (šatne, WC)
|
5 688.00 |
s DPH |
123/2022 28.11.2022
|
|
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
B-spol. - Stanislav Buzalka |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
13.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
554/2022
|
Tonery - škola
|
223,49 |
s DPH |
124/2022 30.11.2022
|
|
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
13.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
548/2022
|
Strava-SF za 12/2022-SOŠ PaSV
|
216,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
549/2022
|
Strava-RN za 12/2022
|
1 004,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
544/2022
|
Vodné-stočné za 11/2022 - škola, SOP
|
202,16 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
545/2022
|
Vodné-stočné za 11/2022 - ŠI, ŠJ
|
443,94 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
546/2022
|
Prečistenie kanalizácie - ŠI
|
841,00 |
s DPH |
67/2022 15.8.2022
|
|
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Koloman Urbánek-REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
547/2022
|
Výmena radiátorov - škola
|
455,00 |
s DPH |
122/2022 28.11.2022
|
|
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Koloman Urbánek-REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
542/2022
|
Telefóny za 11/2022
|
46,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
572/2022
|
PHM - Peugeot Boxer - škola
|
105,37 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
23.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
537/2022
|
Plyn 12/2022 - ŠJ
|
157,60 |
s DPH |
|
Združená dodávke plynu 13.3.2019
|
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
538/2022
|
PHM - Peugeot Boxer - škola, PHM - Traktor Claas Arion, Malotraktor John Deere - SOP
|
172,14 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
539/2022
|
PHM - Peugeot 207, traktor Z 7011 - VHČ
|
331,14 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
532/2022
|
Služby chemika
|
805,20 |
s DPH |
117/2022 18.11.2022
|
|
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
WinPro, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
07.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
533/2022
|
Služby CO za 12/2022
|
20,00 |
s DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2019
|
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
07.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
534/2022
|
Teplo za 11/2022
|
9 907.38 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
07.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
536/2022
|
Výmena oleja a filtrov do Traktora Claas Arion LV 313 AK
|
696,52 |
s DPH |
|
121/2022 28.11.2022
|
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
AZ CAR s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
07.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
535/2022
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 11/2022-ŠI
|
61,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
07.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
130/2022
|
Maliarske a natieračské práce-škola
|
852,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Ladislav Nemcsok |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
531/2022
|
Výroba reklamných predmetov, Roll-up, garfické práce
|
245,40 |
s DPH |
120/2022 25.11.2022
|
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Mgr.Ján Mišík-JIMPRINT |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
07.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
131/2022
|
Mapy - 2 ks
|
178,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Antonín Tichý |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
134/2022
|
Autobusová preprava Levice - B.Bystricva a späť (Divadlo)
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
BORELAX s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
132/2022
|
Renovácia školskej tabule
|
1 359,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
133/2022
|
Autobusová preprava Levice - Nitra a spať (Agrosalón)
|
231,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
EDEN BUS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
521/2022
|
Strava-SF za 11/2022-SOŠ PaSV
|
265,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
06.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
530/2022
|
Oprava NB Lenovo+RAM+Adaptér, Batéria pre HP Elitbook 840
|
256,80 |
s DPH |
|
119/2022 25.11.2022
|
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
07.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
526/2022
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 11/2022-VHČ
|
36,00 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
06.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
525/2022
|
Elektrina 12/2022
|
1 597.00 |
s DPH |
|
20222170-Dodávka elektriny 29.1.2020
|
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
ELGAS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
02.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
524/2022
|
Prenájom rohoží 11/2022
|
150,38 |
s DPH |
|
806026 / 9.1.2017
|
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
07.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
523/2022
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 11/2022
|
40,80 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 30.5.2018
|
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
02.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
129/2022
|
Tonery - 4 ks (Kopírka Sharp)
|
477,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
128/2022
|
Výmena motora vzduchotechniky (typ 8100 m3)
|
3 836.40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
EVO TECH, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
127/2022
|
Zneškodnenie nebezpečného odpadu (laboratórium)
|
1 194,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
ALMI-EKO, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
529/2022
|
Dell Optiplex 3050SFF+Win10+256 GB SSD,LCD HP 22",inštalácia,aktualizácie,zapojenie-VHČ
|
784,00 |
s DPH |
|
118/2022 25.11.2022
|
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
07.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
126/2022
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
259,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
125/2022
|
Revízie elektrickej inštalácie
|
514,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
LI group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
528/2022
|
Internet 12/2022-ŠI
|
21,00 |
s DPH |
|
HZ: ZMP_02704/18 22.11.2018
|
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
07.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
522/2022
|
Strava-RN za 11/2022
|
1 231.21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
07.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
Prenájom rohoží 1/2023
|
170,56 |
s DPH |
|
806026 / 9.1.2017
|
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
518/2022
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
46,70 |
s DPH |
HZ: 2021105013, 2021105014 3.12.2021
|
|
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
07.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
124/2022
|
Tonery - škola
|
223,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
123/2022
|
Okná - škola (vrátnica), ŠJ - (šatne, WC)
|
5 688,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
B-spol. - Stanislav Buzalka |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
122/2022
|
Výmena radiátorov - škola
|
455,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
Koloman Urbánek-REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
121/2022
|
Výmena oleja a filtrov do Traktora Claas Arion LV 313 AK
|
696,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
AZ CAR s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
516/2022
|
Služby - Balíček - Zborovňa Komplet na r. 2023
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/20/03/035, Dod.č.01, 18.3.2020, 18.12.2022
|
|
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
515/2022
|
Služby ABT a TPO za 12/2022
|
40,00 |
s DPH |
|
Č. zmluvy: 34/2015, dod.č.1 / 1.5.2015, 27.3.2017
|
|
|
|
26.11.2022 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
07.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
514/2022
|
Servis servera,záchrana dát+internetového pripojenia-ŠJ
|
950,00 |
s DPH |
|
116/2022 14.11.2022
|
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
120/2022
|
Výroba reklamných predmetov, Roll-up, garfické práce
|
245,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
Mgr.Ján Mišík-JIMPRINT |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
118/2022
|
Dell Optiplex 3050SFF+Win10+256GB, LCD HP 22", inštalácia, aktualizácie, zapojenie-VHČ
|
784,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
119/2022
|
Oprava NB Lenovo+RAM+Adaptér Batéria pre HP Elitbook 840
|
256,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
513/2022
|
Dochádzkový systém-inštalácia,konfigurácia,školenie, Server zariadenia PC DELL+Win10Pro
|
4 450.00 |
s DPH |
|
115/2022 14.11.2022
|
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
512/2022
|
Inštruktorské oprávnenie pre výučbu kurzu autoškoly (Samuel Murcin)
|
1 500,00 |
s DPH |
|
114/2022 9.11.2022
|
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl (SKVZA) |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
505/2022
|
PHM - Peugeot 207, traktor Z 7011 - VHČ
|
368,70 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
504/2022
|
PHM - Kosačka, Traktor John Deere LV 961 YU - škola
|
754,85 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
503/2022
|
Servis a dodávka hygienických zariadení
|
413,18 |
s DPH |
|
310277 22.10.2021
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
506/2022
|
Elektroinštalačný materiál - SOP
|
76,47 |
s DPH |
|
114/2022 9.11.2022
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
502/2022
|
Čistiace potreby (Vileda set) - ŠI
|
46,80 |
s DPH |
113/2022 7.11.2022
|
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
Scandi, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
501/2022
|
Kontrola a servis hydrantov
|
187,49 |
s DPH |
112/2022 31.10.2022
|
|
|
|
|
18.11.2022 |
|
|
|
HASLEX - Miroslav Lešťan |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
117/2022
|
Služby chemika
|
805,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2022 |
|
|
|
WinPro, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
500/2022
|
Kovová šatníková skriňa delená 6-dverová - 4 ks (24 priehradok)
|
1 180.80 |
s DPH |
68/2022 15.8.2022
|
|
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
ABAmet, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
498/2022
|
Slovenský CHOV - predplatné na r. 2023
|
36,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
Slovenský CHOV, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
116/2022
|
Servis servera, záchrana dát+internetového pripojenia - ŠJ
|
950,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
115/2022
|
Dochádzkový systém-inštalácia, konfigurácia, školenie, server zariadenia PC DELL+Win10Pro
|
4 450.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
491/2022
|
Materiál do dielne - SOP
|
1 229.20 |
s DPH |
110/2022 28.10.2022
|
|
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
SLOVAKIA TREND - VEĽKOOBCHOD, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
11.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
490/2022
|
Učebné pomôcky - chemické laboratórium
|
157,87 |
s DPH |
109/2022 26.10.2022
|
|
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. - Ing. Juraj Halama |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
11.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
492/2022
|
ND na sejačku TPT
|
228,05 |
s DPH |
111/2022 28.10.2022
|
|
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
11.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
487/2022
|
Vodné-stočné za 10/2022 - škola, SOP
|
206,53 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
488/2022
|
Vodné-stočné za 10/2022 - ŠI, ŠJ
|
403,45 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
486/2022
|
Deratizácia
|
126,00 |
s DPH |
95/2022 / 21.9.2022
|
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
AGRONOVA SERVIS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
489/2022
|
Sady a Vinice - predplatné na r. 2023
|
14,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
MM press, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
11.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
114/2022
|
Elektroinštalačný materiál - SOP
|
76,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
485/2022
|
Teplo za 10/2022
|
5 798.24 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
484/2022
|
Služby ABT a TPO za 9-11/2022
|
120,00 |
s DPH |
|
Č. zmluvy: 34/2015, dod.č.1 / 1.5.2015, 27.3.2017
|
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
16.11.2022 |
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
475/2022
|
Telefóny za 10/2022
|
43,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
476/2022
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 10/2022-ŠI
|
61,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
16.11.2022 |
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
474/2022
|
Plyn 11/2022 - ŠJ
|
157,60 |
s DPH |
|
Združená dodávke plynu 13.3.2019
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
473/2022
|
Služby CO za 10/2022
|
20,00 |
s DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2019
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
477/2022
|
Klimatizácia INVENTOR Premium 5,2kW - 2 ks
|
1 918.00 |
s DPH |
107/2022 21.10.2022
|
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
Martin Máčaj - hmklima |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
16.11.2022 |
17.11.2022 |
|
|
Objednávka |
113/2022
|
Čistiace potreby (Vileda set)
|
46,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
Scandi, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
478/2022
|
Ochranné pracovné odevy
|
433,51 |
s DPH |
108/2022 24.10.2022
|
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
Sector Safety s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
470/2022
|
Internet 11/2022-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
HZ: ZMP_02704/18 22.11.2018
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
16.11.2022 |
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
471/2022
|
Zásobníky na toaletný papier, papierové utierky+čistiace potreby-ŠJ
|
307,25 |
s DPH |
|
CTR-612115735 4.11.2022
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Scandi, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. CTR-612115735
|
Zmluva na zásobníky Tork
|
10,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Scandi, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
472/2022
|
PHM - Peugeot, Kosačka, Traktor John Deere LV 961 YU, Traktor Claas - škola
|
460,11 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
466/2022
|
Strava-SF za 10/2022-SOŠ PaSV
|
245,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
464/2022
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
308,38 |
s DPH |
HZ: 2021105013, 2021105014 3.12.2021
|
|
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
463/2022
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 10/2022
|
40,80 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 30.5.2018
|
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
465/2022
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 10/2022-VHČ
|
36,00 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
16.11.2022 |
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
467/2022
|
Strava-RN za 10/2022
|
1 137,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
522/2022
|
Strava-RN za 11/2022
|
1 231,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
07.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
460/2022
|
Seminár - "Autoevalvácia školy" online dňa 24.11.2022.
|
64,00 |
s DPH |
106/2022 13.10.2022
|
|
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Seminaria, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
461/2022
|
Elektrina 11/2022
|
1 597.00 |
s DPH |
|
20222170-Dodávka elektriny 29.1.2020
|
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
ELGAS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
462/2022
|
Prenájom rohoží 10/2022
|
150,38 |
s DPH |
|
806026 / 9.1.2017
|
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
527/2022
|
Služby CO za 11/2022
|
20,00 |
s DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2019
|
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
06.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 6-22/23
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Veľký Ďur |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
112/2022
|
Kontrola a servis hydrantov
|
187,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.10.2022 |
|
|
|
HASLEX - Miroslav Lešťan |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
111/2022
|
ND na sejačku TPT
|
228,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
|
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
31.10.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 4680000583
|
Poistná zmluva pre poistenie strojov, strojných zariadení, elektroniky a elektronických zariadení
|
1 333,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
459/2022
|
Poistenie strojov a elektroniky (LOM) - od 1.11.2022 - 30.6.2022
|
1 333.33 |
s DPH |
|
4680000583 28.10.2022
|
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
31.10.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
110/2022
|
Materiál do dielne - SOP
|
1 229.20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
|
SLOVAKIA TREND - VEĽKOOBCHOD, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
109/2022
|
Učebné pomôcky - chemické laboratórium
|
157,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. - Ing. Juraj Halama |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
455/2022
|
Pracovný zošit Mentoring
|
198,00 |
s DPH |
100/2022 3.10.2022
|
|
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
|
Viktor Nagy |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
26.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
108/2022
|
Ochranné pracovné odevy
|
433,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
Sector Safety s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
107/2022
|
Klimatizácia Inventor Premium 5,2kW - 2 ks
|
1 918,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
|
Martin Máčaj - hmklima |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
452/2022
|
Skrutky na pluhy
|
92,39 |
s DPH |
105/2022 7.10.2022
|
|
|
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
AGROSERVIS - Západ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
26.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
448/2022
|
Oprava a servis Traktora John Deere 720R LV 961 YU
|
463,21 |
s DPH |
104/2022 7.10.2022
|
|
|
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
AGROSERVIS - Západ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
26.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
447/2022
|
Peroxid vodíka
|
25,02 |
s DPH |
103/2022 7.10.2022
|
|
|
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
Lekáreň TEKOV s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
26.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
446/2022
|
Moderná mechanizácia - predplatné na r. 2023
|
36,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
MM press, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
25.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
445/2022
|
Naše pole - predplatné na r. 2023
|
36,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
Naše pole, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
25.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
441/2022
|
PHM - Traktor John Deere 7250R - škola
|
328,71 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
26.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
439/2022
|
Dodanie a montáž radiátorových ventilov
|
3 335.81 |
s DPH |
96/2022 22.9.2022
|
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
Koloman Urbánek-REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
440/2022
|
Prečistenie kanalizácie - ŠI
|
200,00 |
s DPH |
102/2022 6.10.2022
|
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
Koloman Urbánek-REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
438/2022
|
Revízia vybavenia posilňovne
|
120,00 |
s DPH |
99/2022 3.10.2022
|
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
25.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
437/2022
|
Materiál-adaptéry, graf. karty, prepínač, kábel, Servis SW
|
487,20 |
s DPH |
101/2022 6.10.2022
|
|
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
436/2022
|
Učebnice - živočíšna výroba - 29 ks
|
419,34 |
s DPH |
80/2022 29.8.2022
|
|
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
24.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
433/2022
|
Nerezový stôl do školskej kuchyne - 2 ks
|
1 142,40 |
s DPH |
97/2022 22.9.2022
|
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
24.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
431/2022
|
Vodné-stočné za 8-9/2022 - škola, SOP
|
374,57 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
24.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
432/2022
|
Vodné-stočné za 8-9/2022 - ŠI, ŠJ
|
685,25 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
24.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
106/2022
|
Seminár - "Autoevalvácia školy" online dňa 24.11.2022.
|
64,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
AGROSERVIS - Západ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
428/2022
|
Teplo za 9/2022
|
2 726.95 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
103/2022
|
Peroxid vodíka
|
25,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
Lekáreň TEKOV s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
10.10.2022 |
|
|
Objednávka |
104/2022
|
Oprava a servis Traktora John Deere 720R LV 961 YU
|
463,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
AGROSERVIS - Západ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
105/2022
|
Skrutky na pluhy
|
92,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
AGROSERVIS - Západ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
425/2022
|
Plyn 10/2022 - ŠJ
|
157,60 |
s DPH |
|
Združená dodávke plynu 13.3.2019
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
423/2022
|
Telefóny za 9/2022
|
44,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
101/2022
|
Materiál-adaptéry, graf. karty, prepínač, kábel, servis SW
|
487,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
10.10.2022 |
|
|
Objednávka |
102/2022
|
Prečistenie kanalizácie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Koloman Urbánek-REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
424/2022
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 9/2022-ŠI
|
54,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
426/2022
|
PC zostava DELL Optilex 9020+LCD Dell 22"+Microsoft Office, Inštalácia, aktualizácie, zapojenie do siete
|
589,00 |
s DPH |
98/2022 26.9.2022
|
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
11.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
422/2022
|
Služby CO za 9/2022
|
20,00 |
s DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2019
|
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
415/2022
|
Internet 10/2022-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
HZ: ZMP_02704/18 22.11.2018
|
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
412/2022
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 9/2022
|
40,80 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 30.5.2018
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
411/2022
|
PHM-Peugeot Boxer, John Deere 7250R-škola, Malotraktor John Deere-SOP
|
465,28 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
413/2022
|
Pohotovostné služby zodpovednej osoby 7-9/2022
|
105,00 |
s DPH |
|
2018008 25.5.2018
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
414/2022
|
Nastavenie a servisné práce EZS
|
30,00 |
s DPH |
|
HZ: 1710.S 1.10.2017
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
Mont-servis MaR-elektro Budai Tibor |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
12.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
410/2022
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 9/2022-VHČ
|
36,00 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
409/2022
|
Havarijné poistenie-súbor MV(1.10.2022 -1.1.2023)-dopoistenie Traktor John Deere 750R, LV961YU
|
57,20 |
s DPH |
|
6603616581 20.6.2019
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
05.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
405/2022
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
1 347.44 |
s DPH |
HZ: 2021105013, 2021105014 3.12.2021
|
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
408/2022
|
Prenájom rohoží 9/2022
|
187,98 |
s DPH |
|
806026 / 9.1.2017
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
403/2022
|
Strava-RN za 9/2022
|
1 215,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
12.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
404/2022
|
Nerezový pracovný stôl 1800x800x850mm, kanc. stolička-2ks
|
752,40 |
s DPH |
97/2022 22.9.2022
|
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
406/2022
|
Elektrina 10/2022
|
1 597.00 |
s DPH |
|
20222170-Dodávka elektriny 29.1.2020
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
ELGAS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
402/2022
|
Strava-SF za 9/2022-SOŠ PaSV
|
262,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
12.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |
99/2022
|
Revízia vybavenia posilňovne
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
100/2022
|
Pracovný zošit Mentoring
|
198,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Viktor Nagy |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
407/2022
|
Ochranné pracovné odevy
|
362,72 |
s DPH |
59/2022 2.8.2022
|
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Sector Safety s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 5-22/23
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hronské Kľačany |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
400/2022
|
Servis auta-autobatéria, diagnostika-Peugeot LV628DM-VHČ
|
188,99 |
s DPH |
94/2022 20.9.2022
|
|
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
AGV servis s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
03.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
399/2022
|
Desiatové sáčky biele 1,5 kg (13x28x7)
|
28,44 |
s DPH |
93/2022 20.9.2022
|
|
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
Print-Office s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
30.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
396/2022
|
Klimatizácia 1 ks-Samsung 3,5 kW, 1ks-Samsung 5,2 kW, montáž, rozvody chladu
|
2 415.00 |
s DPH |
84/2022 5.9.2022
|
|
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
Martin Máčaj - hmklima |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
30.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
395/2022
|
Notebook HP Folio 1040 G3+Win10 - materiál (monitor, switche, adaptéry)
|
558,40 |
s DPH |
92/2022 20.9.2022
|
|
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
30.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
394/2022
|
Vytvorenie Wi-Fi siete na 3. posch., zabezpečenie zar.WPA2, aktualizácie, servis LAN siete
|
1 500.00 |
s DPH |
91/2022 20.9.2022
|
|
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
Peter Mordényi |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
30.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
393/2022
|
GPS CC Premium-aktivácia na traktor John Deere 7250R, LV961YU
|
1 200.00 |
s DPH |
85/2022 12.9.2022
|
|
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
AGROSERVIS - Západ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
30.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
392/2022
|
Identifikačné kľúče (25 ks/žiak, 1 ks/inštruktor) - VHČ
|
179,28 |
s DPH |
90/2022 19.9.2022
|
|
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
30.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 4-22/23
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
Richard Tóth - SHR |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
98/2022
|
PC Dell Optiplex 7040 SFF +Win10 Pro+Monitor 22"LCD, reproduktory, inštalácia, konfigurácia, záloha dát
|
589,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
390/2022
|
Servis a dodávka hygienických zariadení
|
392,81 |
s DPH |
|
310277 22.10.2021
|
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
27.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
391/2022
|
Tonery - 5 ks
|
135,00 |
s DPH |
89/2022 19.9.2022
|
|
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
27.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
389/2022
|
Krídlové radličky na traktor
|
574,07 |
s DPH |
88/2022 14.9.2022
|
|
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
27.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
388/2022
|
Tlačivá - ŠI
|
56,50 |
s DPH |
7/2022 21.1.2022
|
|
|
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
26.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
387/2022
|
Nitrilové rukavice BATIST - 6 bal./100 ks
|
38,88 |
s DPH |
82/2022 30.8.2022
|
|
|
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
Print-Office s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
26.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Objednávka |
96/2022
|
Dodanie a montáž radiátorových ventilov
|
3 335,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
Koloman Urbánek-REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
97/2022
|
Nerezový stôl-3ks, nerezový vozík-1ks, kanc.stolička-2ks
|
2 036.40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
577/2022
|
Kancelárske potreby
|
300,00 |
s DPH |
|
HZ: 2021105014 3.12.2022
|
|
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
28.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
95/2022
|
Deratizácia
|
126,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
AGRONOVA SERVIS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
26.09.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 3-22/23
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
PROAGROS Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
381/2022
|
Prístup k online službe evidencie odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 30.5.2018
|
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
23.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
380/2022
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ 4
|
57,60 |
s DPH |
87/2022 13.9.2022
|
|
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
23.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
91/2022
|
Vytvorenie Wi-Fi siete na 3.poschodí-zabezpečenie zariadení WPA2-aktualizácie zariadení v sieti, aktualizácia Windows, SW, pripojenie PC-servis LAN siete
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
Peter Mordényi |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
93/2022
|
Desiatové sáčky biele 1,5 kg (13x28x7)
|
28,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
Print-Office s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
94/2022
|
Servis auta-autobatéria, diagnostika-Peugeot LV628DM-VHČ
|
188,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
AGV servis s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
92/2022
|
Notebook HP Folio 1040 G3+Win10-materiál (monitor, switche, adaptéry)
|
558,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
379/2022
|
Reflexná vesta, lekárnička a náradie do traktora
|
101,44 |
s DPH |
86/2022 12.9.2022
|
|
|
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
Boris Bába - LETIS |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Objednávka |
90/2022
|
Identifikačné kľúče (25 ks/žiak, 1 ks/inštruktor) - VHČ
|
149,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
89/2022
|
Tonery - 5 ks
|
135,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
20.09.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 2-22/23
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
TATÁR s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
377/2022
|
Dodávka a montáž žalúzií
|
1 912,00 |
s DPH |
69/2022 15.8.2022
|
|
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
TTCE, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
378/2022
|
Nitrilové rukavice BATIST - 10 bal./100 ks
|
64,80 |
s DPH |
82/2022 30.8.2022
|
|
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
Print-Office s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 1-22/23
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
Frtús Winery, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
375/2022
|
Poistenie nehnuteľnosti a osôb-IV.Q.2022
|
504,12 |
s DPH |
|
6603680073 3.8.2021
|
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
23.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
88/2022
|
Krídlové radličky, skrutky, matice na traktor
|
574,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
376/2022
|
Výchova a vzdelávanie vodičov z BOZP
|
66,00 |
s DPH |
83/2022 30.8.2022
|
|
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
3PCentrum-Prehoda s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Objednávka |
87/2022
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ 4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
85/2022
|
SECTION CONTROL na traktor JOHN DEERE 7250R
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
AGROSERVIS - Západ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
370/2022
|
Revízie elektrických zariadení - ŠJ
|
260,00 |
s DPH |
81/2022 29.8.2022
|
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
ERDIRT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
21.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
371/2022
|
Revízie elektrických zariadení - škola, SOP
|
347,50 |
s DPH |
81/2022 29.8.2022
|
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
ERDIRT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
21.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Objednávka |
86/2022
|
Reflexná vesta, lekárnička a náradie do traktora
|
101,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
Boris Bába - LETIS |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
366/2022
|
Teplo za 8/2022
|
1 835,32 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
367/2022
|
Verejná správa SR - predplatné na r. 2023
|
204,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.09.2022 |
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
365/2022
|
Stolička konferenčná Taurus - šedá (zborovňa) - 15 ks
|
483,84 |
s DPH |
79/2022 28.8.2022
|
|
|
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
Katarína Gregušová - in Interiér |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
09.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
363/2022
|
Telefóny za 8/2022
|
48,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
364/2022
|
PHM - Peugeot Boxer - škola
|
143,21 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
362/2022
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 8/2022-ŠI
|
61,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
361/2022
|
Zneškodnenie nebezpečného odpadu (laboratórium)
|
1 010,40 |
s DPH |
64/2022 8.8.2022
|
|
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
ALMI-EKO, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
360/2022
|
Oprava a servisné práce ESZ
|
36,00 |
s DPH |
|
HZ: 1710.S 1.10.2017
|
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
Mont-servis MaR-elektro Budai Tibor |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
16.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
358/2022
|
Strava-SF za 8/2022-SOŠ PaSV
|
62,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
13.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
359/2022
|
Strava-RN za 8/2022
|
290,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
13.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
351/2022
|
Učebnice - Slovenský jazyk pre SŠ4
|
492,00 |
s DPH |
74/2022 26.8.2022
|
|
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.09.2022 |
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
355/2022
|
Materiál - SOP
|
125,00 |
s DPH |
77/2022 29.8.2022
|
|
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Patrik Chovanec |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
354/2022
|
Farebné fólie na okná s potlačou
|
192,00 |
s DPH |
76/2022 29.8.2022
|
|
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Mgr.Ján Mišík-JIMPRINT |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.09.2022 |
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
353/2022
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 8/2022-VHČ
|
36,00 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
16.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
352/2022
|
Preambula Ústavy SR, vlajka s textom hymny - 15 ks
|
214,00 |
s DPH |
75/2022 26.8.2022
|
|
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
MEGATLAČ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.09.2022 |
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
356/2022
|
Kancelárske potreby
|
52,70 |
s DPH |
|
HZ: 2021105014 3.12.2022
|
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.09.2022 |
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
350/2022
|
Učebnice - Slovenský jazyk pre SŠ4
|
10,80 |
s DPH |
45/2022 3.6.2022
|
|
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.09.2022 |
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
357/2022
|
Internet 9/2022-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
HZ: ZMP_02704/18 22.11.2018
|
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
349/2022
|
Služby CO za 8/2022
|
20,00 |
s DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2019
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.09.2022 |
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
348/2022
|
Plyn 9/2022 - ŠJ
|
157,60 |
s DPH |
|
Združená dodávke plynu 13.3.2019
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
16.08.2022 |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
339/2022
|
Materiál - ŠI
|
66,49 |
s DPH |
|
F2/ISO/PD 1.6.2020
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
08.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
338/2022
|
Učebnice Slovenský jazyk-Ťahák - ľahká cesta k maturite
|
11,00 |
s DPH |
45/2022 3.6.2022
|
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
08.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
337/2022
|
Ochranné pracovné odevy
|
737,28 |
s DPH |
59/2022 2.8.2022
|
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Sector Safety s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
08.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
336/2022
|
Poplatok za kópie/výtlačky nad limit
|
101,53 |
s DPH |
SC200005SK 18.9.21.1.2020
|
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
08.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
335/2022
|
Darčekový poukaz zo SF
|
200,00 |
s DPH |
78/2022 29.8.2022
|
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
NAY a.s., |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
07.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
347/2022
|
Elektrina 9/2022
|
1 597.00 |
s DPH |
|
20222170-Dodávka elektriny 29.1.2020
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
ELGAS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.09.2022 |
15.09.2022 |
|
|
Objednávka |
84/2022
|
Klimatizácia Samsung 5,2kW a 3,5kW+montáž a rozvody chladu
|
2 415,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Martin Máčaj - hmklima |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
83/2022
|
Výchova a vzdelávanie vodičov z BOZP
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
3PCentrum-Prehoda s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
82/2022
|
Nitrilové rukavice 16 bal./100 ks
|
103,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
Print-Office s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
78/2022
|
Darčekový poukaz
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
|
NAY a.s., |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
81/2022
|
Revízie elektrických zariadení
|
607,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
|
ERDIRT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
80/2022
|
Živočíšna výroba - 30 ks
|
433,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
79/2022
|
Stolička konferenčná Taurus - šedá (zborovňa) - 15 ks
|
483,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
|
Katarína Gregušová - in Interiér |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
77/2022
|
Materiál - SOP
|
125,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
|
Patrik Chovanec |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
76/2022
|
Farebné fólie na okná s potlačou
|
192,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
|
Mgr.Ján Mišík-JIMPRINT |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
75/2022
|
Preambula Ústavy SR, vlajka s textom hymny - 15 ks
|
214,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
MEGATLAČ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
29.08.2022 |
|
|
Objednávka |
74/2022
|
Učebnice - Literatúra 1, Literatúra 2 po 30 ks
|
492,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
334/2022
|
Oprava a servis PC, klávesnica 1ks, myš 4 ks, kábel 1ks
|
384,60 |
s DPH |
73/2022 24.8.2022
|
|
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
08.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
333/2022
|
Služby ABT a TPO za 6-8/2022
|
120,00 |
s DPH |
|
Č. zmluvy: 34/2015, dod.č.1 / 1.5.2015, 27.3.2017
|
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
30.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
329/2022
|
- demontáž internetového pripojenia na ŠI - internetové pripojenie na 3. poschodí - 3 učebne - zriadenie pripojenia do PC siete zborovňa + zástupcovňa
|
2 500.00 |
s DPH |
66/2022 15.8.2022
|
|
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
30.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
330/2022
|
ESET PROTECT Essential On-Prem 25 lic. 12 mes. - antivírový program
|
489,00 |
s DPH |
66/2022 22.8.2022
|
|
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
30.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
331/2022
|
PC zostava DELL + 22 monitor Fujitsu + Win10Pro Microsifr Office 2016 Profesional
|
559,20 |
s DPH |
71/2022 22.8.2022
|
|
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
30.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
332/2022
|
Tabuľa popisovacia biela, magnetická 1+1 1200x900 mm
|
97,20 |
s DPH |
72/2022 22.8.2022
|
|
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
30.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
73/2022
|
Oprava a servis PC (učtáreň), klávesnica 1ks, myš 4 ks, kábel 1ks
|
384,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.08.2022 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
25.08.2022 |
|
|
Objednávka |
72/2022
|
Tabuľa popisovacia biela, magnetická 1+1 1200x900 mm
|
97,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
23.08.2022 |
|
|
Objednávka |
70/2022
|
ESET PROTECT Essential On-Prem 25 lic. 12 mes. - antivírový program
|
489,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
23.08.2022 |
|
|
Objednávka |
71/2022
|
PC zostava DELL+22 monitor Fujitsu+Win10Pro Microsifr Office 2016 Profesional
|
559,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
328/2022
|
Finančný spravodajca - predplatné na r. 2023
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.08.2022 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
26.08.2022 |
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
327/2022
|
Metla šľahacia malá AH 141 - ŠJ
|
222,50 |
s DPH |
65/2022 15.8.2022
|
|
|
|
|
16.08.2022 |
|
|
|
Gastro LUX, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
323/2022
|
Postrekovanie a kosenie
|
804,48 |
s DPH |
56/2022 13.7.2022
|
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
|
SP-AGRO s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
325/2022
|
ND - Tankovacia jednotka, vstrekovanie močoviny
|
890,04 |
s DPH |
63/2022 5.8.2022
|
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
|
AZ CAR s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
324/2022
|
Búračské a maliarske práce v zborovni
|
7 188.50 |
s DPH |
62/2022 3.8.2022
|
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
|
Iveta Gaučíková |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Objednávka |
65/2022
|
Metla šľahacia malá AH 141 - ŠJ
|
222,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
|
Gastro LUX, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
16.08.2022 |
|
|
Objednávka |
66/2022
|
Demontáž internetového pripojenia na ŠI, internetové pripojenie na 3. poschodí - 3 učebne - zriadenie pripojenia do PC siete zborovňa + zástupcovňa
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
16.08.2022 |
|
|
Objednávka |
68/2022
|
6-dverová šatníková skriňa s krátkymi dverami - 4 ks
|
1 180.80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
|
ABAmet, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
16.08.2022 |
|
|
Objednávka |
69/2022
|
Dodávka a montáž žalúzií
|
1 912,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
|
TTCE, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
322/2022
|
Vodné-stočné za 7/2022 - ŠI, ŠJ
|
164,48 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
321/2022
|
Vodné-stočné za 7/2022 - škola, SOP
|
178,08 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
272/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
243,53 |
s DPH |
8092/2022
|
|
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
12.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
320/2022
|
Teplo za 7/2022
|
2 095,38 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
317/2022
|
Roll-up v rámci projektu Erazmus+, názov projektu: Odborne na farme
|
125,40 |
s DPH |
58/2022 13.7.2022
|
č. zmluvy-2021-1-SK01-KA122-VET-000017865
|
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
Mgr.Ján Mišík-JIMPRINT |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
12.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
315/2022
|
Maliarske a natieračské práce
|
1 369.20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
Ladislav Nemcsok |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
09.08.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
316/2022
|
Plyn 8/2022 - ŠJ
|
157,60 |
s DPH |
|
Združená dodávke plynu 13.3.2019
|
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
15.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
319/2022
|
Reg.poplatok.za domenu-sospasvlevice.sk
|
16,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
Websupport s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
09.08.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Objednávka |
64/2022
|
Zneškodnenie nebezpečného odpadu (laboratórium)
|
1 010,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
ALMI-EKO, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
314/2022
|
Telefóny za 7/2022
|
44,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
15.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Objednávka |
63/2022
|
ND-Tankovacia jednotka, vstrekovanie močoviny do auta Peugeot Boxer LV 482 ER
|
890,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
|
AZ CAR s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
313/2022
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 7/2022-ŠI
|
63,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
15.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Objednávka |
62/2022
|
Búračské, stavebné a maliarske práce v zborovni
|
7 188,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
|
Iveta Gaučíková |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
308/2022
|
Služby CO za 7/2022
|
20,00 |
s DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2019
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
15.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
312/2022
|
Internet 8/2022-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
HZ: ZMP_02704/18 22.11.2018
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
15.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
311/2022
|
Dvere biele - 3 ks
|
215,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
|
MERKURY SHOP s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
03.08.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
309/2022
|
Elektrina 8/2022
|
1 597.00 |
s DPH |
|
20222170-Dodávka elektriny 29.1.2020
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
|
ELGAS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
12.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
310/2022
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 7/2022-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
15.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Objednávka |
60/2022
|
Dvere biele - 3 ks
|
215,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.08.2022 |
|
|
|
MERKURY SHOP s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
59/2022
|
Ochranné pracovné odevy
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.08.2022 |
|
|
|
Sector Safety s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
03.08.2022, 15.10.2022 |
|
|
Objednávka |
61/2022
|
Oprava malotraktora John Deere LV 550 GP
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.08.2022 |
|
|
|
AGROSERVIS - Západ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
304/2022
|
Čipový systém na evidenciu stravníkov v ŠJ
|
1 918.00 |
s DPH |
|
57/2022 13.7.2022
|
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.08.2022 |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
306/2022
|
Strava-SF za 7/2022-SOŠ PaSV
|
49,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
08.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
305/2022
|
Kancelárske potreby
|
73,94 |
s DPH |
|
HZ: 2021105014 3.12.2022
|
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
12.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
307/2022
|
Strava-RN za 7/2022
|
226,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
08.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
303/2022
|
PHM - Traktor Claas LV 313 AK
|
216,97 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
26.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
302/2022
|
Tlčivá
|
66,55 |
s DPH |
7/2022 21.1.2022
|
|
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
301/2022
|
Teplo za 6/2022
|
2 256,16 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
22.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
299/2022
|
Vodné-stočné za 6/2022 - škola, SOP
|
180,05 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
22.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
298/2022
|
Odvoz a zneškodnenie odpadu
|
559,58 |
s DPH |
53/2022 27.6.2022
|
|
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
Waste transport a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
22.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
300/2022
|
Vodné-stočné za 6/2022 - ŠI, ŠJ
|
345,71 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
22.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
297/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
22,52 |
s DPH |
8098/2022
|
|
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
22.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
296/2022
|
Preprava žiakov Levice - Ostrava - Projekt Erasmus+, názov projektu: Odborne na farme - Ostrava
|
1 800.00 |
s DPH |
|
č. zmluvy -2021-1-SK01-KA122-VET-000017865
|
|
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Uslugi Transportowe Prewóz Osób Szymik Stefan |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Objednávka |
56/2022
|
Postrekovanie a kosenie
|
804,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.07.2022 |
|
|
|
SP-AGRO s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
58/2022
|
Roll-up v rámci projektu Erazmus+, názov projektu: Odborne na farme
|
125,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.07.2022 |
|
|
|
Mgr.Ján Mišík-JIMPRINT |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
57/2022
|
Čipový systém na evidenciu stravníkov v ŠJ
|
1 918,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.07.2022 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
55/2022
|
Maliarske a natieračské práce
|
1 369,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
Ladislav Nemcsok |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
318/2022
|
Oprava malotraktora John Deere LV 550 GP
|
48,00 |
s DPH |
61/2022 2.8.2022
|
|
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
AGROSERVIS - Západ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
15.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
295/2022
|
Stravovanie a ubytovanie pre žiakov - Projekt Erasmus+, názov projektu: Odborne na farme - Ostrava
|
14070+6 030=20100 |
s DPH |
|
č. zmluvy -2021-1-SK01-KA122-VET-000017865
|
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
Educare et Labora s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
12.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
294/2022
|
Sklo + tesnenie na Traktor Claas Arion 460, LV 313 AK (Poistná udalosť)
|
258,37 |
s DPH |
54/2022 1.7.2022
|
|
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
Agrall s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
15.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
293/2022
|
Oprava a servis malotraktora John Deere LV 550 GP
|
78,02 |
s DPH |
52/2022 20.6.2022
|
|
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
AGROSERVIS - Západ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
22.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
292/2022
|
Prezentácia v knihe Levice a okolie kedysi a dnes+40 výtlačkov
|
660,00 |
s DPH |
51/2022 17.6.2022
|
|
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
CBS s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
22.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
290/2022
|
Internet 7/2022-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
HZ: ZMP_02704/18 22.11.2018
|
|
|
|
07.07.2022 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
15.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
289/2022
|
Telefóny za 6/2022
|
47,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
22.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
287/2022
|
Plyn 7/2022 - ŠJ
|
157,60 |
s DPH |
|
Združená dodávke plynu 13.3.2019
|
|
|
|
07.07.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
15.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
288/2022
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 6/2022-ŠI
|
65,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
291/2022
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 6/2022-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
07.07.2022 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
15.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
286/2022
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 6/2022
|
40,80 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 30.5.2018
|
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
12.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
285/2022
|
Služby CO za 6/2022
|
20,00 |
s DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2019
|
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
12.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
283/2022
|
Pohotovostné služby zodpovednej osoby 4-6/2022
|
105,00 |
s DPH |
|
2018008 25.5.2018
|
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
12.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
284/2022
|
Prenájom rohoží 6/2022
|
187,98 |
s DPH |
|
806026 / 9.1.2017
|
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
12.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
277/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
96,36 |
s DPH |
8098/2022
|
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
12.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
282/2022
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
575,72 |
s DPH |
|
2021105013, 2021105014 3.12.2021
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
12.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
281/2022
|
Strava-RN za 6/2022
|
984,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
12.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
280/2022
|
Strava-SF za 6/2022-SOŠ PaSV
|
212,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
12.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
279/2022
|
Elektrina 7/2022
|
1 597.00 |
s DPH |
|
20222170-Dodávka elektriny 29.1.2020
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
ELGAS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
12.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
278/2022
|
PHM - Kosačka, Malotraktor John Deere LV 550 GP - SOP
|
97,14 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
22.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
271/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
89,69 |
s DPH |
8087/2022
|
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
12.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
27132022
|
Potraviny - ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
8096/2022
|
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
12.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
274/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
189,69 |
s DPH |
8094/2022
|
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
12.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
275/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
51,89 |
s DPH |
8095/2022
|
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
12.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
276/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
197,54 |
s DPH |
8097/2022
|
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
12.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Objednávka |
54/2022
|
Sklo + tesnenie na Traktor Claas Arion 460, LV 313 AK (Poistná udalosť)
|
258,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
Agrall s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
269/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
172,37 |
s DPH |
8090/2022
|
|
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
07.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
270/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
226,60 |
s DPH |
8078/2022
|
|
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
07.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 16-21/22
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
Roľnícke družstvo Bzovík |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
01.07.2022 |
|
|
Objednávka |
53/2022
|
Odvoz a zneškodnenie odpadu
|
559,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
Waste transport a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
8093/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
89,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
8092/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
243,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
268/2022
|
Oprava a servis Traktora Claas Arion 460, LV 313 AK
|
695,14 |
s DPH |
50/2022 10.6.2022
|
|
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
|
Agrall s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
06.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
23672022
|
Potraviny - ŠJ
|
113,20 |
s DPH |
8089/2022
|
|
|
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
27.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
266/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
180,99 |
s DPH |
8088/2022
|
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Zmluva |
HS/22/05/018
|
Zmluva o poskytovaní služby - "ŠTUDENTSKÝ ČASOPIS - HĽADAJ ŠKOLU"
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
23.06.2022 |
|
|
Objednávka |
8089/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
113,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
264/2022
|
PHM - Peugeot Boxer - SOP
|
130,63 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
22.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
261/2022
|
Postreky
|
345,72 |
s DPH |
34/2022 25.4.2022
|
|
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
263/2022
|
Daň z nehnuteľností - orná pôda
|
151,63 |
s DPH |
|
Zmluva o nájme poľnohosp. pôdy č.01/2021 1.10.2021
|
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
Angela Kristínová |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
262/2022
|
Športové pomôcky
|
1 021,60 |
s DPH |
49/2022 9.6.2022
|
|
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
Krimar s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
22.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
265/2022
|
PHM - Ttraktor Z 7011 - VHČ
|
92,17 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
27.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
260/2022
|
Hnojivo - Liadok amónny
|
5 166.72 |
s DPH |
34/2022 25.4.2022
|
|
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
19.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
52/2022
|
Oprava a servis malotraktora John Deere LV 550 GP
|
78,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
AGROSERVIS - Západ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
51/2022
|
Prezentácia v knihe Levice a okolie kedysi a dnes+40 výtlačkov
|
660,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
|
CBS s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
8091/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
226,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
8094/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
189,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
259/2022
|
Postreky
|
792,53 |
s DPH |
41/2022 24.5.2022
|
|
|
|
|
16.06.2022 |
|
|
|
FITAGRO s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
22.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
258/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
645,21 |
s DPH |
8087/2022
|
|
|
|
|
16.06.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
20.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
257/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
522,50 |
s DPH |
8086/2022
|
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
20.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
256/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
329,67 |
s DPH |
8078/2022
|
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
20.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
8087/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
645,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
15.06.2022 |
|
|
Zmluva |
Servisná zmluva č. SZ 2022 131 / LV / ŠP
|
Poskytovanie servisných, poradenských a iných služieb, dodávka ND a softvéru
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
AGROSERVIS - Západ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP_SŠ 034
|
Dodatok č.1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
MPC Bratislava |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
253/2022
|
Pracovné rukavice pre žiakov v rámci projektu Erasmus+, názov projektu: Odborne na farme
|
219,60 |
s DPH |
48/2022 9.6.2022
|
č. zmluvy -2021-1-SK01-KA122-VET-000017865
|
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
SLOVAKIA TREND - VEĽKOOBCHOD, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
8088/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
180,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
254/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
298,41 |
s DPH |
8083/2022
|
|
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
20.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
255/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
306,28 |
s DPH |
8084/2022
|
|
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
20.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
252/2022
|
Vodné-stočné za 5/2022 - ŠI, ŠJ
|
492,40 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
15.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
251/2022
|
Vodné-stočné za 5/2022 - škola, SOP
|
188,25 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
15.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
247/2022
|
Učebnice anglického jazyka
|
1 125.75 |
s DPH |
44/2022 3.6.2022
|
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
15.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
249/2022
|
Učebnice Slov.jazyk, Literatúra, Obč.náuka
|
328,40 |
s DPH |
45/2022 3.6.2022
|
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
250/2022
|
Kábel - 15M/15M VGA 10m stínený Premium
|
33,60 |
s DPH |
46/2022 3.6.2022
|
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
15.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Objednávka |
8090/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
127,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
50/2022
|
Oprava a servis Traktora Claas Arion 460, LV 313 AK
|
695,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
Agrall s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
8084/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
306,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
49/2022
|
Športové pomôcky
|
1 021,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
Krimar s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
48/2022
|
Pracovné rukavice pre žiakov - Projekt Erasmus+, názov projektu: Odborne na farme
|
219,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
SLOVAKIA TREND - VEĽKOOBCHOD, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
248/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
433,90 |
s DPH |
8082/2022
|
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
15.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
246/2022
|
Cestovné poistenie-Projekt Erasmus+, názov projektu: Odborne na farme
|
9,90 |
s DPH |
|
6450010378 8.6.2022
|
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
245/2022
|
Cestovné poistenie-Projekt Erasmus+, názov projektu: Odborne na farme
|
8,80 |
s DPH |
|
6450010377 8.6.2022
|
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
244/2022
|
Cestovné poistenie-Projekt Erasmus+, názov projektu: Odborne na farme
|
239,36 |
s DPH |
|
6450010372 8.6.2022
|
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
243/2022
|
Učebnice biológie a chémie
|
162,00 |
s DPH |
43/2022 3.6.2022
|
|
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
242/2022
|
Oblečenie + potlač odevov pre žiakov v rámci projektu Erasmus+, názov projektu: Odborne na farme
|
5 297.40 |
s DPH |
39/2022 23.5.2022
|
č. zmluvy -2021-1-SK01-KA122-VET-000017865
|
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Mgr. Ján Mišík |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
8082/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
433,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
237/2022
|
PHM-Kosačka-SOP, PHM-Peugeot Boxer-škola
|
188,82 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
241/2022
|
Telefóny za 5/2022
|
43,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
240/2022
|
Odborný seminár-Vplyv novely zákona o pg. a odb.zam-coch na činnosť školy-9.6.2022
|
78,00 |
s DPH |
|
42/2022 3.6.2022
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
KANTORKA, n.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
07.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
238/2022
|
Poistenie nehnuteľnosti a osôb-III.Q.2022
|
504,12 |
s DPH |
|
6603680073 3.8.2021
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
236/2022
|
PHM - Ttraktor Z 7011 - VHČ
|
174,40 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
21.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
234/2022
|
Servis a dodávka hygienických zariadení
|
196,40 |
s DPH |
|
310277 22.10.2021
|
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
239/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
205,06 |
s DPH |
8079/2022
|
|
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
10.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
232/2022
|
Teplo za 5/2022
|
2 748,06 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
15.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
235/2022
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 5/2022-ŠI
|
65,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
233/2022
|
Služby CO za 5/2022
|
20,00 |
s DPH |
|
Poskytovanie služieb CO 1.9.2019
|
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
229/2022
|
Internet 6/2022-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
HZ: ZMP_02704/18 22.11.2018
|
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
15.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
231/2022
|
Plyn 6/2022 - ŠJ
|
157,60 |
s DPH |
|
Združená dodávke plynu 13.3.2019
|
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
15.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
230/2022
|
Služby STP APV WINPAM 6-12/2022 - 1-2/2023
|
72,90 |
s DPH |
|
HZ: R_00135/2009 15.2.2009
|
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
IVES Košice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
15.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Objednávka |
44/2022
|
Učebnice anglického jazyka
|
1 125,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
43/2022
|
Učebnice biológie a chémie
|
162,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
42/2022
|
Odborný seminár-Vplyv novely zákona o pg. a odb. zam-coch na činnosť školy - 9.6.2022
|
78,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
KANTORKA, n.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
06.06.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva
|
Zmluva Erazmus+ - Moderne na farme - Ostrava 13.-26.6.2022
|
20 100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
Educare et Labora s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
45/2022
|
Učebnice Slov. jazyk, Literatúra, Obč. náuka
|
328,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
228/2022
|
Stravovanie a ubytovanie pre žiakov-Projekt Erasmus+, názov projektu:Odborne na farme-Ostrava
|
14 070.00 |
s DPH |
|
č. zmluvy-2021-1-SK01-KA122-VET-000017865 3.6.2022
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
Educare et Labora s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
07.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
46/2022
|
Kábel - 15M/15M VGA 10m stínený Premium
|
33,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
227/2022
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 5/2022-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.06.2022 |
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
226/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
173,94 |
s DPH |
8080/2022
|
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
10.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
224/2022
|
Strava-RN za 5/2022
|
1 131,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
09.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
223/2022
|
Strava-SF za 5/2022-SOŠ PaSV
|
243,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
09.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
225/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
545,73 |
s DPH |
8079/2022
|
|
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
10.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
8081/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
205,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
218/2022
|
Elektrina 6/2022
|
1 597.00 |
s DPH |
|
20222170-Dodávka elektriny 29.1.2020
|
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
ELGAS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.06.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
221/2022
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
64,93 |
s DPH |
|
2021105013, 2021105014 3.12.2021
|
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.06.2022 |
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
219/2022
|
Prenájom rohoží 5/2022
|
150,38 |
s DPH |
|
806026 / 9.1.2017
|
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.06.2022 |
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220/2022
|
Materiál - ŠI
|
59,70 |
s DPH |
|
F2/ISO/PD 1.6.2020
|
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.06.2022 |
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
222/2022
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 5/2022
|
40,80 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 30.5.2018
|
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
14.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
8083/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
298,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
02.06.2022 |
|
|
Objednávka |
8085/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
329,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
02.06.2022 |
|
|
Objednávka |
8086/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
522,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
217/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
425,59 |
s DPH |
8078/2022
|
|
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
10.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
8079/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
545,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
02.06.2022 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva č. 1/2022-PH
|
Zmluva o darovaní - priemyselné minerálne granulované hnojivo NPK v množstve 4,76 t.
|
3 163,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
216/2022
|
Poplatok za kópie/výtlačky nad limit
|
142,36 |
s DPH |
SC200005SK 18.9.21.1.2020
|
|
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
08.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
214/2022
|
Teambalding - Hotel pod Sokolím - Terchová - 27.6.-29.62022
|
1 468,80 |
s DPH |
40/2022 23.5.2022
|
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Hotel-chata pod Sokolím Vrátna, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
01.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
215/2022
|
Tlčivá - škola
|
97,32 |
s DPH |
7/2022 21.1.2022
|
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
01.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
212/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
364,26 |
s DPH |
8076/2022
|
|
|
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
31.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
213/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
380,32 |
s DPH |
8077/2022
|
|
|
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
31.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
211/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
688,70 |
s DPH |
8075/2022
|
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
8077/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
380,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
209/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
231,34 |
s DPH |
8074/2022
|
|
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
25.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
41/2022
|
Postreky
|
792,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
|
FITAGRO s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
8075/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
688,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
204/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
451,70 |
s DPH |
8072/2022
|
|
|
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
24.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
8078/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
425,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
205/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
633,06 |
s DPH |
8073/2022
|
|
|
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
24.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
40/2022
|
Teambalding - Hotel pod Sokolím Vrátna - Terchová - 27.6.-29.62022
|
1 468,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
Hotel-chata pod Sokolím Vrátna, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
39/2022
|
Oblečenie s logom školy pre žiakov - projekt ERAZMUS+
|
3 731.40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
Mgr.Ján Mišík-JIMPRINT |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
206/2022
|
Čistiace prostriedky na náradie - SOP
|
24,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
Reca Slovensko s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
25.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
207/2022
|
Čistiace prostriedky na náradie - SOP
|
29,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
Reca Slovensko s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
25.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
208/2022
|
Revízie rozvodu plynu a plynových spotrebičov
|
480,00 |
s DPH |
37/2022 12.5.2022
|
|
|
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
Milan Ftáček PREMONT - MF |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
25.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
210/2022
|
Webinár - "Novinky a aktuality v práci mzdovej účtovníčky" online dňa 15.6.2022.
|
45,00 |
s DPH |
38/2022 20.5.2022
|
|
|
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
24.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
8080/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
173,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
38/2022
|
Webinár - "Novinky a aktuality v práci mzdovej účtovníčky" online dňa 15.6.2022.
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
203/2022
|
PHM - Peugeot 207, traktor Z 7011 - VHČ
|
166,98 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
24.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
306,73 |
s DPH |
8071/2022
|
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
24.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
8073/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
633,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
8071/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
306,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
8076/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
364,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
201/2022
|
Kábel - Premium GOLD HDM High 10m
|
38,40 |
s DPH |
36/2022 9.5.2022
|
|
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
24.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
197/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
385,96 |
s DPH |
8068/2022
|
|
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
20.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
200/2022
|
Služby STP APV WINPAM 2-5/2022
|
24,30 |
s DPH |
|
R_00135/2009 15.2.2009
|
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
IVES Košice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
24.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
198/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
784,24 |
s DPH |
8069/2022
|
|
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
24.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
199/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
666,08 |
s DPH |
8070/2022
|
|
|
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
Limas s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
24.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 14-21/22
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.05.2022 |
|
|
|
Ján Trnkus ml. UNISERVIS |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
17.05.2022 |
|
|
Objednávka |
8072/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
451,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
8069/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
784,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
195/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
211,87 |
s DPH |
8062/2022
|
|
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
20.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva
|
Darovanie jahniat (jahnička č.UZ 3637192, barančekč.UZ 3637191 )
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
37/2022
|
Revízie rozvodu plynu a plyn.spotrebičov
|
480,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
Milan Ftáček PREMONT - MF |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
196/2022
|
Biliard + stolný futbal 2v1 - ŠI
|
219,80 |
s DPH |
35/2022 25.4.2022
|
|
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
CHAL-TEC GmbH |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
13.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
0.030/kWh |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
10.01.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
0.080/kWh |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
8074/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
231,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
194/2022
|
Kontrola a servis hasiacich prístrojov
|
254,77 |
s DPH |
33/2022 22.4.2022
|
|
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
HASLEX - Miroslav Lešťan |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
192/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
298,80 |
s DPH |
8065/2022
|
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
20.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
186/2022
|
Vodné-stočné za 4/2022 - ŠI, ŠJ
|
550,44 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
187/2022
|
Telefóny za 4/2022
|
43,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
189/2022
|
Služby ABT a TPO za 3-5/2022
|
120,00 |
s DPH |
|
Č. zmluvy: 34/2015, dod.č.1 / 1.5.2015, 27.3.2017
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
190/2022
|
Deratizácia
|
134,16 |
s DPH |
29/2022 / 23.3.2022
|
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
AGRONOVA SERVIS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
191/2022
|
Teplo za 4/2022
|
5 164.74 |
s DPH |
|
003/2017/SIT, dod.č.1 23.12.2017,13.7.2021
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
185/2022
|
Vodné-stočné za 4/2022 - škola, SOP
|
182,74 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
188/2022
|
Plyn 5/2022
|
157,60 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu 13.3.2019
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
13.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
36/2022
|
Kábel - Premium GOLD HDM High 10m
|
38,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
193/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
649,05 |
s DPH |
8066/2022
|
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
20.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
8068/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
385,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
8066/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
649,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
183/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
856,35 |
s DPH |
8063/2022
|
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
13.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
184/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
287,01 |
s DPH |
80634/2022
|
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
18.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
182/2022
|
PHM - Kosačka, Malotraktor Hohn Deere lv 550 GP - SOP, Traktor John Deere LV 961 YU - škola
|
238,17 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
178/2022
|
Internet 5/2022-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
ZMP_02704/18 22.11.2018
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
13.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
181/2022
|
PHM - Peugeot 207, traktor Z 7011 - VHČ
|
220,61 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
180/2022
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 4/2022-ŠI
|
63,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
18.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
177/2022
|
Strava-RN za 4/2022
|
833,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
176/2022
|
Strava-SF za 4/2022-SOŠ PaSV
|
179,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
10.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
8064/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
287,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
179/2022
|
Služby CO za 4/2022
|
20,00 |
s DPH |
|
Poskytovanie služieb CO / 1.9.2019
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
13.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
273,71 |
s DPH |
8062/2022
|
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
13.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
174/2022
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 4/2022
|
49,20 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 30.5.2018
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
13.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
175/2022
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 4/2022-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
13.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
173/2022
|
Prenájom rohoží 4/2022
|
187,98 |
s DPH |
|
806026 / 9.1.2017
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
13.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
170/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
288,41 |
s DPH |
8060/2022
|
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
05.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
171/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
168,87 |
s DPH |
8061/2022
|
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
13.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
168/2022
|
Elektrina 5/2022
|
1 597.00 |
s DPH |
|
20222170-Dodávka elektriny 29.1.2020
|
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
ELGAS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
13.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
169/2022
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
96,82 |
s DPH |
|
2021105013, 2021105014 3.12.2021
|
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
13.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
8065/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
298,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
8070/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
666,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
8063/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
856,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
8067/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
211,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
165/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
374,37 |
s DPH |
8058/2022
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
|
Limas s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
29.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
166/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
569,06 |
s DPH |
8059/2022
|
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
29.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
8059/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
569,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
164/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
434,71 |
s DPH |
8057/2022
|
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
29.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
163/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
51,97 |
s DPH |
8056/2022
|
|
|
|
|
26.04.2022 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
29.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
34/2022
|
Hnojivo a postreky
|
5 512,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
35/2022
|
Biliard + stolný futbal (kalčeto) 2v1
|
219,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
CHAL-TEC GmbH |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
167/2022
|
Tonery - 4 ks
|
174,32 |
s DPH |
32/2022 21.4.2022
|
|
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
05.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
8057/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
434,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
160/2022
|
Monitoring školy za 1-6/2022
|
270,84 |
s DPH |
|
041,dod.č.1,dod.č.2 6.5.1997,13.3.2008 1.2.2014
|
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
25.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
33/2022
|
Kontrola a servis hasiacich prístrojov
|
254,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
HASLEX - Miroslav Lešťan |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
162/2022
|
PHM - Peugeot 207, traktor Z 7011 - VHČ
|
267,39 |
s DPH |
|
5611865404 23.10.2006
|
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
26.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
8061/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
168,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
161/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
272,37 |
s DPH |
8055/2022
|
|
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
26.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
32/2022
|
Tonery - 4 ks
|
174,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.04.2022 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
21.04.2022 |
|
|
Objednávka |
8055/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
272,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
159/2022
|
Poplatok za komunálny odpad na rok 2022
|
3 775,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
155/2022
|
PHM - Kosačka - SOP
|
39,87 |
s DPH |
|
5611865249 20.3.2005
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
26.05.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
158/2022
|
Daň z nehnuteľností na rok 2022
|
312,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
8062/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
273,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
156/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
217,12 |
s DPH |
8053/2022
|
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
25.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
157/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
263,91 |
s DPH |
8054/2022
|
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
25.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
8060/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
288,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.04.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
326/2022
|
Monitoring školy za 7-12/2022
|
270,84 |
s DPH |
|
041,dod.č.1,dod.č.2 6.5.1997,13.3.2008 1.2.2014
|
|
|
|
15.04.2022 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
15.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
154/2022
|
Ubytovanie+strava pre 2 osoby v Hoteil LOWCOST Ostrava v termíne 20.-.21.4.2022
|
270,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.04.2022 |
|
|
|
BOSWELL a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
20.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Objednávka |
8058/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
374,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
153/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
222,72 |
s DPH |
8052/2022
|
|
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
22.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
151/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
377,34 |
s DPH |
8050/2022
|
|
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
19.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
149/2022
|
Vodné-stočné za 3/2022 - škola, SOP
|
180,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
150/2022
|
Vodné-stočné za 3/2022 - ŠI, ŠJ
|
376,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
152/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
283,80 |
s DPH |
8051/2022
|
|
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
Limas s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
19.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
148/2022
|
Servis a dodávka hygienických zariadení
|
392,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
146/2022
|
Telefóny za 3/2022 - škola
|
42,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
8053/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
217,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
8052/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
222,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
147/2022
|
Teplo za 3/2022
|
6 786,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
145/2022
|
Pohotovostné služby zodpovednej osoby 1-3/2022
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
8056/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
51,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
144/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
443,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
11.04.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 13-21/22
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
143/2022
|
Plyn 4/2022 - ŠJ
|
157,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
142/2022
|
Služby CO za 3/2022
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
8049/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
443,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Objednávka |
31/2022
|
Ubytovanie+strava pre 2 osoby v Hoteil LOWCOST Ostrava v termíne 20.-.21.4.2022
|
270,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
|
BOSWELL a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
141/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
762,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
140/2022
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 3/2022-ŠI
|
62,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
139/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
368,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
138/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
303,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
137/2022
|
PHM - Peugeot 207, traktor Z 7011 - VHČ
|
218,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
136/2022
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 3/2022-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
135/2022
|
Internet 4/2022 - ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
130/2022
|
Prenájom rohoží 2/2022
|
150,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
134/2022
|
Strava-RN za 3/2022
|
723,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
133/2022
|
Strava-SF za 3/2022
|
200,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
132/2022
|
Poradenské služby - projekt ĽZ 312011ACD4
|
1 268.04 |
s DPH |
|
Poradenstvo počas projektu o odbornom vzdelávaní (bod 2.1,odsek II.) 9.10.2019
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
PROUNION, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
131/2022
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 3/2022
|
30,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
129/2022
|
Elektrina 4/2022
|
1 597.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
ELGAS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
8050/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
377,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 12-21/22
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
SOMEK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
8054/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
263,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
8051/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
288,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dodávke tepla č. 003/2017/SIT
|
Dohoda o cene - Príloha č. 5
|
var.zl.-0.0420/kWh.fix.zl.-186.8191/kWh |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
02.04.2022 |
|
|
Objednávka |
8048/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
762,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
128/2022
|
Priehradka na formuláre/šedá - 4 ks (doplatok DPH)
|
21,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
AJ PRODUKTY a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
127/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
233,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
31.03.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 11-21/22
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Kozárovce |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
126/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
453,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
Limas s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
8045/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
233,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 10-21/22
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
AGROBIOP, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
124/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
289,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
80042/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
289,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
125/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
996,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
8043/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
996,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
123/2022
|
Webinár - Zmena v zverejňovaní zmlúv od 31.3.2022-Centrálny register zmlúv
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
122/2022
|
Kancelárske a čistiace potreby - škola, ŠI, ŠJ, SOP
|
515,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
8046/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
303,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
30/2022
|
Webinár - Zmena v zverejňovaní zmlúv od 31.3.2022-Centrálny register zmlúv
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
8041/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
524,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
121/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
524,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
120/2022
|
Jačmeň - 0,5 t
|
102,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
AGROK, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
119/2022
|
Elektrické spotrebiče do kuchynky - ŠI (Gril, Mikrovnka, Kapsulový kávovar, Rýchlovarná kanvica-2ks)
|
145,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
NAY a.s., |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
29/2022
|
Deratizácia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
AGRONOVA SERVIS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
115/2022
|
Nastavenie PC, servis, automatické zálohovanie údajov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
SoftServis |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
116/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
222,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
117/2022
|
PHM - Traktor John Deere LV 961 YU - škola
|
397,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
8040/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
222,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
118/2022
|
PHM - Peugeot 207, traktor Z 7011 - VHČ
|
225,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
114/2022
|
Servis auta-výmena filtrov a oleja - Peugeot LV628DM - VHČ
|
135,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
AGV Servis s.r.o., |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
21.03.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 9-21/22
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
Roľnícke družstvo Prameň v Santovke |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
113/2022
|
Elektrický ohrievač malý - 2 ks (Tatramat EO 944 P a EO 5 N)
|
317,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
IVATO s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
112/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
705,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
143,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
8038/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
143,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
8039/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
705,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
110/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
479,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
Limas s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
320,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
8047/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
268,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
8044/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
453,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
1 004.81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
28/2022
|
Jačmeň - 0,5 t
|
102,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
AGROK, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
108/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
158,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
106/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
320,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
27/2022
|
Elektrické spotrebiče do kuchynky - ŠI (Gril, Mikrovnka, Kapsulový kávovar, Rýchlovarná kanvica-2ks)
|
145,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
|
NAY a.s., |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
8037/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
479,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
Tlčivá - škola
|
9,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
16.03.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 8-21/22
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
Buona s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
24/2022
|
Elektrický ohrievač malý - 2 ks (Tatramat EO 944 P a EO 5 N)
|
317,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
IVATO s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
8036/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
1 004,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
8035/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
158,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
25/2022
|
Servis auta-výmena filtrov a oleja - Peugeot LV628DM - VHČ
|
135,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
AGV servis s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
26/2022
|
Nastavenie PC, servis, automatické zálohovanie údajov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
SoftServis |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
103/2022
|
Vodné-stočné za 2/2022 - škola, SOP
|
166,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
102/2022
|
Priehradka na formuláre/šedá - 4 ks
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
AJ PRODUKTY a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
104/2022
|
Vodné-stočné za 2/2022 - ŠI, ŠJ
|
391,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
8034/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
291,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
101/2022
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu, Kastról 36/16 L
|
467,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
100/2022
|
Odborné vzdelávanie "Práca s veľmi toxickými látkami a zmesami, toxickými látkami a zmesami", dňa 8.3.2022 dištančnou formou,
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
Agroinštitút Nitra, š.p. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
99/2022
|
Webinár - Odmeňovanie pedag. a nepedagog.zamestnancov v r.2022
|
178,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
98/2022
|
Poistenie nehnuteľnosti a osôb-II.Q.2022
|
504,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
97/2022
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 2/2022-ŠI
|
43,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
95/2022
|
Teplo za 2/2022
|
6 962.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
96/2022
|
Telefóny za 2/2022 - škola
|
43,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
85/2022
|
Jačmeň - 2 t
|
408,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
AGROK, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
83/2022
|
Kancelárske a čistiace potreby - ŠI
|
40,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
77/2022
|
Prenájom rohoží 2/2022
|
140,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
78/2022
|
Služby CO za 2/2022
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
79/2022
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 2/2022
|
40,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
80/2022
|
Materiál - ŠI
|
56,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
81/2022
|
Strava-SF za 2/2022
|
177,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
92/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
267,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Limas s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
93/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
185,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
91/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
127,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
82/2022
|
Strava-RN za 2/2022
|
914,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
8030/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
127,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
94/2022
|
Kärcher - čistič okien
|
60,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
90/2022
|
Kontajner 1100L - 1 ks - žltý(plast), 1 ks - zelený(sklo)
|
626,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
FEREX, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
89/2022
|
Internet 3/2022-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
88/2022
|
PHM - Peugeot 207 - VHČ
|
187,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
87/2022
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 2/2022-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
8031/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
267,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
8032/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
185,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
8033/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
320,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
86/2022
|
Nitrilové rukavice BATIST - 10 bal.
|
88,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Print-Office s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
84/2022
|
Vyhotovenie vodovodne a knalizačnej prípojky, montáž a napojenie umývadla-zborovňa
|
387,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Koloman Urbánek-REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
23/2022
|
Priehradka na formuláre/šedá - 4 ks
|
129,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
AJ PRODUKTY a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
74/2022
|
Reg. poplatok za domenu-sospasvlv.sk
|
14,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
Webglobe, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
76/2022
|
Plyn 3/2022 - ŠJ
|
157,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
75/2022
|
Elektrina 3/2022
|
1 597.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
ELGAS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72/2022
|
Poplatok za kópie/výtlačky nad limit
|
162,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
73/2022
|
Reg. poplatok za domenu-sospasvlevice.sk
|
52,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
Websupport s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/2022
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu, Kastról 36/16 L.
|
467,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
21/2022
|
Odborné vzdelávanie "Práca s veľmi toxickými látkami a zmesami," dňa 8.3.2022 dištančnou formou.
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
Agroinštitút Nitra, š.p. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
20/2022
|
Kärcher - čistič okien
|
60,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2022
|
Nitrilové rukavice BATIST - 10 bal.
|
88,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
Print-Office s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2022
|
Kontajner 1100L - 1 ks - žltý(plast), 1 ks - zelený(sklo)
|
626,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
FEREX, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
71/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
160,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
70/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
157,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
69/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
385,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
Vyhotovenie vodovodne a knalizačnej prípojky, montáž a napojenie umývadla-zborovňa
|
387,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
Koloman Urbánek-REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
8028/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
157,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
Jačmeň - 2 t
|
408,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
|
AGROK, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
8029/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
385,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
68/2022
|
PHM - Peugeot 207, traktor Z 7011 - VHČ
|
256,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
21.02.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 7-21/22
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Ján Michalčík |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
8027/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
160,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
8025/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
212,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
8026/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
202,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
67/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
202,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
66/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
212,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
614,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
|
Limas s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
8024/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
614,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
64/2022
|
Servis a dodávka hygienických zariadení
|
360,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
8023/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
473,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
80022/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
432,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
62/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
473,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
63/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
432,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2022
|
Tonery - 4 ks
|
122,40 |
s DPH |
15/2022 7.2.2022
|
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
60/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
942,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 6-21/22
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
Farma Ing. Erika Kováčová |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
61/2022
|
Skleník TRIUMF 6m x 6mm x 3m
|
848,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
Coria, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
59/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
919,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2022
|
Vodné-stočné za 1/2022 - škola, SOP
|
167,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
51/2022
|
Teplo za 1/2022
|
8 722.48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
53/2022
|
Vodné-stočné za 1/2022 - ŠI, ŠJ
|
466,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
54/2022
|
Príprava a absolvovanie STK, Traktor Z7011 LV457AB - VHČ
|
299,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
FARMTECHNIK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
55/2022
|
Webinár - Verejné obstarávanie-zmeny a problémy v praxi dňa 9.2.2022
|
226,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
56/2022
|
Strava-SF za 1/2022 - doplatok
|
51,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
57/2022
|
Strava-RN za 1/2022 - doplatok
|
265,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
50/2022
|
Kontajner 1100L 1 ks - plast, 1 ks - sklo
|
428,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
Miroslav Kameník |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
49/2022
|
Elektroinštalačný materiál - škola, SOP
|
661,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
48/2022
|
Plyn za 2/2022 - ŠJ
|
157,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
47/2022
|
Telefóny+Magio Internet+TV za 1/2022-ŠI
|
60,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
46/2022
|
Telefóny za 1/2022 - škola
|
43,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
45/2022
|
PHM - Peugeot 207, traktor Z 7011 - VHČ
|
285,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
44/2022
|
PHM - Peugeot Boxer - škola
|
100,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
Kontajner 1100L - 1 ks - plast, 1 ks - sklo
|
428,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Miroslav Kameník |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
Skleník TRIUMF 6m x 6mm x 3m
|
848,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Coria, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
8021/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
919,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022
|
Webinár - Odmeňovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov v r.2022
|
178,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
43/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
718,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
41/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
333,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
42/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
182,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
8020/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
942,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
Tonery
|
122,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
8019/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
718,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Objednávka |
8018/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
182,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
39/2022
|
Služby ABT a TPO za 1-2/2022
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40/2022
|
Internet 2/2022 - ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
37/2022
|
Strava-SF za 1/2022
|
169,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
36/2022
|
Materiál - škola
|
531,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
35/2022
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 1/2022-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
38/2022
|
Strava-RN za 1/2022
|
872,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2022
|
Elektrina 2/2022
|
1 597.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
34/2022
|
Materiál - ŠI
|
83,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2022
|
Materiál - ŠI
|
44,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022
|
Prenájom rohoží 1/2022
|
140,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
30/2022
|
Služby CO za 1/2022
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
29/2022
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 1/2022
|
30,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
28/2022
|
Kancelárske potreby
|
49,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
27/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
372,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Limas s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
379,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
26/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
327,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
8017/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
333,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
287,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
387,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
8014/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
379,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
8015/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
327,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
8016/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
372,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2022
|
Prečistenie kanalizácie - škola
|
156,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
Koloman Urbánek-REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2022
|
Väzba protokolov, výroba pečiatok
|
66,24 |
s DPH |
6/2022 20.1.2022
|
|
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
Mgr.Ján Mišík-JIMPRINT |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20/2022
|
Kancelárske a čistiace potreby - škola, ŠJ
|
305,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022
|
Elektrický ohrievač 2kW, IPX4 90-067 - priemyselný
|
66,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
UDERMAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
8013/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
387,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2022
|
Elektroinštalačný materiál
|
661,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
Príprava a asolvovanie STK - Traktor Z7011 LV457AB-VHČ
|
299,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
FARMTECHNIK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022
|
PC Dell Optiplex 7040 SFF +Win10 Pro+Monitor 22"LCD, reproduktory, inštalácia, konfigurácia, záloha dát
|
804,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022
|
Webinár - Verejné obstarávanie-zmeny a problémy v praxi dňa 9.2.2022
|
226,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
17/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
538,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
438,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
8010/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
438,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
15/2022
|
Toner HP 106A - 2 ks
|
103,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2022
|
Servis a dodávka hygienických zariadení
|
346,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
8012/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
287,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2022
|
Materiál - škola
|
531,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
7/2022
|
Tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
8011/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
538,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
247,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
20.01.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2022
|
PC Dell Optiplex 7040 SFF+Win10 Pro+Monitor 22"LCD, reproduktory, inštalácia, konfikurácia, záloha dát
|
804,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
20.01.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2022
|
Prečistenie kanalizácie - škola
|
156,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
|
Koloman Urbánek-REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
20.01.2022 |
|
|
Objednávka |
6/2022
|
Väzba protokolov, výroba pečiatok
|
66,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
|
Mgr.Ján Mišík-JIMPRINT |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
584,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
Limas s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022
|
PHM - Peugeot 207, traktor Z 7011 - VHČ
|
136,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
8009/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
247,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022
|
Elektrický ohrievač 2kW, IPX4 90-067 - priemyselný
|
66,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
UDERMAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9/2022
|
Webinár - Homeoffice, dňa 18.1.2022
|
162,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
307,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
8008/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
584,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
8007/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
307,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
480,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
12,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
8006/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
480,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
889,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
13.01.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve č. 202117
|
Zmluva o spolupráci na projekte DevelUp
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
AIESEC Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
603,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
841,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
13.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
Webinár - Homeoffice dňa 18.1.2022
|
162,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
12.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
Toner HP 106A - 2 ks
|
103,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
hospodárka |
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
350,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022
|
Elektrina 1/2022
|
1 597.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
ELGAS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
8004/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
603,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
8002/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
89,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
8003/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
841,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Zmluva |
Kolektívna zmluva
|
Kolektívna zmluva zo dňa 10.1.2022
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
ZO OZ pracovníkov ŠVVŠ na Slovensku pri SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
8001/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
350,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022
|
Internet 1/2022-ŠI
|
199,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
07.01.2022 |
|
|
Objednávka |
8005/2022
|
Potraviny - ŠJ
|
12,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Darina Pirošová |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
501/2021
|
Prenájom rohoží 12/2021
|
175,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
507/2021
|
Vodné-stočné za 12/2021 - ŠI, ŠJ
|
263,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
499/2021
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 11/2021
|
40,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
498/2021
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 12/2021-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
508/2021
|
Plyn - vyúčtovanie za 1-12/2021
|
51,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
504/2021
|
Teplo za 12/2021
|
6 586.01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
505/2021
|
Finančný spravodajca - doplatok za r. 2021
|
12,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
506/2021
|
Vodné-stočné za 12/2021 - škola, SOP
|
265,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
502/2021
|
Telefóny za 12/2021
|
43,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
500/2021
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 12/2021
|
30,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
503/2021
|
Telefóny+Balík Magio Internet+TV za 12/2021-ŠI
|
60,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
497/2021
|
Servis PC v ŠJ, zálohovanie dát, inštalácia SW
|
442,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
496/2021
|
Prerábka plynového potrubia, montáž plynových stolíc, prestavba a uvedenie do prevádzky
|
189,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.12.2021 |
|
|
|
Titurus Ivan |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.12.2021 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o elektronických komunikáciách
|
Zmluva - Balík Magio Internet + Magio TV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
27.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
495/2021
|
Zníženie stropu - trieda
|
718,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
Tibor Gažó |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
493/2021
|
Materiál - škola
|
1 370.92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
118/2021
|
Servis PC v ŠJ, zálohovanie dát, inštalácia SW
|
442,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
494/2021
|
Repasovanie 2 ks NB+Win10 inštalácie+aktualizácie+čistenie
|
384,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
492/2021
|
Materiál - škola
|
16,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
491/2021
|
Elektroinštalačný materiál - škola
|
1 521.06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
117/2021
|
Prerábka plynového potrubia, montáž plynových stolíc, prestavba a uvedenie do prevádzky
|
189,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Titurus Ivan |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
490/2021
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
440,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
489/2021
|
Materiál - SOP
|
541,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA TREND - VEĽKOOBCHOD, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
488/2021
|
Repasovanie NB+Win10 inštalácia+aktualizácie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
486/2021
|
Materiál - SOP
|
654,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
485/2021
|
Naše pole - predplatné na r. 2022
|
34,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Naše pole, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
487/2021
|
Zmäkčovač vody + spotrebný materiál - 2 ks - ŠJ
|
1 377.60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
EVO TECH, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
115/2021
|
Zníženie stropu - trieda
|
718,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Tibor Gažó |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
116/2021
|
Repasovanie 2 ks NB+Win10 inštalácie+aktualizácie+čistenie
|
384,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
112/2021
|
Materiál - SOP (vybavenie dielne)
|
654,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
114/2021
|
Elektroinštalačný materiál - škola
|
1 521,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
111/2021
|
Zmäkčovač vody+spotrebný materiál-2 ks - ŠJ
|
1 377.60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
EVO TECH, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
484/2021
|
Nábytok - učtáreň
|
1 633.20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
AJ PRODUKTY a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
483/2021
|
Údržba, oprava a servis plastových okien
|
6 450.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
B-spol. - Stanislav Buzalka |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
109/2021
|
Materiál - SOP (vybavenie dielne)
|
541,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA TREND - VEĽKOOBCHOD, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
110/2021
|
Repasovanie NB+Win10 inštalácia+aktualizácie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
482/2021
|
Vyhotovenie prípojky na SV - chodba prízemie
|
132,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Koloman Urbánek-REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
481/2021
|
Výkon činnosti revízneho tech. TZ a PZ - byt
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Antal Arpád |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
480/2021
|
Revízie bleskozvodov
|
580,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
LI group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
479/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
211,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
478/2021
|
Spracovanie rozdeľ. plánu pozemkov do užívania-Donau farm sro v k.ú.Levice
|
345,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Ing. Veronika Predajnianska-GEODETICKÁ KANCELÁRIA |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
477/2021
|
Telefóny za 10-11/2021
|
37,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
476/2021
|
Vodné-stočné za 11/2021 - ŠI, ŠJ
|
614,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
475/2021
|
Vodné-stočné za 11/2021 - škola, SOP
|
187,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
474/2021
|
Elektroinštalačný materiál - ŠJ
|
254,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
473/2021
|
Teplo za 11/2021
|
6 616.80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
472/2021
|
Repasovanie NB+Win10 inštalácia+aktualizácie, oprava PC siete
|
396,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
471/2021
|
Pomocné práce, opravy - ŠJ
|
197,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Tibor Gažó |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
470/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
116,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
466/2021
|
Úrazové poistenie na rok 2022
|
182,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
464/2021
|
Služby CO za 12/2021
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
469/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
86,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
Limas s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
468/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
321,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
465/2021
|
PHM - Peugeot 207, traktor Z 7011 - VHČ
|
121,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
467/2021
|
Poistenie nehnuteľnosti a osôb-I.Q.2022
|
504,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Zmluva |
č. 01 DV/2021
|
Zmluva o duálnom vzdelávaní
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
AGROSERVIS - Západ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
8046/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
116,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
463/2021
|
Pohotovostné služby zodpovednej osoby 4.Q/2021
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
462/2021
|
AG testy, respirátory FFP2
|
461,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Lekáreň TEKOV s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
461/2021
|
Telefóny+Balík Magio Internet+TV za 11/2021-ŠI
|
125,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
460/2021
|
Telefóny+Balík Magio Internet+TV za 11/2021-ŠI
|
61,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
459/2021
|
Poplatok za kópie/výtlačky nad limit
|
149,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
105/2021
|
Pomocné práce, opravy - ŠJ
|
197,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Tibor Gažó |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
457/2021
|
Materiál - škola
|
336,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
456/2021
|
Materiál - ŠI
|
46,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
455/2021
|
Materiál - škola
|
81,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
106/2021
|
Výkon činnosti revízneho tech. TZ a PZ - byt
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Antal Arpád |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
458/2021
|
Internet 12/2021-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
107/2021
|
Revízie bleskozvodov
|
580,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
LI group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
108/2021
|
Vyhotovenie prípojky na SV - chodba prízemie - škola
|
132,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Koloman Urbánek-REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
450/2021
|
Strava-SF za 11/2021-SOŠ PaSV
|
221,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
454/2021
|
Elektrina 12/2021
|
1 595.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
8045/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
326,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Pirošová Darina |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
446/2021
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 11/2021-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
449/2021
|
Servis a oprava traktora Zetor 7011, EČ LV457AB
|
93,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
FARMTECHNIK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
451/2021
|
Strava-RN za 11/2021 - SOŠ PaSV
|
1 144.78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
453/2021
|
Služby CO za 11/2021-ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
452/2021
|
Prenájom rohoží 11/2021
|
140,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
447/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
208,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
444/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
321,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Limas s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
446/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
326,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
445/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
395,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
443/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
446,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
104/2021
|
Elektroinštalačný materiál - ŠJ
|
254,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
103/2021
|
Spracovanie rozdeľ. plánu pozemkov do užívania-Donau farm sro v k.ú.Levice
|
345,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Ing. Veronika Predajnianska-GEODETICKÁ KANCELÁRIA |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
8044/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
395,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
442/2021
|
Kancelárske a čistiace potreby - ŠJ
|
275,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
441/2021
|
Oprava elektrického kotla v školskej kuchyni
|
267,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
NOLL s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
102/2021
|
Repasovanie NB+Win10 inštalácia+aktualizácie, oprava PC siete
|
396,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
438/2021
|
Služby Virtuálnej knižnice na r. 2022
|
198,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
439/2021
|
Notebook HP ProBook 650 G1+Win 10+Microsoft Office-Projekt MPC
|
659,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
440/2021
|
Kamerový systém+inštalácia, Oprava a servis VT
|
3 300.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
99/2021
|
Oprava elektrického kotla v školskej kuchyni
|
267,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
NOLL s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
437/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
576,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
436/2021
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
196,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
HASLEX - Miroslav Lešťan |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
100/2021
|
Servis a oprava traktora Zetor 7011, EČ LV457AB
|
93,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
FARMTECHNIK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
101/2021
|
AG testy, respirátory FFP2
|
461,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
Lekáreň TEKOV s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
434/2021
|
Gastro vybavenie do školskej kuchyne
|
1 125.37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
8043/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
266,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
435/2021
|
Služby ABT a TPO za 9-12/2021
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
8042/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
325,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Pirošová Darina |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
433/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
516,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
431/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
266,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
432/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
325,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
430/2021
|
Nábytok (2x písací stôl,1x kontajner,2x korpus,1x šatníková skriňa)-sekretariát
|
1 799.04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
1.Beami, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
428/2021
|
Elektroinštalačný materiál - škola
|
249,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
429/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
850,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Limas s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
427/2021
|
Oprava a ND do tlačiarne Kyocera
|
698,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
8041/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
383,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 202117
|
Zmluva o spolupráci na projekte DevelUp
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
AIESEC Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
425/2021
|
PHM - Peugeot 207, traktor Z 7011 - VHČ
|
294,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
426/2021
|
Študentský projekt DevelUp - semináre
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
AIESEC Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
95/2021
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
196,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.11.2021 |
|
|
|
HASLEX - Miroslav Lešťan |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Objednávka |
96/2021
|
Nábytok (2x písací stôl, 1x kontajner, 2x korpus, 1x šatníková skriňa)-sekretariát
|
1 799,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.11.2021 |
|
|
|
1.Beami, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Objednávka |
97/2021
|
Notebook HP ProBook 650 G1+Win 10+Microsoft Office-Projekt MPC
|
659,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.11.2021 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Objednávka |
98/2021
|
Kamerový systém+inštalácia, Oprava a servis VT
|
3 300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.11.2021 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Objednávka |
94/2021
|
Stolička plynová NGETL-550, vozík manipulačný PV-0102
|
1 250,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.11.2021 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
424/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
383,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
421/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
622,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
420/2021
|
Stôl pod PC Wiking - 2 ks
|
180,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
SCONTO Nábytok s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
422/2021
|
Zníženie stropu v kabinete - 2. posch.
|
298,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
Tibor Gažó |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
423/2021
|
Slovenský CHOV - predplatné na r. 2022
|
34,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
Slovenský CHOV, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
419/2021
|
Zveráky - 5 ks - SOP
|
225,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
418/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
362,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
8040/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
362,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Pirošová Darina |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
417/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
208,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
416/2021
|
Revízie na elektrické zariadenia - škola
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
LI group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
91/2021
|
Elektroinštalačný materiál - škola
|
249,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
92/2021
|
Zníženie stropu, kabeláž v kabinete na 2. poschodí
|
249,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
410/2021
|
Teplo za 10/2021
|
4 787.70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
411/2021
|
Vodné-stočné za 10/2021 - škola, SOP
|
191,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
412/2021
|
Vodné-stočné za 10/2021 - ŠI, ŠJ
|
908,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
413/2021
|
Monitoring školy - 7-12/2021
|
270,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
414/2021
|
Sady a vinice - predplatné na r. 2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
WYNFIELD, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
415/2021
|
Platinum CITY CARD - regenerácia pracovnej sily
|
496,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
CITY-CARD s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
89/2021
|
PC stôl, 2 ks - učtáreň
|
180,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
SCONTO Nábytok s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
88/2021
|
Kancelársky nábytok - učtáreň
|
1 633,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
AJ PRODUKTY a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
93/2021
|
Oprava a ND do tlačiarne Kyocera
|
698,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
409/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
208,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
408/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
395,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
405/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
502,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
Limas s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
86/2021
|
PLATINUM CITY CARD - regenerácia pracovnej sily
|
256,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
CITY-CARD s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
87/2021
|
Zverák - 5 ks
|
225,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
8039/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
208,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
404/2021
|
Plyn za 11/2021 - ŠI, ŠJ
|
125,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
403/2021
|
Služby CO za 10/2021-školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
402/2021
|
Služby CO za 10/2021
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
401/2021
|
Telefóny+Balík Magio Internet+TV za 10/2021-ŠI
|
61,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
397/2021
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 10/2021
|
49,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
396/2021
|
Internet 11/2021-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
398/2021
|
Kancelárske a čistiace potreby - škola, ŠI, ŠJ
|
439,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
399/2021
|
PHM-Traktor CLAAS Arion - SOP
|
472,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
400/2021
|
PHM - Peugeot 207 - VHČ
|
122,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
393/2021
|
Strava-SF za 10/2021-SOŠ PaSV
|
201,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
387/2021
|
Prenájom rohoží 10/2021
|
140,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
389/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
961,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
394/2021
|
Strava-RN za 10/2021-SOŠ PaSV
|
1 040.91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
395/2021
|
Elektrina 11/2021 - škola, ŠI, ŠJ, SOP
|
1 595.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
384/2021
|
Poistenie zodp.za škodu spôsobenú prev. MV- súbor MV na r. 2022
|
288,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
383/2021
|
Servis a dodávka hygienických zariadení
|
46,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
385/2021
|
Vymeranie pozemku (ornej pôdy) v k.ú. Veľké Krškany
|
256,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Ing. Veronika Predajnianska-GEODETICKÁ KANCELÁRIA |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
386/2021
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 10/2021-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
382/2021
|
Servis a dodávka hygienických zariadení
|
314,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Zmluva |
Dohoda
|
Dohoda o užívaní poľnohospodárskych pozemkov
|
bezodplatne |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
LEVSEM spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
8036/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
213,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
378/2021
|
Havarijné poistenie - súbor MV na r.2022
|
1 185.35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
85/2021
|
Vymeranie pozemku (ornej pôdy) v k.ú. Veľké Krškany
|
256,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Ing. Veronika Predajnianska-GEODETICKÁ KANCELÁRIA |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
83/2021
|
Servis plastových okien a dverí-škola,ŠI,ŠJ, výmena tesnení-12 okien, výmena prasknutých dvojitých skiel-9 ks, výmena vnútorných parapiet-3 ks, domurovanie a dodanie chýbajúcich vonkajších parapiet-13 ks, výmena kľučiek-6 ks, výmena chýbajúcich krytov na pánty -42 ks, dodanie a montáž žalúzií, vonkajších sieťok-ŠJ
|
6 450.22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
B-spol. - Stanislav Buzalka |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
376/2021
|
Repasovanie NB+Win10+inštalácia+aktualizácie, Rozšírenie internetovej siete-Kabinet TEV
|
1 068.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
375/2021
|
PHM - Peugeot 207, Traktor Z 7011 - VHČ
|
182,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
374/2021
|
Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve-predplatné na rok 2022
|
34,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
MM press, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
429/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
850,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Limas s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
84/2021
|
Vyhotovenie JPS rozvádzača na posuvnej bráne, RP na 3. poschodí. Vykonanie východiskovej OP a OS elektrického zariadenia na posuvnej bráne a na 3. poschodí, trieda č.1 a 2, chodba, WC-CH, WC-D
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
LI group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
371/2021
|
Tonery
|
176,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
DAMEDIS s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 1/2021
|
Darovacia zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov č.1/2021
|
450,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
FITAGRO |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
367/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
619,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Limas s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
370/2021
|
Deratizačné služby prípravkom RATIMOR
|
126,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
AGRONOVA SERVIS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
369/2021
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry 2021
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
ArtEdu spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
362/2021
|
Vodné-stočné za 9/2021 - škola, SOP
|
173,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
363/2021
|
Vodné-stočné za 9/2021 - ŠI, ŠJ
|
119,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
364/2021
|
Učebnice-pracovné zošity anglického jazyka (Solutions, 2nd Pre-IntermediateWorkbook) 25ks
|
266,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
365/2021
|
Učebnice-pracovné zošity anglického jazyka (Solutions, 2nd Pre-IntermediateWorkbook) 20ks
|
213,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
361/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
483,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
360/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
593,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
82/2021
|
Repasovanie NB+Win10+inštalácia+aktualizácie, Rozšírenie internetovej siete-Kabinet TEV
|
1 068,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
359/2021
|
Metrologické služby - overenie váhy tiedy presnosti 3. a 4. do 20kg
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
358/2021
|
Telefóny za 9/2021
|
49,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
356/2021
|
Teplo za 9/2021
|
2 677.88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
355/2021
|
Plyn za 10/2021 - ŠI, ŠJ
|
125,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
351/2021
|
Telefóny+Balík Magio Internet+TV za 9/2021-ŠI
|
61,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
353/2021
|
Materiál - SOP
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
354/2021
|
Materiál - ŠI
|
208,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
347/2021
|
Internet 10/2021-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
349/2021
|
Elektrina 10/2021 - škola, ŠI, ŠJ, SOP
|
1 595.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
350/2021
|
Pohotovostné služby zodpovednej osoby 9/2021
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
81/2021
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry 2021
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
ArtEdu spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
345/2021
|
Projekt ĽZ-ITMS: 312011ACD4 - Poradenské služby
|
1 268.04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
PROUNION, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
348/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
533,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
346/2021
|
PHM - Peugeot 207 - VHČ
|
62,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
341/2021
|
Strava-RN za 9/2021-SOŠ PaSV
|
1 127.10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
340/2021
|
Strava-SF za 9/2021-SOŠ PaSV
|
218,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
342/2021
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 9/2021
|
40,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
344/2021
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 9/2021-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
339/2021
|
Služby CO za 9/2021
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
338/2021
|
Prenájom rohoží 9/2021
|
175,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
337/2021
|
Vertikálne žalúzie-dodávka+montáž - škola (trieda 02-VT)
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
TTCE, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
343/2021
|
Náradie do dielne - SOP
|
439,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA TREND - VEĽKOOBCHOD, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
80/2021
|
Tonery
|
176,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
DAMEDIS s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
334/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
243,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
335/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
329,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
79/2021
|
Deratizačné služby prípravkom RATIMOR
|
126,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
AGRONOVA SERVIS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Zmluva |
01/2021
|
Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy č. 01/2021
|
1096.40/rok |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Angela Kristínová |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
332/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
49,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
8029/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
49,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
SOŠ PaSV - SOP |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
331/2021
|
Repasovaná šk.tabuľa Dubno - 1ks + renovácia, repasovanie tabúľ - 2ks
|
948,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
78/2021
|
Metrologické služby - overenie váhy tiedy presnosti 3. a 4. do 20kg
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
330/2021
|
Vertikálne žalúzie-dodávka+montáž - škola (3.posch.)
|
1 136.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
TTCE, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
329/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
581,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
327/2021
|
Kancelárske a čistiace potreby - škola
|
351,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
328/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
190,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
326/2021
|
Prístup k online službe evidencie odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
325/2021
|
Elektroinštalačný materiál - ŠI
|
57,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
8028/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
190,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
321/2021
|
Servis SW, Repasovanie NB-256GBSSD HDD+Win10+inštalácia+aktualizácie - škola
|
696,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
324/2021
|
Bunsenov kahan s ihlovým ventilom-8ks - laboratórium
|
373,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
CONATEX-DIDACTIC s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
323/2021
|
Laboratórny zdroj napätia 0-30V/10A - laboratórium
|
186,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
CONATEX-DIDACTIC s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
77/2021
|
Náradie do dielne - SOP
|
439,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA TREND - VEĽKOOBCHOD, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
322/2021
|
Gastro pomôcky do školskej kuchyne
|
535,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
320/2021
|
Mikrovlnka ECG MTM 2070W
|
59,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
ElektroLV, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
319/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
470,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
8027/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
86,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Pirošová Darina |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
8026/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
149,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Pirošová Darina |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
317/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
86,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
76/2021
|
Vertikálne žalúzie-dodávka+montáž - škola (trieda 02-VT)
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
TTCE, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Zmluva |
2018008
|
Dodatok č. 1 ku zmluve o poskytovaní služieb - GDPR
|
35/mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
315/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
613,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
316/2021
|
Oprava mrazničky - ŠJ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
MILAN ZÁHORSKÝ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
71/2021
|
Gastro pomôcky do školskej kuchyne
|
535,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
73/2021
|
Učebnice-pracovné zošity anglického jazyka (Solutions, 2nd Pre-IntermediateWorkbook) 45ks
|
480,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
72/2021
|
Vertikálne žalúzie-dodávka+montáž - škola (3.posch.)
|
1 136,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
TTCE, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
74/2021
|
Servis SW, Repasovanie NB-256GBSSD HDD+Win10+inštalácia+aktualizácie
|
696,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
75/2021
|
Elektroinštalačný materiál na ŠI
|
57,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
314/2021
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ4 za obdobie od 27.9.2021 do 26.9.2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
313/2021
|
PHM - Peugeot 207 - VHČ
|
62,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
312/2021
|
PHM - kosačka - SOP
|
29,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
311/2021
|
Finančný spravodajca - predplatné na r. 2022
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 4-21/22
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
AGROK, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
70/2021
|
Mikrovlnka ECG MTM 2070W
|
59,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
ElektroLV, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
310/2021
|
Učebnice - Slovenský jazyk a literatúra
|
262,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
69/2021
|
Renovácia klasickej tabule, repasovanie tabule, projekčná fólia na tabuľu
|
948,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
309/2021
|
Materiál - ŠJ
|
2,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Objednávka |
8024/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
93,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Pirošová Darina |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
8025/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
523,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Pirošová Darina |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
68/2021
|
Oprava mrazničky v školskej kuchyni
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
MILAN ZÁHORSKÝ |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
303/2021
|
Projektor s interaktívnou tabuľou - EliteBoard set EB-530
|
1 680.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
304/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
93,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
296/2021
|
Pohotovostné služby zodpovednej osoby 8/2021
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
67/2021
|
Aktualizácia+servis k programu ŠJ za obdobie od 27.9.2021 do 26.9.2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
297/2021
|
Teplo za 8/2021
|
2 319.01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
301/2021
|
Vodné-stočné za 8/2021 - škola, SOP
|
167,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
302/2021
|
Vodné-stočné za 8/2021 - ŠI, ŠJ
|
231,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
299/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
487,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
300/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
544,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
66/2021
|
Materiál - SOP
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
298/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
667,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
295/2021
|
Plyn za 9/2021 - ŠI, ŠJ
|
125,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 2-21/22
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Ing. Viliam Lepóni - FARMA LEPÓNI |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
10.09.2021 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 1-21/22
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
AGROBALKÁN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
64/2021
|
Laboratórny zdroj napätia, bunsenov kahan-8ks
|
559,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
CONATEX-DIDACTIC s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
65/2021
|
Projektor s interaktívnou tabuľou - EliteBoard set EB-530
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
294/2021
|
Telefóny za 8/2021
|
43,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
63/2021
|
Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1.-3.ročník, Úspešná maturita Slovenský jazyk a literatúra-učebnice
|
262,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
293/2021
|
Oprava strechy ŠJ a spojovacia chodba ŠI
|
14 531.50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
David Lizák |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
292/2021
|
Revízie elektrického zariadenia - spotrebičov a strojov v škole, ŠI, SOP
|
432,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
ERDIRT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
285/2021
|
Servis hygienických zariadení
|
35,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
291/2021
|
Materiál - ŠJ
|
156,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
283/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
349,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
286/2021
|
Poistenie nehnuteľnosti a osôb-IV.Q.2021
|
504,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
284/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
38,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o užívanie telocvične
|
Dohoda o užívanie telocvične počas vyučovania
|
nákladynavykurovanie |
bez DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Škola umeleckého priemyslu |
|
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
289/2021
|
Dezinfekčné prípravky
|
102,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Lekáreň TEKOV s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
288/2021
|
Internet 9/2021-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
287/2021
|
Telefóny+Balík Magio Internet+TV za 8/2021-ŠI
|
61,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
290/2021
|
Učebnice - Slovenský jazyk a literatúra
|
838,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
274/2021
|
Elektrina 9/2021 - ŠI, ŠJ
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
282/2021
|
Elektroinštalačný materiál - ŠI
|
110,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
276/2021
|
Poplatok za kópie/výtlačky nad limit
|
177,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
281/2021
|
Materiál - SOP
|
19,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Reca Slovensko s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
280/2021
|
Strava-RN za 8/2021-SOŠ PaSV
|
256,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
279/2021
|
Strava-SF za 8/2021-SOŠ PaSV
|
49,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
278/2021
|
Služby CO za 8/2021
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
273/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
163,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Limas s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
275/2021
|
Elektrina 9/2021 - škola, SOP
|
295,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
277/2021
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 8/2021-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
62/2021
|
ARECAL - čistiace spreje
|
19,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Reca Slovensko s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 3-21/22
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
GRANAGRO, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
8022/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
38.67349.32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Pirošová Darina |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
271/2021
|
Revízie elektrického zariadenia - spotrebičov a strojov v kuchyni
|
273,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
ERDIRT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
272/2021
|
Služby ABT a TPO za 6-8/2021
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
8022/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
349,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
PAM fruit, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Pirošová Darina |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
8023/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
38,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Pirošová Darina |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
269/2021
|
Webinár-Nadúväzkové hodiny a nadčasy v škole dňa 27.8.2021
|
106,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
270/2021
|
Kancelárske a čistiace potreby - škola
|
91,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
266/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
548,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
267/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
187,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
268/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
126,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
Limas s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 5-21/22
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
PD Žemberovce, Ing. M. Halmeš, Ing. B. Csonková |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
61/2021
|
Dezinfekčné prípravky
|
102,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
Lekáreň TEKOV s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
264/2021
|
Príprava tried na elektronickú triednu knihu
|
1 176.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
265/2021
|
Repasovanie NB - 256GBSSD HDD+Win 10+inštalácia+aktualizácie
|
585,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Objednávka |
60/2021
|
Elektroinštalačný materiál - ŠI
|
110,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
263/2021
|
PHM - Traktor Z 7011 - VHČ
|
59,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
262/2021
|
PHM-kosačka - SOP
|
24,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
261/2021
|
Verejná správa SR-prístup na server od 28.9.2021 - 27.9.2022
|
165,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
58/2021
|
Príprava tried na elektronickú triednu knihu
|
1 176,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
59/2021
|
Repasovanie NB-256GBSSD HDD+Win 10+inštalácia+aktualizácie
|
585,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
57/2021
|
Revízie elektrického zariadenia - spotrebičov a strojov v škole, ŠI, ŠJ, SOP
|
670,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
|
ERDIRT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
260/2021
|
Prenájom rohoží 6/2021
|
140,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
258/2021
|
Pohotovostné služby zodpovednej osoby 7/2021
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
259/2021
|
Teplo za 7/2021
|
2 319.01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
254/2021
|
Vodné-stočné za 7/2021-ŠI, ŠJ
|
141,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
253/2021
|
Vodné-stočné za 7/2021-škola, SOP
|
157,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
56/2021
|
Webinár-Nadúväzkové hodiny a nadčasy v škole dňa 27.8.2021
|
106,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
257/2021
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 6/2021
|
49,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
256/2021
|
Plyn za 8/2021 - ŠI
|
125,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
255/2021
|
Telefóny za 7/2021
|
42,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
252/2021
|
Pranie a žehlenie závesov - ŠI
|
325,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
|
Ekomus s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
251/2021
|
Služby CO za 7/2021
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
249/2021
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 7/2021-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
250/2021
|
PHM - Traktor Z 7011 - VHČ
|
52,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
248/2021
|
Internet 8/2021-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
245/2021
|
Telefóny+Balík Magio Internet+TV za 7/2021-ŠI
|
61,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
244/2021
|
Materiál - SOP
|
170,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
243/2021
|
Elektrina 8/2021 - škola, SOP
|
295,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
242/2021
|
Elektrina 8/2021 - ŠI, ŠJ
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
247/2021
|
Strava-RN za 7/2021-SOŠ PaSV
|
232,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
246/2021
|
Strava-SF za 7/2021-SOŠ PaSV
|
45,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Objednávka |
55/2021
|
Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1.-3.ročník, Úspešná maturita Slovenský jazyk a literatúra-učebnice
|
838,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
239/2021
|
Maľovanie kuchyne skladov a šatní
|
3 582.94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.07.2021 |
|
|
|
SIMONUTTI VIRGIL |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
240/2021
|
Čistiace potreby - SOP
|
122,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.07.2021 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
241/2021
|
Rozšírenie internetovej siete - 3.poschodie - škola
|
1 176.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.07.2021 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
235/2021
|
Kontrola a servisné práce ESZ
|
31,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
|
Mont - Servis MaR - Elektro, Budai Tibor |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
238/2021
|
Regále - 3 ks - ŠJ
|
1 364.40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
|
EVO TECH, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
237/2021
|
PHM - Peugeot 207, traktor Z 7011 - VHČ
|
108,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
236/2021
|
Elektroinštalačný materiál - SOP
|
258,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
233/2021
|
Pohotovostné služby zodpovednej osoby 6/2021
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
234/2021
|
Oprava a predĺženie samonosnej brány,výmena kabeláže, pohonu a repasovnie videovrátnika-doučtovanie
|
2 707.56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
RST Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
230/2021
|
Vodné-stočné za 6/2021-škola, SOP
|
166,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
231/2021
|
Vodné-stočné za 6/2021-ŠI, ŠJ
|
485,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
232/2021
|
Tlačivá
|
42,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dodávke tepla č. 003/2017/SIT
|
Dodatok č. 1/2021
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
226/2021
|
Materiál - SOP
|
89,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Plastmont - SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
228/2021
|
Oprava maľovky, náterov a omietok - škola
|
4 883.02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
PPM Servis, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
229/2021
|
Telefóny za 6/2021
|
54,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
227/2021
|
Plyn za 7/2021 - ŠI, ŠJ
|
125,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
225/2021
|
Spracovanie auditu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
Zuzana Luptáková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
223/2021
|
Elektrina 7/2021 - ŠI, ŠJ
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
221/2021
|
Náradie do dielne - SOP
|
460,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
220/2021
|
Materiál - ŠI
|
83,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
224/2021
|
Elektrina 7/2021 - škola, SOP
|
295,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
222/2021
|
Teplo za 6/2021
|
2 361.25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
212/2021
|
Internet 7/2021-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
214/2021
|
Telefóny+Balík Magio Internet+TV za 6/2021-ŠI
|
61,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211/2021
|
Strava-RN za 6/2021-SOŠ PaSV
|
1 182.35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
219/2021
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 6/2021-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
213/2021
|
Služby CO za 6/2021
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
215/2021
|
Materiál - SOP
|
106,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
216/2021
|
Kancelárske a čistiace potreby - škola
|
324,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210/2021
|
Strava-SF za 6/2021-SOŠ PaSV
|
229,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
218/2021
|
PHM - Peugeot 207, traktor Z 7011 - VHČ
|
112,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
217/2021
|
PHM-kosačka - škola
|
43,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
209/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
88,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
54/2021
|
Rozšírenie internetovej siete - škola 3.posch.
|
1 364.40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
8021/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
88,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Pirošová Darina |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
208/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
454,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
Limas s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
207/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
425,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
HENŽEL Jozef ml. - OZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
8020/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
425,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina |
SOŠ PaSV Levice |
Pirošová Darina |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
205/2021
|
Školské stoly a stoličky KARST + Katedra a učiteľská stolička
|
3 080.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
K-TEN KOVO, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
206/2021
|
Plávajúca podlaha + príslušenstvo, dvere- 2 ks
|
384,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
MERKURY SHOP s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
53/2021
|
Regál nerezový 1200x500x1700 typ E-RPJ-4 - 3ks
|
1 364,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
EVO TECH, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
52/2021
|
Elektroinštalačný materiál
|
258,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
204/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
125,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
124,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
Objednávka |
8019/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
124,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Pirošová Darina |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
203/2021
|
Internet 6/2021-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
Objednávka |
49/2021
|
Pranie a čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
Pavol Kočalka-Práčovňa NB |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
48/2021
|
Spracovanie auditu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
Zuzana Luptáková |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
50/2021
|
Oprava maľovky, náterov a omietok - škola 3.posch.
|
48 883.02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
PPM Servis, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
51/2021
|
Opravy omietok, maľovanie kuchyne, skladov a šatní
|
2 707,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
SIMONUTTI VIRGIL |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
201/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
512,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
197/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
107,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
200/2021
|
PHM - Peugeot 207, traktor Z 7011 - VHČ
|
212,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
198/2021
|
Prečistenie kanalizačného potrubia
|
500,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
Koloman Urbánek-REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
199/2021
|
PHM-kosačka - škola
|
30,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
47/2021
|
Plávajúca podlaha DUB 8mm+príslušenstvo (spojky,rohy,lišty), Dvere 90 L, plné, biele-2ks
|
384,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
MERKURY SHOP s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
196/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
131,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
8018/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
131,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Pirošová Darina |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
193/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
639,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
HENŽEL Jozef ml. - OZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
195/2021
|
Projekt ĽZ-ITMS: 312011ACD4-Dekoratívny štrk
|
660,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Zuzana Číková VIZU |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
8017/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
639,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina |
SOŠ PaSV Levice |
Pirošová Darina |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
194/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
568,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
192/2021
|
Pohotovostné služby zodpovednej osoby 5/2021
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
191/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
447,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Limas s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
187/2021
|
Teambuilding"- Jánska dolina - Hotel Máj od 30.6.2021 do 2.7.2021
|
2 499.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
TATRA-TRAVEL spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
188/2021
|
Vodné-stočné za 5/2021-škola, SOP
|
160,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
189/2021
|
Vodné-stočné za 5/2021-ŠI, ŠJ
|
405,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
190/2021
|
Teplo za 5/2021
|
3 124.01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
186/2021
|
Potraviny ŠJ
|
189,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o Rišňovce |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
8016/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
189,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
GRANDFOOD s r. o. Rišňovce |
SOŠ PaSV Levice |
Pirošová Darina |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
183/2021
|
Plyn za 6/2021 - ŠI, ŠJ
|
125,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
182/2021
|
Telefóny za 5/2021
|
54,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
184/2021
|
Poistenie nehnuteľnosti a osôb-III.Q.2021
|
503,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
185/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
615,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
181/2021
|
Poplatok za kópie/výtlačky nad limit
|
67,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
180/2021
|
PHM - Peugeot 207 - VHČ
|
106,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
179/2021
|
PHM-Traktor CLAAS Arion, kosačka - SOP
|
253,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
173/2021
|
Prenájom rohoží 5/2021
|
140,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
172/2021
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 5/2021
|
40,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
174/2021
|
Čistiace potreby - ŠI
|
70,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
42/2021
|
Teambuilding"- ubytovanie+polpenzia - Jánska dolina - Hotel Máj od 30.6.2021 do 2.7.2021
|
2 499,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
TATRA-TRAVEL spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
178/2021
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 5/2021-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
177/2021
|
Telefóny+Balík Magio Internet+TV za 5/2021-ŠI
|
61,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
176/2021
|
Vzdelávací program - Aplikovaná ekonómia - šk.rok 2021/2022
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
43/2021
|
Dekoratívny štrk 4-8
|
660,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Zuzana Číková VIZU |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
44/2021
|
Maznica-AKU MAKITA, sada sústružníckych nožov HM 12mm 3d a 11d
|
460,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
46/2021
|
Prečistenie kanalizácie + prípojka na studenú vodu
|
500,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Koloman Urbánek-REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
45/2021
|
Studená asfaltová zmes, cement
|
89,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Plastmont - SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
171/2021
|
Služby CO za 5/2021
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
175/2021
|
AGriculture Teacher´s Book+Student´s Book+Audio CDs - 1 ks
|
27,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Englishbooks.cz, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
170/2021
|
Elektrina 6/2021 - škola, SOP
|
295,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
169/2021
|
Elektrina 6/2021 - ŠI, ŠJ
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
168/2021
|
Poistenie MV-2x Traktor+náves nákladný za traktor
|
40,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
162/2021
|
Strava-RN za 5/2021-SOŠ PaSV
|
1 069.64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
163/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
707,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
HENŽEL Jozef ml. - OZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
164/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
577,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
165/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
423,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Limas s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
166/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
127,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
161/2021
|
Strava-SF za 5/2021-SOŠ PaSV
|
207,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
8015/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
127,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Pirošová Darina |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
167/2021
|
Potraviny ŠJ
|
123,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o Rišňovce |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 10-2021
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Anton Horváth, Kosičanka - SHR |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
01.06.2021 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 11-2021
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Roľnícke družstvo Starý Tekov |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
01.06.2021 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 12-2021
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Feudum - Agro s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
01.06.2021 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 13-2021
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
COMET s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
01.06.2021 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 14-20/21
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Peter Zelei - SHR - Peter farma |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
8014/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
123,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
GRANDFOOD s r. o. Rišňovce |
SOŠ PaSV Levice |
Pirošová Darina |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
8013/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
707,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina |
SOŠ PaSV Levice |
Pirošová Darina |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
8011/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
100,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Pirošová Darina |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
160/2021
|
Oprava a predĺženie samonosnej brány,výmena kabeláže, pohonu a repasovnie videovrátnika
|
6 317.64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
RST Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
159/2021
|
Servis počítačovej siete
|
840,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Zmluva |
Licenčná zmluva
|
Licenčná zmluva na počítačové ekonomické programy KROS na vzdelávacie účely
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
KROS a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
26.05.2021 |
|
|
Zmluva |
2021/04/03
|
Zmluva o kolektívnom členstve v Slovenskom zväze včelárov
|
100/vstup.0.75/včelstvo |
bez DPH |
|
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Slovenský zväz včelárov |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
152/2021
|
Služby ABT a TPO za 3-5/2021
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
153/2021
|
Monitoring školy 4-6/2021
|
135,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
158/2021
|
Poľnohospodárska angličtina-5ks, Slovník poľnoh.výrazov-1ks
|
583,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Libristo Media s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
155/2021
|
Oprava a servis elektrického konvektomatu - ŠJ
|
321,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
NOLL s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
156/2021
|
Deratizačné služby prípravkom RATIMOR
|
75,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
AGRONOVA SERVIS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
157/2021
|
Členský príspevok: Kolektívny člen SZV za rok 2021
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Slovenský zväz včelárov |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
154/2021
|
Kuchynské spotrebiče - sekáč, šľahač
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
ElektroLV, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
151/2021
|
Potraviny ŠJ
|
305,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o Rišňovce |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
150/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
100,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
41/2021
|
Vzdelávací program - Aplikovaná ekonómia - šk.rok 2021/2022
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
8012/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
305,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
GRANDFOOD s r. o. Rišňovce |
SOŠ PaSV Levice |
Pirošová Darina |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
147/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
444,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
148/2021
|
Projektor s interaktívnou tabuľou - EliteBoard set EB-530
|
1 680.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
149/2021
|
Náradie do dielne - SOP
|
653,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
39/2021
|
Oprava a predĺženie samonosnej brány,výmena kabeláže, pohonu a repasovnie videovrátnika
|
9 025.20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
RST Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
40/2021
|
Agriculture Teacher´s Book+Student´s Book+Audio CDs
|
27,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Englishbooks.cz, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
146/2021
|
Materiál - ŠI
|
14,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
38/2021
|
Oprava a servis elektrického konvektomatu
|
321,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
NOLL s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
36/2021
|
Školské stoly a stoličky KARST
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
K-TEN KOVO s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
33/2021
|
Náradie do dielne - SOP
|
653,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
37/2021
|
Kuchynské spotrebiče - sekáč Gorenje, šľahač Braun
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
ElektroLV, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
145/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
238,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
143/2021
|
Dezinfekčné prípravky
|
195,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Lekáreň TEKOV s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
144/2021
|
PHM - Peugeot 207, traktor Z 7011 - VHČ
|
206,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
142/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
298,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Limas s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1342021
|
Potraviny - ŠJ
|
482,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
753,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
132/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
439,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
131/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
3,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
130/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
9,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
141/2021
|
Materiál - škola
|
1 505.60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
140/2021
|
Elektroinštalačný materiál - škola
|
3 111.64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
135/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
328,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
HENŽEL Jozef ml. - OZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
138/2021
|
Dezinsekčné služby - ŠI
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
DeArt, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
137/2021
|
Maliarske práce - služobný byt
|
640,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Tibor Gažó |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
136/2021
|
Zníženie stropu - 3 miestnosti
|
1 450.08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Tibor Gažó |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
134/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
482,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
139/2021
|
Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať 2-ročný
|
58,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Disig, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
8010/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
328,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina |
SOŠ PaSV Levice |
Pirošová Darina |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
8009/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
3,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Pirošová Darina |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
8008/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
9,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Pirošová Darina |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
128/2021
|
Vodné-stočné za 4/2021-ŠI, ŠJ
|
180,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
35/2021
|
Deratizačné služby
|
75,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
AGRONOVA SERVIS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
34/2021
|
Servis počítačovej siete
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
129/2021
|
Servis hygienických zariadení
|
278,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
127/2021
|
Vodné-stočné za 4/2021-škola, SOP
|
171,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021
|
Telefóny za 4/2021
|
54,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
125/2021
|
Oprava plynoinštalácie - ŠI
|
516,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Gregor Lenč GOLEN |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2021
|
Pohotovostné služby zodpovednej osoby 4/2021
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021
|
Plyn za 5/2021 - ŠI, ŠJ
|
125,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
122/2021
|
Materiál - ŠI
|
48,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021
|
Teplo za 4/2021
|
3 839.39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
Internet 5/2021-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2021
|
Projektor s interaktívnou tabuľou - EliteBoard set EB-530
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
PHM - Peugeot 207, traktor Z 7011 - VHČ
|
169,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2021
|
PHM-kosačka - SOP
|
28,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
113/2021
|
Projekt ĽZ-ITMS: 312011ACD4 - Jazykové laboratórium
|
7 598.40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
112/2021
|
Strava-RN za 4/2021-SOŠ PaSV
|
530,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2021
|
Strava-SF za 4/2021-SOŠ PaSV
|
103,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
110/2021
|
Elektrina 5/2021 - škola, SOP
|
295,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
8007/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
151,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina |
SOŠ PaSV Levice |
Pirošová Darina |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
115/2021
|
Prenájom rohoží 4/2021
|
87,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
108/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
53,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
107/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
151,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
HENŽEL Jozef ml. - OZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021
|
Elektrický ohrievač Tatramat EO 5N - 2 ks
|
257,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
105/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
105,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Limas s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2021
|
Obkladačské a murárske práce-ŠJ
|
510,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
GROUP CSN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
103/2021
|
Elektrická rúra na pečenie - 3 miestna
|
1 690.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
GROUP CSN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2021
|
Služby CO za 4/2021
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021
|
Elektrina 5/2021 - ŠI, ŠJ
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021
|
Telefóny+Balík Magio Internet+TV za 4/2021-ŠI
|
61,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 4/2021-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
31/2021
|
Dezinfekčné prípravky
|
195,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Lekáreň TEKOV s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
27/2021
|
Oprava plynoinštalácie
|
516,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Gregor Lenč GOLEN |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
28/2021
|
Elektroinštalačný materiál
|
3 111,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
30/2021
|
Materiál
|
1 505,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
29/2021
|
Dezinsekčné služby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
DeArt, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
26/2021
|
Elektrický ohrievač Tatramat EO 5N - 2 ks
|
257,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
102/2021
|
Projekt ĽZ-ITMS: 312011ACD4 - Netkaná textília 1,5x100 m
|
102,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
Patrik Chovanec |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
110,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
25/2021
|
Obkladačské a murárske práce v školskej jedálni
|
510,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
GROUP CSN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
Elektrická rúra na pečenie - 3 miestna
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
GROUP CSN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
Netkaná textília-Operačný program Ľudské zdroje, kód projektu:312011ACD4
|
102,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
Patrik Chovanec |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
98/2021
|
Poplatok za komunány odpad na rok 2021 / 1.časť
|
1 887.60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2021
|
Poplatok za komunány odpad na rok 2021 / 2.časť
|
1 887.60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
Daň z nehnuteľností na rok 2021
|
312,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
Zníženie stropu-2 triedy+kabinet, maliarske a natieračské práce
|
2 090,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
Tibor Gažó |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
95/2021
|
Projekt ĽZ-kód: 312011ACD4-Program AgroCont v 1.3
|
2 098.80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
ISAT, s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
96/2021
|
Projekt ĽZ-kód: 312011ACD4 - Kurz zvárania
|
1 584,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
3PCentrum-Prehoda s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
97/2021
|
Projekt ĽZ-kód: 312011ACD4 - Poradenské služby
|
1 479,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
PROUNION, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
94/2021
|
PHM-Traktor CLAAS Arion, kosačka - SOP
|
154,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
72,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
Materiál - SOP
|
246,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
Materiál - ŠI
|
183,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021
|
Vodné-stočné za 3/2021-ŠI, ŠJ
|
141,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2021
|
Vodné-stočné za 3/2021-škola, SOP
|
154,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
Vertikálne žalúzie-dodávka+montáž - škola
|
741,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
TTCE, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021
|
Pohotovostné služby zodpovednej osoby 3/2021
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
Teplo za 3/2021
|
4 639.25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021
|
Telefóny za 3/2021
|
52,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021
|
Plyn za 4/2021 - ŠI, ŠJ
|
125,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021
|
Strava-SF za 3/2021-SOŠ PaSV
|
71,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021
|
Výmena ventilov na plynových spotrebičoch-ŠJ
|
384,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Milan Ftáček PREMONT - MF |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021
|
Strava-RN za 3/2021-SOŠ PaSV
|
369,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
Materiál - ŠI
|
60,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021
|
Internet 4/2021-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021
|
Služby CO za 3/2021
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021
|
Prenájom rohoží 3/2021
|
70,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2021
|
Telefóny+Balík Magio Internet+TV za 3/2021-ŠI
|
61,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2021
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 3/2021-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021
|
Elektrina za 4/2021 - ŠI, ŠJ
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
78/2021
|
Elektrina 4/2021 - škola, SOP
|
295,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
PHM-Traktor CLAAS Arion - SOP
|
166,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021
|
Veľkokapacitný kontajner na BIO odpad
|
115,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
10,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
Limas s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
Vertikálne žalúzie Novum 6810/34
|
741,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
TTCE, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
20/2021
|
Veľkokapacitný kontajner na BIO odpad
|
115,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
8006/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
9,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Pirošová Darina |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
66/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
145,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
HENŽEL Jozef ml. - OZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
67/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
9,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021
|
Odvoz a zneškodnenie neónových trubíc
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
AGRUSS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
8005/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
10,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Pirošová Darina |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
10,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
8004/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
145,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina |
SOŠ PaSV Levice |
Pirošová Darina |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
97,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
64/2021
|
Oprava plynového kotla - ŠI
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
TP-Corp, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2021
|
Kontrola a servisné práce ESZ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
Mont - Servis MaR - Elektro, Budai Tibor |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
Odvoz a zneškodnenie neónových trubíc
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
AGRUSS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021
|
Poplatok za kartu na PHM
|
1,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
Výmena kanalizačného potrubia v areáli školy
|
1 780.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
Koloman Urbánek-REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021
|
Kód projektu:312011ACD4-Notebooky-19 ks
|
16 055.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
Oprava strechy ŠI a spojovacej chodby ŠI
|
14 531,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
David Lizák |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
Oprava a servis plynového kotla
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
TP-Corp, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
Kurz zvárania-Operačný program Ľudské zdroje, kód projektu:312011ACD4
|
1 584.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
3PCentrum-Prehoda s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Zmluva |
63/2021-P
|
Zmluva o zabezpečení adaptatačného vzdelávania
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
8/2021
|
Poľnohospodársky softwér-Operačný program Ľudské zdroje, kód projektu:312011ACD4
|
2 098.80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
ISAT s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021
|
Služby STP APV WINPAM 3/2020-2/2021
|
71,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
IVES Košice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
Telefóny za 2/2021
|
53,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021
|
Pohotovostné služby zodpovednej osoby 2/2021
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021
|
Plyn za 3/2021 - ŠI, ŠJ
|
125,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
Notebooky-19 ks-Operačný program Ľudské zdroje, kód projektu:312011ACD4
|
16 055.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
53/2021
|
Vodné-stočné za 2/2021-škola, SOP
|
140,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021
|
Vodné-stočné za 2/2021-ŠI, ŠJ
|
127,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021
|
Služby revizneho technika - ŠJ
|
432,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Milan Ftáček PREMONT - MF |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021
|
PHM - Peugeot 207, traktor Z 7011 - VHČ
|
149,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021
|
Služby CO za 2/2021
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021
|
PHM-Traktor CLAAS Arion - škola
|
114,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46/2021
|
Telefóny+Balík Magio Internet+TV za 2/2021-ŠI
|
61,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
51/2021
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 2/2021-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
45/2021
|
Prenájom rohoží 2/2021
|
140,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43/2021
|
Poplatok za kópie/výtlačky nad limit
|
73,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021
|
Internet 3/2021-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2021
|
Teplo za 2/2021
|
5 467.55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41/2021
|
Elektrina 3/2021 - škola, SOP
|
295,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021
|
Elektrina 3/2021 - ŠI, ŠJ
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2021
|
Poistenie nehnuteľnosti a osôb-II.Q.2021
|
503,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
Elektroinštalačný materiál - SOP
|
286,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
38/2021
|
Reg.poplatok.za domenu-sospasvlevice.sk
|
47,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
Websupport s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
Strava-RN za 2/2021-SOŠ PaSV
|
537,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
Strava-SF za 2/2021-SOŠ PaSV
|
104,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021
|
Výmena kanalizačného potrubia v areáli školy
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
|
Koloman Urbánek-REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
26,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
Limas s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
8003/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
53,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina |
SOŠ PaSV Levice |
Pirošová Darina |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2021
|
Elektroinštalačný materiál na opravu elektroinštalácie v SOP a inštalácia zásuvky na 380V
|
286,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
Odborná prehladka 2 ks vzdušníkov kompresorov a RS ZP, rozvodu plynu a 3 ks plynových spotrebičov
|
432,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Milan Ftáček PREMONT - MF |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
Výmena kanalizačného potrubia v areáli školy
|
3 280,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Koloman Urbánek-REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
Montáž závlačky na traktor Claas Arion 460
|
136,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
AGRALL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
53,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
HENŽEL Jozef ml. - OZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
15/2021
|
Výmena ventilov na plynových spotrebičoch v školskej kuchyni
|
384,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Milan Ftáček PREMONT - MF |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
Registračný poplaok za domenu-sospasvlv.sk
|
14,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
|
Webglobe - Yegon, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
Tonery
|
152,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
|
Office-gastro s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
78,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.02.2021 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.02.2021 |
|
|
Objednávka |
8002/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
6,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Pirošová Darina |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
6,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Zmluva |
Kúpno-predajná zmluva
|
Dodávky potravinárskeho tovaru do kuchyne ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2021
|
Zariadenie do jazykového laboratória-Operačný program Ľudské zdroje, kód projektu:312011ACD4
|
7 598.40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
Montáž závlačky na traktor Claas Arion 460
|
136,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
|
AGRALL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
Dodávky čerstvého mäsa a mäsových výrobkov do kuchyne ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
|
Limas s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021
|
Laserový toner pre CF217 - 4 ks
|
152,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
Office-gastro s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
Plyn za 2/2021 - ŠI, ŠJ
|
125,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
Elektrina - doplatok za 10-12/2020 - škola, SOP
|
99,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
Služby chemika - likvidácia chemikálii
|
990,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
Ing. Zuzana Vašeková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
Monitoring školy - 1-3/2021
|
135,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
Telefóny za 1/2021
|
52,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
21,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
masoLV s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
Nastavenie PC, servis a zálohovanie údajov
|
81,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
SoftServis |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
Teplo za 1/2021
|
5 786.94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
Pohotovostné služby zodpovednej osoby 1/2021
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
Služby CO za 1/2021
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
8001/2021
|
Potraviny - ŠJ
|
21,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
MäsoLV s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Pirošová Darina |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
Tonery
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
DAMEDIS s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
Telefóny+Balík Magio Internet+TV za 1/2021-ŠI
|
61,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 1/2021-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2021
|
Internet 2/2021-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
Služby ABT a TPO za 1-2/2021
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
Elektrina 2/2021 - škola, SOP
|
295,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
Elektrina 2/2021 - ŠI, ŠJ
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
Prenájom rohoží 1/2021
|
70,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
Servis a oprava traktora Zetor 7011, EČ LV457AB pred STK a EK
|
1 337.80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
FARMTECHNIK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
Vodné-stočné za 1/2021-ŠI, ŠJ
|
180,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2021
|
Vodné-stočné za 1/2021-škola, SOP
|
221,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
Nastavenie PC, servis a zálohovanie údajov
|
81,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
|
SoftServis |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021
|
Kancelárske potreby - škola
|
197,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2021
|
Servis a oprava traktora Zetor 7011 EČ 457AB a vlečky-príprava na STK a EK
|
1 337,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
FARMTECHNIK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
Tonery
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
DAMEDIS s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
Služby chemika-odvoz a likvidácia chemikálií
|
990,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
Ing. Zuzana Vašeková |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021
|
Respirátor KN95 - 300 ks
|
421,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
Respirátor KN95
|
421,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021
|
Materiál
|
25,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
Tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Zmluva |
Kolektívna zmluva
|
Kolektívna zmluva na rok 2021
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
Elektrina 1/2021 - škola, SOP
|
295,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
Elektrina 1/2021 - ŠI, ŠJ
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
Internet 1/2021-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
488/2020
|
Telefóny za 12/2020
|
53,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
486/2020
|
PHM - Peugeot 207 - VHČ
|
49,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
487/2020
|
Telefóny + Balík Magio Internet + TV za 12/2020 - ŠI
|
61,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
489/2020
|
Prenájom rohoží 12/2020
|
105,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
490/2020
|
Teplo za 12/2020
|
5 592.37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
491/2020
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 12/2020-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
492/2020
|
Finančný spravodajca-doplatok za r. 2020
|
16,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Objednávka |
101/2020
|
Materiál
|
117,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
|
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
485/2020
|
Materiál - SOP
|
117,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
|
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
484/2020
|
Zneškodnenie odpadu - laboratórne chemikálie
|
576,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
Ing. Zuzana Vašeková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
483/2020
|
Dodanie a prezutie zimných pneumatík na Peugeot 207, LV 628DM-VHČ
|
121,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
AUTO - RÁCZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
482/2020
|
Pohotovostné služby zodp. osoby 12/2020
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
481/2020
|
Izolatérske práce a materiál - ŠJ
|
3 750.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
DUŠAN BOGÁR s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
478/2020
|
Projekt technologickej časti kotolne MaRE
|
1 920.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
ENEKO Levice s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
477/2020
|
Projekt rovodu plynu-napojenie kotlov
|
1 140.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
ENEKO Levice s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
480/2020
|
PHM - Peugeot 207, traktor Z 7011 - VHČ
|
246,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
479/2020
|
PHM - Peugeot Boxer - škola
|
73,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
470/2020
|
Filtre do motorových vozidiel
|
297,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
PRILLINGER Slovensko s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
476/2020
|
Vodné-stočné za 10-12/2020-ŠI,ŠJ
|
490,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
475/2020
|
Vodné-stočné za 10-12/2020-škola, SOP
|
379,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
474/2020
|
Úrazové poistenie - rok 2021
|
182,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
473/2020
|
Havarijné poistenie - rok 2021
|
1 185.35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
472/2020
|
PZP - rok 2021
|
223,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
471/2020
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice na r. 2021
|
198,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
468/2020
|
Maliarske a natieračské práce - škola
|
319,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Ladislav Nemcsok |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
469/2020
|
Elektro-inštalačné práce - škola
|
75,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
WOLF-ELEKTRO Bc. Anton Farkas |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
467/2020
|
Odvoz a zneškodnenie odpadu z chem. laboratória
|
324,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
EKOSOLID SLOVAKIA s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
466/2020
|
6-dverová šatníková skriňa - 12 ks - škola (šatne)
|
3 292.99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
ABAmet, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
100/2020
|
Dodanie a prezutie zimných pneumatík na Peugeot 207, LV 628DM-VHČ
|
121,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
AUTO - RÁCZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
465/2020
|
Maliarske a natieračské práce - škola
|
2 767.40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Ladislav Nemcsok |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
462/2020
|
Revízie technika TZ a PZ
|
190,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Antal Arpád |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
463/2020
|
Maliarske práce
|
690,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Tibor Gažó |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
464/2020
|
Materiál - ŠI
|
301,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
460/2020
|
Väzba triednych kníh a matur. protokolov
|
158,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Mgr.Ján Mišík-JIMPRINT |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
461/2020
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 11/2020-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
457/2020
|
Maliarske práce, vysprávky stien, omietky - ŠJ
|
1 891.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Henrich Chlebo Henry-Byt |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
458/2020
|
Izolatérske práce - ŠJ
|
900,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
DUŠAN BOGÁR s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
459/2020
|
Poistenie nehnuteľnosti a osôb-I.Q.2021
|
503,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
456/2020
|
Vyhotovenie JPS pre rozvádzače RPO
|
345,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
LI group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
454/2020
|
Plyn 12/2020
|
348,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
453/2020
|
Náhradné diely na opravu Stihl FS 200
|
85,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
TERA-VARI-HONDA Ing. Marek Halbavý |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
452/2020
|
Pohotovostné služby zodp. osoby 11/2020
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
455/2020
|
Teplo za 11/2020
|
4 554.05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
445/2020
|
PHM - Kosačka - SOP
|
23,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
451/2020
|
Poplatok za kópie/výtlačky nad limit
|
157,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
450/2020
|
Telefóny za 11/2020
|
54,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
449/2020
|
Rudl - skladací a schodišťový
|
141,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
448/2020
|
Materiál - fošne, hranoly - škola, SOP
|
390,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Progres Drevo s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
447/2020
|
Náhradné diely na opravu a servis techniky
|
616,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
TERA-VARI-HONDA Ing. Marek Halbavý |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
446/2020
|
PHM - Peugeot 207, traktor Z 7011 - VHČ
|
131,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
442/2020
|
Elektrina 12/2020 - škola, SOP
|
295,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
444/2020
|
Internet 12/2020-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
441/2020
|
Elektrina 12/2020 - ŠI, ŠJ
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dodávke tepla č. 003/2017/SIT
|
Dohoda o cene - Príloha č. 2 a č. 5
|
var.zl.-0.0329/kWh.fix.zl.-184.5315/kWh |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
443/2020
|
Telefóny + Balík Magio Internet + TV za 11/2019 - ŠI
|
61,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
431/2020
|
Čistiace potreby
|
153,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
424/2020
|
Strava-SF za 11/2020-SOŠ PaSV Levice
|
101,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
426/2020
|
Oprava a servisné práce ESZ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Mont-servis MaR elektro Budai Tibor |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
427/2020
|
Služby CO 11/2020
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
428/2020
|
Služby CO 12/2020
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
429/2020
|
Prenájom rohoží 11/2020
|
70,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
430/2020
|
Kancelárske potreby
|
14,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
433/2020
|
Materiál - SOP
|
412,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Patrik Chovanec |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
432/2020
|
Rastliny - vtáči zob - 120 ks - ŠI
|
288,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Gardn, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
434/2020
|
Materiál - ŠI
|
454,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
435/2020
|
Záhradný traktor RT 5097 C Stihl
|
1 699.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
436/2020
|
Prenájom techn. zariadení - SOP
|
821,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
437/2020
|
Servis techn. zariadení - SOP
|
491,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
438/2020
|
Materiál - plávajúca podlaha
|
485,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
MERKURY SHOP s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
439/2020
|
Kamera DJI Pocket 2 Creator Combo
|
509,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Xtreme.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
440/2020
|
Materiál na maliarske práce
|
989,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Henrich Chlebo Henry-Byt |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
93/2020
|
Revízie technika TZ a PZ
|
190,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Antal Arpád |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
425/2020
|
Strava-RN za 11/2020
|
523,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
98/2020
|
Elektro-inštalačné práce
|
75,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
WOLF-ELEKTRO Bc. Anton Farkas |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
97/2020
|
zneškodnenie odpadu - laboratórne chemikálie
|
576,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Ing. Zuzana Vašeková |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
94/2020
|
Väzba triednych kníh a maturitných protokolov
|
158,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Mgr.Ján Mišík-JIMPRINT |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
92/2020
|
Materiál - ŠI
|
301,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
91/2020
|
Vyhotovenie JPS pre rozvádzače RPO a porevízne opravy na el. inštalácií napojených z rozvádzačov RPO
|
345,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
LI group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
99/2020
|
Filtre do motorových vozidiel
|
297,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
PRILLINGER Slovensko s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
96/2020
|
Projekt technologickej časti kotolne MaRE
|
1 920,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
ENEKO Levice s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
95/2020
|
Projekt rovodu plynu-napojenie kotlov
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
ENEKO Levice s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
90/2020
|
Izolatérske práce a materiál - ŠJ
|
3 750.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
DUŠAN BOGÁR s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
89/2020
|
Rudl-skladací oceľový - 1 ks Rudl-schodišťový 3-kolový RAL 3000 - 1 ks
|
141,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Objednávka |
86/2020
|
Zneškodnenie odpadu (laboratórne chemikálie) vrátane dopravy, váženia a nakládky
|
324,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
EKOSOLID SLOVAKIA s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Objednávka |
87/2020
|
Materiál - fošne, hranoly
|
390,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Progres Drevo s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Objednávka |
88/2020
|
Izolatérske práce - ŠJ
|
900,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
DUŠAN BOGÁR s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Objednávka |
84/2020
|
Kamera DJI Pocket 2 Creator Combo
|
509,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
Xtreme.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
85/2020
|
Náhradné diely na opravu a servis techniky
|
701,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
TERA-VARI-HONDA Ing. Marek Halbavý |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
82/2020
|
Plávajúca podlaha
|
485,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
MERKURY SHOP s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
83/2020
|
Materiál, maliarske práce, vysprávky stien, omietky -ŠJ
|
2 880,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
Henrich Chlebo Henry-Byt |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
423/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
10,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
422/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
7,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
421/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
276,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
419/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
121,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
420/2020
|
Maliarske práce-ŠI
|
988,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
Tibor Gažó |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
81/2020
|
Rastliny - vtáči zob - 120 ks
|
288,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Gardn, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
80/2020
|
Materiál - SOP
|
412,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Patrik Chovanec |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
79/2020
|
Servis technických zariadení
|
491,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
78/2020
|
Maliarske práce
|
690,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Tibor Gažó |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
77/2020
|
Maliarske a natieračské práce
|
319,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Ladislav Nemcsok |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
418/2020
|
Materiál - ŠI
|
277,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
Marian Hancko-KUMAKO |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
417/2020
|
Slovenský CHOV - predplatné na rok 2021
|
29,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
Slovenský CHOV, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
414/2020
|
Materiál - ŠI
|
1 573.93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
416/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
20,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
MäsoLV s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
415/2020
|
Tlačivá
|
29,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
76/2020
|
6-dverová šatníková skriňa - 12 ks
|
3 292.99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
ABAmet, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
413/2020
|
Materiál - ŠI
|
1 926.20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
411/2020
|
Počítač, grafická karta, adaptér + inovácia a inštalácia
|
1 193.40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
412/2020
|
Zálohovacie zariadenie + ištalácia 5 prac.staníc
|
1 193.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
409/2020
|
Naše pole - predplatné na rok 2021
|
29,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
Naše pole, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
408/2020
|
Protokol o vonkajších vplyvoch
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
ELEKTRO PROJEKT ING. ZDICHAVSKÝ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
407/2020
|
PHM - Peugeot 207 - VHČ
|
130,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
410/2020
|
Sady a Vinice - predplatné na rok 2021
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
WYNFIELD, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
406/2020
|
PHM - Kosačka - škola
|
11,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
405/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
126,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
404/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
18,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
MäsoLV s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Zmluva |
ZMP_02704/18 (OB_1648/20)
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb / internet - predĺženie
|
19.99/mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
403/2020
|
Vizualizér Aver U50 - 3 ks
|
1 017.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
74/2020
|
Materiál
|
277,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
Marian Hancko-KUMAKO |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
73/2020
|
Prenájom technických zariadení
|
821,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
75/2020
|
Maliarske a natieračské práce
|
2 767.40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
Ladislav Nemcsok |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
401/2020
|
Kontrola požiarnych hydrantov
|
184,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
HASLEX - Miroslav Lešťan |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
400/2020
|
Služby ABT a TPO za 9-12/2020
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
402/2020
|
Oprava doregulovania ÚK vo výmenníkovej stanici
|
1 112.32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
ELIM Levice s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
69/2020
|
Počítač, grafická karta, adaptér + inovácia a inštalácia,Zálohovacie zariadenie + ištalácia 5 prac.staníc
|
2 387,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Objednávka |
70/2020
|
Hgienický náter na ŠI - 3. poschodie
|
988,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
|
Tibor Gažó |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
397/2020
|
Plyn 11/2020
|
347,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
398/2020
|
Pohotovostné služby zodpovednej osoby 10/2020
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
399/2020
|
Teplo za 10/2020
|
3 396.10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
Objednávka |
71/2020
|
Materiál
|
1 926.20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Objednávka |
72/2020
|
Materiál
|
1 573.93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2020 |
|
|
|
ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
394/2020
|
Dezinfenčné prípravky
|
118,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
|
VUIS STAVCHEM, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
395/2020
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 10/2020-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
396/2020
|
Telefóny za 10/2020
|
60,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
393/2020
|
Telefóny+Balík Magio Internet+TV za 10/2019-ŠI
|
61,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
390/2020
|
Internet 11/2020-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
392/2020
|
Monitoring školy - 10-12/2020
|
135,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
391/2020
|
Vysávač+fúkač SH 56 D STIHL
|
299,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
LESPOL - SERVIS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
386/2020
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice za 10/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
389/2020
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
155,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
384/2020
|
PHM - Peugeot 207 - VHČ
|
84,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
387/2020
|
Elektrina 11/2020 - ŠI, ŠJ
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
388/2020
|
Elektrina 11/2020 - škola, SOP
|
295,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
385/2020
|
Revízia elektroinštalácie - ŠI
|
3 420.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
DK PARTNERS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
383/2020
|
Strava-RN za 10/2020
|
1 158.04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
382/2020
|
Strava-SF za 10/2020-SOŠ PaSV Levice
|
224,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
381/2020
|
Služby CO 10/2020
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
380/2020
|
Prenájom rohoží 10/2020
|
105,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
379/2020
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 10/2020
|
20,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
375/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
23,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
MäsoLV s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
376/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
527,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
377/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
7,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
378/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
3,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
374/2020
|
Revízia elektroinštalácie - škola
|
2 280.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
DK PARTNERS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
68/2020
|
Dezinfenčné prípravky
|
118,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
VUIS STAVCHEM, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
67/2020
|
Kontrola požiarnych hydrantov
|
184,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
HASLEX - Miroslav Lešťan |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
66/2020
|
Vysávač+fúkač SH 56 D STIHL
|
299,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
LESPOL - SERVIS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
65/2020
|
Vizualizér Aver U 50 - 3 ks
|
1 017,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
373/2020
|
Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve - predplatné na rok 2020
|
29,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
MM press, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
372/2020
|
Maliarske práce+vysprávky
|
180,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
Tibor Gažó |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
64/2020
|
Vypracovanie "Protokolu o určení vonkajších vplyvov" podľa priloženého zoznamu miestností v budove školy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
Ing. Stanislav Zdichavský ELEKTRO PROJEKT |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
371/2020
|
CHEMENE- aerosol na dezinfekciu priestorov
|
275,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
369/2020
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
132,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
61/2020
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
132,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
62/2020
|
Maliarske práce+vysprávky-ŠI
|
180,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
Tibor Gažó |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
63/2020
|
Revízia elektroinštalácie v budove ŠI
|
3 420,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
DK PARTNERS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
370/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
275,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
368/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
182,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
367/2020
|
Vodné-stočné za 9/2020-ŠI,ŠJ
|
529,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
366/2020
|
Vodné-stočné za 9/2020-škola, SOP
|
164,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
365/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
69,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
MäsoLV s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
364/2020
|
Pohotovostné služby zodpovednej osoby 9/2020
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
363/2020
|
Telefóny za 9/2020
|
56,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
361/2020
|
Plyn za 10/2020
|
347,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
362/2020
|
Teplo za 9/2020
|
2 912.47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
59/2020
|
Revízia elektroinštalácie v budove školy
|
2 280,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
DK PARTNERS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
60/2020
|
CHEMENE- aerosol na dezinfekciu priestorov
|
134,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
360/2020
|
Telefóny+Balík Magio Internet+TV za 9/2019-ŠI
|
61,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
359/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
205,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
MäsoLV s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
354/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
110,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
358/2020
|
Materiál - ŠI
|
181,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
357/2020
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 9/2020
|
40,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
356/2020
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 9/2020-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
352/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
163,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
353/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
55,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
MäsoLV s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
351/2020
|
Internet 10/2020-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
355/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
417,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
343/2020
|
Elektrina 10/2020 - ŠI, ŠJ
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
345/2020
|
Materiál - ŠI
|
78,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
350/2020
|
Služby CO 9/2020
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
348/2020
|
Strava-SF za 9/2020-SOŠ PaSV Levice
|
200,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
347/2020
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
334,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
346/2020
|
Prenájom rohoží 9/2020
|
140,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
344/2020
|
Elektrina 10/2020 - škola, SOP
|
295,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
349/2020
|
Strava-RN za 9/2020
|
1 036.49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
58/2020
|
Záhradný traktor RT 5097 C Stihl
|
1 699,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
339/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
115,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
MäsoLV s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
342/2020
|
Lekárnička nástenná + materiál do lekárničiek
|
168,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Lekáreň TEKOV s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
56/2020
|
Materiál v zmysle dodacieho listu č. DLV2009743
|
168,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
55/2020
|
Lekárnička nástenná + materiál do lekárničiek
|
168,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Lekáreň TEKOV s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
341/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
392,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
340/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
505,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
338/2020
|
Servis hygienických zariadení
|
278,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
337/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
409,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Objednávka |
57/2020
|
Oprava doregulovania ÚK vo výmenníkovej stanici
|
1 112,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
ELIM Levice s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
335/2020
|
Laboratórny nábytok
|
2 185.20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
ITES Vranov, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
334/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
189,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
336/2020
|
Laboratórny nábytok
|
468,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
ITES Vranov, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
331/2020
|
Vertikálne žalúzie - dodávka+montáž - škola Protihmyzové siete - ŠJ
|
2 586.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
TTCE, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
330/2020
|
Kopírka SHARP MX-2614N s príslušenstvom
|
324,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
333/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
137,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
MäsoLV s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
329/2020
|
Operatívny leasing - nájom kopírky za 9/2020
|
16,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
332/2020
|
Revízia elektrických zariadení - škola, ŠI, SOP
|
382,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
ERDIRT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
327/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
244,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
MäsoLV s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
328/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
14,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
326/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
161,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
324/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
46,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
MäsoLV s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
325/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
413,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Zmluva |
SC200005SK
|
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
323/2020
|
PHM - Kosačka - SOP
|
21,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
321/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
630,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
322/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
183,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
53/2020
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ za obdobie od 27.9.2020 do 26.9.2021.
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
316/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
74,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
317/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
268,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
319/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
90,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
MäsoLV s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
320/2020
|
Prístup k online službe evidencie odpadov
|
22,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
54/2020
|
Kopírka SHARP MX-2614N s príslušenstvom
|
324,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
318/2020
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
314/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
366,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
315/2020
|
Monitoring školy - 7-9/2020
|
135,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
312/2020
|
Pohotovostné služby zodp. osoby 8/2020
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
311/2020
|
Materiál - ŠI (rúška, rukavice, stojany na dezinfekciu)
|
401,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
MANUTAN Slovakia, s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
309/2020
|
Materiál - ŠI
|
195,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
307/2020
|
Inštalácia Windows+SW, aktualitácie, čistenie Notebookov
|
576,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
306/2020
|
Telefóny za 8/2020
|
52,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
305/2020
|
Materiál - ŠI
|
1 625.40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
304/2020
|
Vodné-stočné za 7-8/2020-ŠI,ŠJ
|
269,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
303/2020
|
Vodné-stočné za 7-8/2020-škola, SOP
|
266,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
308/2020
|
Bezkontaktný digitálny teplomer - 2 ks
|
89,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Lekáreň TEKOV s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
313/2020
|
Tonery
|
157,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
DAMEDIS s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
310/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
72,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
MäsoLV s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
302/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
165,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
MäsoLV s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
298/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
364,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
299/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
680,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
300/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
721,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
301/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
253,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
291/2020
|
Plyn za 9/2020
|
347,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
288/2020
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 8/2020-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
289/2020
|
Verejná správa SR-prístup na server od 28.9.2020 - 27.9.2021
|
165,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
290/2020
|
Odborná literatúra - Ekonómia a Úlohy z chémie
|
33,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
RAABE Slovensko, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
295/2020
|
Služby-školenie zamestnancov - CO 8/2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
292/2020
|
Elektrina 9/2020 - ŠI, ŠJ
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
294/2020
|
Služby CO 8/2020
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
296/2020
|
Poistenie nehnuteľnosti a osôb-IV.Q.2019
|
503,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
297/2020
|
Teplo za 8/2020
|
2 640.06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
293/2020
|
Elektrina 9/2020 - škola, SOP
|
295,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
284/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
133,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
287/2020
|
Internet 9/2020-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
286/2020
|
Telefóny+Balík Magio Internet+TV za 8/2019-ŠI
|
61,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
285/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
206,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
MäsoLV s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
52/2020
|
Tonery
|
157,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
DAMEDIS s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
275/2020
|
Operatívny leasing - nájom kopírky za 8/2020
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
277/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
349,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
278/2020
|
Potraviny - VHČ
|
69,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
279/2020
|
Potraviny - VHČ
|
92,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
280/2020
|
Strava-SF za 8/2020-SOŠ PaSV Levice
|
41,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
281/2020
|
Strava-RN za 8/2020
|
256,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
282/2020
|
Revízia elektrických zariadení - ŠJ
|
190,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
ERDIRT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
283/2020
|
NAY poukaz - 2 ks
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
NAY a.s., |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
276/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
194,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 8-20/21
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Arnold Pereszlényi |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
02.09.2020 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 3-20/21
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Varga Karol - SHR |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
02.09.2020 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 4-20/21
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
SHR Sádovský Radovan |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
274/2020
|
Materiál - ŠI
|
135,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
273/2020
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
538,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 7-20/21
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2020 |
|
|
|
PD Levice |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
30.08.2020 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 2-20/21
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2020 |
|
|
|
TEKOVIA, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
30.08.2020 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 5-20/21
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2020 |
|
|
|
Donau farm Kalná, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
30.08.2020 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 6-20/21
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2020 |
|
|
|
Štefan Michlo, Záhrada Tropicana, SHR |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
30.08.2020 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 1-20/21
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2020 |
|
|
|
AGRALL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
30.08.2020 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 03 DV 2020 o duálnom vzdelávaní
|
Zmluva o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
ZUMIGRUNT, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
272/2020
|
Dezinfenčné prípravky
|
188,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
VUIS STAVCHEM, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
51/2020
|
Inštalácia Windows+SW, aktualitácie, čistenie Notebookov.
|
576,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Zmluva |
02/DV/2020
|
Zmluva č. 02/DV/2020 o duálnom vzdelávaní
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
271/2020
|
Oprava elektrickej dvojrúry-ŠJ
|
292,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
|
Gastro -HAAL s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
50/2020
|
NAY poukaz - 2 ks
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
|
NAY a.s., |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
49/2020
|
Odborná literatúra - Ekonómia a Úlohy z chémie
|
33,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
|
RAABE Slovensko, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
48/2020
|
Revízie elektrického zariadenia-spotrebičov a strojov v kuchyni.
|
190,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
|
ERDIRT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
270/2020
|
Jednorázové rúško certifikované-biele-200 ks
|
79,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.08.2020 |
|
|
|
Danill, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
45/2020
|
Jednorázové rúško certifikované - biele
|
79,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
Danill, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
264/2020
|
Služby ABT a TPO za 6-8/2020
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
266/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
41,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
MäsoLV s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
267/2020
|
Elektroinštalačné práce+materiál - ŠI
|
486,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
Július Gábriš - G.J. ELEKTRO |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
46/2020
|
Potraviny - VHČ
|
69,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
HENŽEL Jozef ml. - OZ |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
47/2020
|
Potraviny - VHČ
|
92,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
HENŽEL Jozef ml. - OZ |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
269/2020
|
Elektroinštalačné práce+materiál - škola
|
2 566.33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
Július Gábriš - G.J. ELEKTRO |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
265/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
228,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
268/2020
|
Elektroinštalačné práce+materiál - ŠJ
|
1 176.68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
Július Gábriš - G.J. ELEKTRO |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
263/2020
|
Materiál - ŠI
|
157,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
262/2020
|
Väzba triednych kníh
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
Mgr.Ján Mišík-JIMPRINT |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
261/2020
|
Montáž radiátora a výmena ventilov
|
214,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
Titurus Ivan |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
260/2020
|
Vysávač - 2 ks
|
432,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
|
ElektroLV, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
259/2020
|
PHM - Peugeot Boxer, kosačka - škola
|
108,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Objednávka |
38/2020
|
Vertikálne žalúzie a protihmyzové sietťky
|
2 586,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.08.2020 |
|
|
|
TTCE, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
258/2020
|
Finančný spravodajca-predplatné na rok 2021
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.08.2020 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
257/2020
|
Pohotovostné služby zodp. osoby 7/2020
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.08.2020 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
256/2020
|
Teplo za 7/2020
|
2 567.02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.08.2020 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
39/2020
|
Rúška, rukavice, stojany na dezinfekciu
|
401,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.08.2020 |
|
|
|
MANUTAN Slovakia, s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
42/2020
|
Oprava elektrickej dvojrúry školskej kuchyni
|
292,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.08.2020 |
|
|
|
Gastro -HAAL s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
44/2020
|
Väzba triednych kníh
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.08.2020 |
|
|
|
Mgr.Ján Mišík-JIMPRINT |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
40/2020
|
Digitálny teplomer - 2 ks
|
89,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.08.2020 |
|
|
|
Lekáreň TEKOV s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
41/2020
|
BEZ-INFEKT dezinfekcia na ruky 5l, lieh na univerzálnu dezinfekciu ENVIROL 96 9l
|
188,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.08.2020 |
|
|
|
VUIS STAVCHEM, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
43/2020
|
Vysávač Elektrolux ec54b, vysávač Thomas 788563
|
432,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.08.2020 |
|
|
|
ElektroLV, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
252/2020
|
Internet 8/2020-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
253/2020
|
Telefóny+Balík Magio Internet+TV za 7/2019-ŠI
|
61,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
254/2020
|
Telefóny za 7/2020
|
52,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
255/2020
|
Plyn za 8/2020
|
347,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
249/2020
|
PHM - Peugeot 207 - VHČ
|
51,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
250/2020
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 7/2020-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
251/2020
|
Čistiace potreby - škola,ŠI,ŠJ
|
190,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
245/2020
|
Elektrina 8/2020 - ŠI, ŠJ
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
244/2020
|
Materiál - ŠI
|
359,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
243/2020
|
Služby CO 7/2020
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
242/2020
|
Operatívny leasing - nájom kopírky za 7/2020
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
247/2020
|
Strava-SF za 7/2020-SOŠ PaSV Levice
|
29,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
248/2020
|
Strava-RN za 7/2020
|
183,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
241/2020
|
PHM - Traktor Z 7011 - VHČ
|
51,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
246/2020
|
Elektrina 8/2020 - škola, SOP
|
295,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
37/2020
|
Bezplatná skartácia registratúrnych záznamov bez znaku hodnoty A v množstve 1300 kg
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
Bezplatná skartácia s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
33/2020
|
Materiál v zmysle DL
|
1 625,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
35/2020
|
Montáž radiátora a výmena poškodených ventilov na radiátoroch
|
214,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
Titurus Ivan |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
34/2020
|
Výmena hliníkových káblov a svietidiel-škola, ŠI, ŠJ
|
4 229,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
Július Gábriš - G.J. ELEKTRO |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
239/2020
|
Prečistenie kanalizácie+opravy-ŠJ
|
291,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
|
Koloman Urbánek-REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
240/2020
|
Demontáž potrubia SV, kanalizácie a plynu-ŠI
|
187,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
|
Koloman Urbánek-REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.07.2020 |
|
|
Objednávka |
36/2020
|
Laboratórny stôl-2ks, laboratórny stôl so skrinkou-1ks
|
2 653,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.07.2020 |
|
|
|
ITES Vranov, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. OPĽZ/68/2020
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
111 230.26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.07.2020 |
|
|
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
237/2020
|
Pranie a žehlenie prádla
|
359,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
Pavol Kočalka-Práčovňa NB |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
238/2020
|
Potraviny - VHČ
|
141,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
236/2020
|
Vodné-stočné za 6/2020-ŠI,ŠJ
|
151,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.07.2020 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.07.2020 |
|
|
Objednávka |
32/2020
|
Demontáž vodovodného potrubia, plynového potrubia, narezanie závitov.
|
187,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.07.2020 |
|
|
|
Koloman Urbánek-REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
235/2020
|
Vodné-stočné za 6/2020-škola, SOP
|
128,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.07.2020 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.07.2020 |
|
|
Objednávka |
31/2020
|
Potraviny - VHČ
|
141,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
|
HENŽEL Jozef ml. - OZ |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
234/2020
|
Tlačivá
|
101,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
233/2020
|
Pohotovostné služby zodp. osoby 6/2020
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
232/2020
|
Telefóny za 6/2020
|
53,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
229/2020
|
Teplo za 6/2020
|
2 567,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
231/2020
|
Elektrina 7/2020 - škola, SOP
|
295,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
230/2020
|
Elektrina 7/2020 - ŠI, ŠJ
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
224/2020
|
PHM - Peugeot 207 - VHČ
|
48,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
221/2020
|
Prenájom rohoží 6/2020
|
70,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
227/2020
|
Telefóny+Balík Magio Internet+TV za 6/2019-ŠI
|
61,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
226/2020
|
Internet 7/2020-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
225/2020
|
PHM - Kosačka - SOP
|
18,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
223/2020
|
PHM - Peugeot 207, traktor Z 7011 - VHČ
|
99,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
222/2020
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 6/2020-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
220/2020
|
Služby CO 6/2020
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
228/2020
|
Plyn za 7/2020
|
347,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
219/2020
|
Poplatok za kópie/výtlačky nad limit
|
48,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
218/2020
|
Operatívny leasing - nájom kopírky za 6/2020
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
216/2020
|
Strava-SF za 6/2020-SOŠ PaSV Levice
|
49,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
217/2020
|
Strava-RN za 6/2020
|
355,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva o dielo
|
Čistiace služby - pranie a žehlenie prádla
|
podľacenníkaslužieb |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
Pavol Kočalka-Práčovňa NB |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
214/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
150,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
213/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
36,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
MäsoLV s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
215/2020
|
Úle s príslušenstvom - 2ks
|
184,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
Slovak Edu Team - SET, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1
|
Dodatok k Zásadám pre tvorbu SF na rok 2020
|
podľatextu |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
ZO OZ PŠaV na Slovensku-SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
212/2020
|
Samolepiace fólie na sklo - matné
|
63,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
30/2020
|
Úle s príslušenstvom - 2ks
|
184,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
Slovak Edu Team - SET, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
211/2020
|
Elektrina 6/2020 - škola, SOP
|
295,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 01 DV 2020 o duálnom vzdelávaní
|
Zmluva o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
AGRO - SEMEG S 3 s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
210/2020
|
PHM - Kosačka - škola
|
21,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
209/2020
|
Elektrina za 6/2020
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
208/2020
|
Vodné-stočné za 5/2020-ŠI,ŠJ
|
27,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
207/2020
|
Vodné-stočné za 5/2020-škola, SOP
|
85,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
206/2020
|
Poistenie nehnuteľnosti a osôb-III.Q.2019
|
503,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
205/2020
|
Servis hygienických zariadení
|
139,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
177/2020
|
Telefóny+Balík Magio Internet+TV za 5/2019-ŠI
|
61,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
203/2020
|
Telefóny za 5/2020
|
52,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202/2020
|
Teplo za 5/2020
|
2 568.20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
201/2020
|
Plyn za 6/2020
|
347,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200/2020
|
Elektrina 5/2020 - ŠI,ŠJ
|
558,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
204/2020
|
Telefóny + Balík Magio Internet + TV za 5/2019 - ŠI
|
52,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
193/2020
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 5/2020-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
194/2020
|
Služby CO 5/202
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
199/2020
|
Materiál - SOP
|
110,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
195/2020
|
Pohotovostné služby zodp. osoby 5/2020
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
197/2020
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 5/2020
|
10,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
198/2020
|
Internet 6/2020-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
191/2020
|
PHM - Traktor Z 7011 - VHČ
|
94,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
192/2020
|
PHM - Peugeot 207, Traktor Z 7011 - VHČ
|
89,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
196/2020
|
Prenájom rohoží 5/2020
|
70,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
189/2020
|
Monitoring školy - 2-6/2020
|
225,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
190/2020
|
Veslovací trenažér - zariadenie do posilňovne
|
799,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
CHAL-TEC Vertriebs + Handels GmbH |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
Zmluva |
F 2/ISO/PD
|
Kúpna zmluva a zmluva o podpore pri realizácii dodávok tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
188/2020
|
Daň z nehnuteľností za rok 2020
|
312,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2020 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
187/2020
|
PHM - Kosačka - škola
|
20,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
186/2020
|
Služby ABT a TPO za 3-5/2020
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
185/2020
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
273,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
|
HASLEX - Miroslav Lešťan |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
183/2020
|
Vodné-stočné za 4/2020-škola, SOP
|
155,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
184/2020
|
Vodné-stočné za 4/2020-ŠI,ŠJ
|
333,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
181/2020
|
Teplo za 4/2020
|
3 118.94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
182/2020
|
Materiál - ŠI
|
34,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
180/2020
|
Elektrina 4/2020 - ŠI , ŠJ
|
667,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
176/2020
|
Telefóny za 4/2020
|
54,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
179/2020
|
Plyn za 5/2020
|
347,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
178/2020
|
Pohotovostné služby zodp. osoby 4/2020
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
177/2020
|
Telefóny+Balík Magio Internet+TV za 4/2019-ŠI
|
61,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
175/2020
|
Internet 5/2020-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
173/2020
|
Materiál - ŠJ
|
67,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
169/2020
|
Prenájom rohoží 4/2020
|
87,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
170/2020
|
Služby CO 4/2020
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
171/2020
|
Čistiace potreby - ŠI
|
81,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
172/2020
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 4/2020-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
174/2020
|
Materiál - SOP
|
675,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
BenátCentrum, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
166/2020
|
Operatívny leasing - nájom kopírky za 4/2020
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
167/2020
|
Poplatok za komunálny odpad na rok 2020
|
3 203.20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
165/2020
|
PHM - Kosačka - SOP
|
17,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
Objednávka |
29/2020
|
Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov
|
273,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
|
HASLEX - Miroslav Lešťan |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Objednávka |
27/2020
|
Materiál na oplotenie v sade
|
675,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
|
BenátCentrum, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
17.04.2020 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
Materiál na maľovanie - ŠJ
|
67,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
161/2020
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 3/2020
|
20,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
162/2020
|
Oprava maľovky, olejový náter soklov, zábradlí
|
4 500.68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
SIMONUTTI VIRGIL |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
158/2020
|
Vodné-stočné za 3/2020-škola, SOP
|
163,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
164/2020
|
Pohotovostné služby zodp. osoby 3/2020
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
159/2020
|
Vodné-stočné za 3/2020-ŠI,ŠJ
|
333,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
160/2020
|
Teplo 3/2020
|
5 153.75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
163/2020
|
Knihy anglického jazyka+pracovné zošity
|
234,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
154/2020
|
Prenájom rohoží 3/2020
|
146,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
156/2020
|
Elektrina za 4-6/2020 - škola, SOP
|
888,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
157/2020
|
Elektrina 3/2020 - ŠI , ŠJ
|
1 047.02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
153/2020
|
Telefóny za 3/2020
|
55,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
152/2020
|
Materiál - škola, ŠI, ŠJ
|
621,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
151/2020
|
Čistiace potreby
|
344,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
155/2020
|
Plyn 4/2020
|
347,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
143/2020
|
Strava-RN za 3/2020
|
479,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
142/2020
|
Strava-SF za 3/2020-SOŠ PaSV Levice
|
67,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
145/2020
|
Internet 4/2020-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
146/2020
|
Služby CO 3/2020
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
147/2020
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 3/2020-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
148/2020
|
Operatívny leasing - nájom kopírky za 3/2020
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
144/2020
|
Telefóny + Balík Magio Internet + TV za 3/2019 - ŠI
|
61,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
150/2020
|
Kompletná rekonštrukcia metalickej siete
|
5 868.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
149/2020
|
Poplatok za kópie/výtlačky nad limit
|
81,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
140/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
479,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2020 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
139/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
48,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2020 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
141/2020
|
Oprava a výmena potrubia v kotolni, zhotovenie prípojky-škola
|
252,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
Koloman Urbánek-REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
138/2020
|
Nastavenie PC, servis a zálohovanie údajov
|
75,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2020 |
|
|
|
SoftServis |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
134/2020
|
PHM-Peugeot 207, traktor Z 7011-VHČ
|
164,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2020 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
137/2020
|
Doplatok - Teplo 1-12/2019
|
2 274,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2020 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
135/2020
|
Služby STP APV WINPAM 3/2020-2/2021
|
71,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2020 |
|
|
|
IVES Košice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
136/2020
|
Ochranné pracovné odevy a obuv
|
743,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2020 |
|
|
|
Sector Safety s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.03.2020 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/20/03/035
|
Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálnej knižnice
|
16.56/mes. |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
133/2020
|
Kancelárske stoličky-2ks
|
149,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
132/2020
|
Odborná prehliadka kompresorov
|
216,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
Milan Ftáček PREMONT - MF |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
131/2020
|
Vertikálne žalúzie - dodávka+montáž
|
1 439,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
TTCE, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
126/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
88,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
130/2020
|
Pohotovostné služby zodp. osoby 2/2020
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
127/2020
|
Poistenie nehnuteľnosti a osôb-II.Q.2019
|
503,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
125/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
109,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
129/2020
|
Vodné-stočné za 2/2020-ŠI,ŠJ
|
494,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
128/2020
|
Vodné-stočné za 2/2020-škola, SOP
|
137,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Objednávka |
26/2020
|
Knihy anglického jazyka+pracovné zošity
|
234,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Objednávka |
25/2020
|
Kompletná rekonštrukcia metalickej siete
|
5 868,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Objednávka |
24/2020
|
Maľovky a olejový náter soklov na schodisku, chodbách 1. a 2. poschodia a v učebni č.14.
|
4 500,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
SIMONUTTI VIRGIL |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
122/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
203,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
MäsoLV s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
124/2020
|
Elektrický ohrievač vody s batériou Tatramat-1 ks
|
117,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
123/2020
|
Elektrický ohrievač vody s batériou Tatramat-3 ks
|
360,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
Dunajnet s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
121/2020
|
Elektroinštalačné práce+materiál - škola (učebňa mechanizácie)
|
3 320.80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
Július Gábriš - G.J. ELEKTRO |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
21/2020
|
Elektrický beztlakový ohrievač nad umývadlo s batériou TATRAMAT EO 5 - 1ks
|
117,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
22/2020
|
Kancelárska stolička WONDER - 2 ks
|
149,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
23/2020
|
Výmena časti potrubia v plynovej kotolni a zhotovenie novej prípojky do učtárne školy
|
252,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Koloman Urbánek-REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
19/2020
|
Opakovaná vonkajšia kontrola na 2 ks tlakovej nádoby stabilnej podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a STN 690012
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Milan Ftáček PREMONT |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
20/2020
|
Elektrický beztlakový ohrievač nad umývadlo s batériou TATRAMAT EO 5 - 3ks
|
360,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Dunajnet s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
117/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
790,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
118/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
960,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
18/2020
|
Nafotenie pre program Google StreetWiew a pomoc s umiestnením virtuálnej prehliadky na www stránky a Facebook.
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
JUVES s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
119/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
681,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
120/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
312,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
114/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
187,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
112/2020
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 2/2020-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
116/2020
|
Elektrina 2/2020 - ŠI , ŠJ
|
1 337.59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
115/2020
|
Telefóny za 2/2020
|
55,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
111/2020
|
Telefóny+Balík Magio Internet+TV za 2/2019-ŠI
|
69,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
65,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
MäsoLV s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2020
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 2/2020
|
30,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
109/2020
|
Internet 2/2020-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020
|
Plyn 3/2020
|
347,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
107/2020
|
Teplo 2/2020
|
6 582.53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
106/2020
|
Teambilding 7.-10.5.2020 - Hotel Hutník Tatranské Matliare
|
1 160.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
TATRA-TRAVEL spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
105/2020
|
Služby CO 2/2020
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
93/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
231,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
99/2020
|
Operatívny leasing - nájom kopírky za 2/2020
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
102/2020
|
PHM - Peugeot 207, traktor Z 7011 - VHČ
|
224,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
94/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
170,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
MäsoLV s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
101/2020
|
Strava-RN za 2/2020
|
685,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
100/2020
|
Strava-SF za 2/2020-SOŠ PaSV Levice
|
91,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
104/2020
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
96,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
98/2020
|
Prenájom rohoží 2/2020
|
140,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
97/2020
|
Materiál - volejbalové lopty MO SŠ
|
53,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
INFINITY team s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
96/2020
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 12/2019
|
31,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
95/2020
|
Registračný poplatok za domenu-sospasvlevice.sk
|
47,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
Websupport s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2020
|
Materiál - škola (učebňa fyziky)
|
1 366.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
92/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
122,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.02.2020 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
365,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
90/2020
|
Tonery
|
113,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
DAMEDIS s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
88/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
77,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
MäsoLV s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
91/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
248,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
87/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
514,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Objednávka |
17/2020
|
Pobyt-teambilding pre 18 osôb v dňoch 7.5.2020 - 10.5.2020 v Hoteli Hutník, Ttatranské Matliare.
|
1 160.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
TATRA-TRAVEL spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
86/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
72,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
Slnečné záhrady - družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
85/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
226,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
MäsoLV s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
84/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
33,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
82/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
241,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
81/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
260,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
80/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
96,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
83/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
618,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2020
|
Servis a náhradné diely na malotraktor MT8-050
|
1 198,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
TERA-VARI-HONDA Ing. Marek Halbavý |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
78/2020
|
Reg. poplatok za doménu - sospasvlv.sk
|
14,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
SYPHON s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Objednávka |
16/2020
|
Lopta - 2 ks (mater.-techn.zabezp.-súťaž SŠ vo volejbale)
|
53,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
INFINITY team s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
24.02.2020 |
|
|
Objednávka |
15/2020
|
Elektroinštalácia, rozvádzač RP-F, zhotovenie konštrukcie pod svietidlá - Led panel 60/60, odborná prehliadka.
|
3 320,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
|
Július Gábriš - G.J. ELEKTRO |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
75/2020
|
Oprava a servis školských hodín
|
200,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
|
ELEKTROČAS s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
76/2020
|
PHM - Peugeot Boxer - škola
|
96,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
77/2020
|
PHM - Peugeot Boxer - škola
|
124,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
72/2020
|
Servis hygienických zariadení
|
278,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
73/2020
|
Monitoring školy - doplatok 2019+1/2020
|
181,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2020
|
G-Amstrong obvodový 3m-20 ks, G-Amstrong hlavný 3,7m-23 ks G-Amstrong 120 priečny-135 ks, G-Amstrong 60 priečny-150 ks, Drot 125h-200 ks, Dvojpero SF1-100 ks, Hmoždinka6x60/70-100 ks, Kolik s okom-100 ks, SOU Akrylat tmel-4 ks, Kazeta OWA Smart Futura-92,88 m2
|
1 366,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Objednávka |
13/2020
|
Tonery PRINTLINE HP CE285XL, black 4 ks, PRINTLINE HP CF217A, black 2 ks
|
113,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
DAMEDIS s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
74/2020
|
Prístupové čipy, programovanie a nastavenie ústredne
|
76,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
Mont - Servis MaR - Elektro, Budai Tibor |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2020
|
Pracovné odevy a pracovnú obuv pre upratovačky, kuchárky, údržbára podľa výberu procovníkov
|
743,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
Sector Safety s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 2020_MPC_NP_PoP_SŠ 034
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
MPC Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
70/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
132,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
71/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
165,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
69/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
129,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
MäsoLV s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
68/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
93,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
MäsoLV s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
67/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
83,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
65/2020
|
Dodávka tel.ústredne, materiál a montáž ESZ
|
1 590,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
Mont - Servis MaR - Elektro, Budai Tibor |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
66/2020
|
Elektroinštalačné práce+materiál - škola
|
3 571,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
Július Gábriš - G.J. ELEKTRO |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
62/2020
|
Vodné-stočné za 1/2020-ŠI,ŠJ
|
572,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
61/2020
|
Vodné-stočné za 1/2020-škola, SOP
|
144,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
64/2020
|
Strava-RN za 1/2020-SOŠ PaSV Levice
|
877,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020
|
Strava-SF za 1/2020-SOŠ PaSV Levice
|
123,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
48/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
375,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
58/2020
|
Internet 2/2020-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
57/2020
|
Plyn 2/2020
|
347,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
56/2020
|
Teplo 1/2020
|
8 680,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
55/2020
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 1/2020
|
40,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
54/2020
|
Telefóny za 1/2020
|
56,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
53/2020
|
Balík Magio Internet + TV za 12/2019 - ŠI
|
37,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
52/2020
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 1/2020-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
51/2020
|
Servis a oprava traktora Zetor 7011, EČ LV457AB pred STK a EK
|
854,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
FARMTECHNIK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
60/2020
|
Elektrina 1/2020 - ŠI , ŠJ
|
1 482,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
49/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
903,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
59/2020
|
Pohotovostné služby zodp. osoby 1/2020
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o výpožičke č. 1/2020
|
Výpožička nebytových priestorov vo vlastníctve NSK v budove ŠI SOŠ PaSV Levice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
50/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
934,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
47/2020
|
PHM - Peugeot 207, traktor Z 7011 - VHČ
|
246,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
46/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
240,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
MäsoLV s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
45/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
149,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Slnečné záhrady - družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 5-19/20
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Monika Matušková - Obchod u babičky |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
40/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
269,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
39/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
186,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
41/2020
|
Prenájom rohoží 1/2020
|
175,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
Servis a náhradné diely na malotraktor MT8-050
|
1 198,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
TERA-VARI-HONDA Ing. Marek Halbavý |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
03.02.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2020
|
Vertikálne žalúzie 4 ks, zameranie, dodávku, montáž
|
1 439,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
TTCE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
42/2020
|
Služby CO 1/2020
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
43/2020
|
Operatívny leasing - nájom kopírky za 1/2020
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
44/2020
|
Služby ABT a TPO za 1-2/2020
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
37/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
365,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
38/2020
|
Odstránenie havarijného stavu na ústrednom kúrení + nový radiátor - ŠI
|
627,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
Titurus Ivan |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/2020
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
86,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
35/2020
|
Oprava omietok a maľovky - škola (ROS)
|
993,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
SIMONUTTI VIRGIL |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
36/2020
|
Vytvorenie poč.siete, inšt.počítačov, kabeláž, pripojenie do ŠP (ROS)
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
33/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
379,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
32/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
227,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
MäsoLV s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Objednávka |
9/2020
|
Servis školských hodín
|
200,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
ELEKTROČAS s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
31/2020
|
Odborný seminár - Skúsenosti a aplikačná prax-nová legislatíva
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
KANTORKA, n.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
230,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
28/2020
|
Vodné-stočné za 12/2019 - škola, SOP
|
146,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
25/2020
|
Diagnostika a príprava na STK a EK na Peugeot 207-LV628DM
|
531,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
AUTO AD-STYL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
27/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
418,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
26/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
71,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
MäsoLV s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
29/2020
|
Vodné-stočné za 12/2019 - ŠI, ŠJ
|
406,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
24/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
437,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
23/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
105,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
494,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
180,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21/2020
|
PHM - Traktor Z 7011 - VHČ
|
107,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní stravy
|
Poskytovanie stravy žiakom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
Obchodná akadémia Levice |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
22/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
284,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
MäsoLV s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.01.2020 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní stravy
|
Poskytovanie stravy žiakom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
Škola umeleckého priemyslu |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
16/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
346,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
18/2020
|
Tlačivá
|
70,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
17/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
51,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
MäsoLV s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
812,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2020
|
Servis a oprava traktora Zetor 7011 EČ 457AB a vlečky pred STK a EK
|
854,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
FARMTECHNIK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2020
|
Dodávka a montáž zabezpečovacieho systému /EZS/ s napojením na PCO Mestskej polície
|
1 590,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
Mont - Servis MaR - Elektro, Budai Tibor |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
442,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dodávke elektriny
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny koncovému odberateľovi
|
1300.00/mes. |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
14/2020
|
Elektrina za 1-3/2020 - škola, SOP
|
888,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2020
|
Tlačivá
|
70,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Objednávka |
5/2020
|
Vytvorenie počítačovej siete, inštalácia počítačov, kabeláž, pripojenie do ŠP (ROS)
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
13/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
220,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
MäsoLV s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
303,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
426,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
60,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Objednávka |
3/2020
|
Diagnostika a príprava na STK a EK na Peugeot 207-LV628DM
|
531,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
AUTO AD-STYL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Objednávka |
4/2020
|
Výmenu svetiel na chodbách 1. a 2. posch. školy, výmena káblov hliníkových za medené a výmena stikačov v rozvodnej skrini
|
3 571,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Július Gábriš - G.J. ELEKTRO |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
939,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2020
|
Oprava omietok, vymaľovanie kancelárií (ROS)
|
993,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
SIMONUTTI VIRGIL |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
229,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
MäsoLV s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
809,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
325,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
70,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
MäsoLV s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2020
|
Potraviny-ŠJ
|
215,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2020
|
Príprava a tvorba žiadosti o projekt: Zvýšenie kvality odb.vzdelávania
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
PROUNION, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
Internet 1/2020-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2020
|
Odstránenie havarijného stavu na ústrednom kúrení. Nové pripojenie radiátora - ŠI
|
627,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.01.2020 |
|
|
|
Titurus Ivan |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dodávke tepla č. 003/2017/SIT
|
Dohoda o cene - Príloha č. 5
|
var.zl.-0.0329/kWh.fix.zl.-184.5315/kWh |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
611/2019
|
Teplo za 12/2019
|
6 584,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
614/2019
|
Finančný spravodajca-doplatok za r. 2019
|
32,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
609/2019
|
Balík Magio Internet + TV za 12/2019 - ŠI
|
37,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
607/2019
|
Strava za 12/2019 - RN
|
542,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
612/2019
|
Elektrina za 12/2019 - ŠI, ŠJ
|
1 300,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
613/2019
|
Pohotovostné služby zodp. osoby 12/2019
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
604/2019
|
PHM - PEUGEOT 207, Traktor Z 7011 - VHČ
|
108,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
605/2019
|
Prenájom rohoží 12/2019-škola
|
140,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
606/2019
|
Strava za 12/2019 - príspevok zo SF
|
103,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
610/2019
|
Telefóny 12/2019
|
52,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
608/2019
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 12/2019-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
603/2019
|
Operatívny leasing - nájom kopírky za 12/2019
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
592/2019
|
PHM - Peugeot Boxer - škola
|
98,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
599/2019
|
Vodné-stočné za 11/2019 - ŠI, ŠJ
|
593,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
598/2019
|
Vodné-stočné za 11/2019 - škola, SOP
|
155,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
597/2019
|
Oprava kanalizácie, osadenie šachty+práce - škola
|
837,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
Koloman Urbánek-REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
596/2019
|
Oprava maľovky a omietok - ŠI
|
1 342.69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
PPM Servis, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
593/2019
|
Servis hygienických zariadení
|
278,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
591/2019
|
PHM - Peugeot 207 - VHČ
|
107,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
600/2019
|
Pohotovostné služby zodp. osoby 11/2019
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
587/2019
|
Vianočné posedenie - SF
|
46,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
masoLV s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
586/2019
|
Vianočné posedenie - SF
|
62,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
HENŽEL Jozef ml. - OZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
585/2019
|
Vianočné posedenie - SF
|
116,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
VIERA -NIKA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
584/2019
|
Výkon činnosti revízneho technika-TZ,PZ
|
190,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Antal Arpád |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
583/2019
|
Prečistenie kanalizácie - škola
|
256,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Koloman Urbánek-REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
577/2019
|
Služby CO 12/2019
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Zmluva |
2020105006
|
Dodávka kancelárskych, školských, čistiacich potrieb
|
Platba-za-tovar-na-faktúru |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
573/2019
|
Teplo za 11/2019
|
5 299,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
576/2019
|
Služby CO 11/2019
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
575/2019
|
Telefóny 11/2019
|
53,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
572/2019
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 11/2019
|
40,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
571/2019
|
Kontrola a čistenie komínov
|
100,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Kamil Palko, Kominárstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
570/2019
|
Elektrina za 11/2019 - ŠI, ŠJ
|
1 414,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
568/2019
|
Úrazové poistenie - 1.1.2020 - 1.1.2021
|
182,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
567/2019
|
Havarijné poistenie - 1.1.2020 - 1.1.2021
|
1 326,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
566/2019
|
Stavebné práce "Oprava strechy budovy ŠI"
|
113 512,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
BenátCentrum, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
574/2019
|
Balík Magio Internet +TV 11/2019 - ŠI
|
33,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
569/2019
|
Poistenie nehnuteľnosti a osôb - I.Q.2020
|
503,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
564/2019
|
Tonery - VHČ
|
128,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
562/2019
|
PHM - Peugeot 207 - VHČ
|
112,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
561/2019
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 11/2019-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
560/2019
|
Výmena skla na okne v ŠJ
|
258,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
TOP-PLAST Milan Záhumenský |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
559/2019
|
Internet 12/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
556/2019
|
Montáž MaR pre UK a prípravu a TÚV
|
3 300.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
ELIM Levice s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
557/2019
|
Deratizácia
|
104,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
AGRONOVA SERVIS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
558/2019
|
Prenájom rohoží 11/2019-škola
|
140,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
555/2019
|
Naše pole - predplatné na r. 2020
|
29,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
Naše pole, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
554/2019
|
PZP - 1.1.2020 - 31.12.2020
|
278,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
553/2019
|
Strava za 11/2019 - RN
|
673,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
552/2019
|
Strava za 11/2019 - príspevok zo SF
|
128,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2020
|
Odstránenie havarijného stavu na ústr. kúrení. Nové pripojenie radiátorov - ŠI
|
527,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Titurus Ivan |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
90/2019
|
Oprava maľovky a omietok - ŠI
|
1 342,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
PPM Servis, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 04-19/20 o poskytovaní praktického vyučovania
|
Vykonávanie praktického vyučovania
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
01.12.2019 |
|
|
|
Agromart, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
01.12.2019 |
|
|
Objednávka |
89/2019
|
Vianočné posedenie - SF
|
225,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
HENŽEL Jozef ml. - OZ |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
88/2019
|
Výkon činnosti revízneho technika-TZ,PZ
|
190,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
Antal Arpád |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
545/2019
|
Servis hygienických zariadení
|
43,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
543/2019
|
Operatívny leasing - nájom kopírky za 11/2019
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
87/2019
|
Tonery - VHČ
|
128,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
86/2019
|
Výmena skla na okne v ŠJ
|
258,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
TOP-PLAST Milan Záhumenský |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
85/2019
|
Oprava kanalizácie, osadenie šachty+práce - škola
|
837,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
Koloman Urbánek-REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
535/2019
|
Odvoz a zneškodnenie odpadu
|
491,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
Tekovská ekologická s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
532/2019
|
Kompletná rekonštrukcia metalickej siete
|
5 952.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
533/2019
|
PHM - Peugeot Boxer - škola
|
67,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
534/2019
|
PHM - PEUGEOT 207, Traktor Z 7011 - VHČ
|
176,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
530/2019
|
Pohotovostné služby zodp. osoby 10/2019
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
531/2019
|
Slovenský CHOV - predplatné na r.2020
|
29,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
Slovenský CHOV, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
526/2019
|
Služby ABT a TPO za 9-12/2019
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
521/2019
|
Vodné-stočné za 10/2019 - škola, SOP
|
173,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
524/2019
|
Sady a vinice - predplatné na r.2020
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
WYNFIELD, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
523/2019
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
174,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
HASLEX - Miroslav Lešťan |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
522/2019
|
Vodné-stočné za 10/2019 - ŠI, ŠJ
|
506,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
519/2019
|
Prečistenie kanalizácie - škola
|
430,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
|
Koloman Urbánek-REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
508/2019
|
Internet 11/2019-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
513/2019
|
Teplo za 10/2019
|
3 364,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
512/2019
|
Elektrina za 10/2019 - ŠI, ŠJ
|
1 198,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
511/2019
|
Balík TV Magio 10/2019 - ŠI
|
33,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
510/2019
|
Telefóny 10/2019
|
57,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
509/2019
|
Materiál - SOP
|
89,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Ing. Marek Cziria |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
507/2019
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 10/2019
|
49,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Objednávka |
84/2019
|
Kontrola a čistenie komínov
|
100,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
Kamil Palko, Kominárstvo |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
506/2019
|
Služby CO 10/2019
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
499/2019
|
Kancelárske a čistiace potreby - VHČ
|
291,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
505/2019
|
Materiál - SOP
|
332,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
504/2019
|
PHM - Peugeot Boxer - SOP
|
80,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
503/2019
|
PHM - Peugeot 207 - VHČ
|
59,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
501/2019
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 10/2019-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
500/2019
|
Operatívny leasing - nájom kopírky za 10/2019
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
502/2019
|
Prenájom rohoží 10/2019
|
175,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
492/2019
|
Strava za 10/2019 - príspevok zo SF
|
143,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
493/2019
|
Strava za 10/2019 - RN
|
769,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
83/2019
|
Montáž MaR pre UK a prípravu a TÚV
|
3 300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
ELIM Levice s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
82/2019
|
Odvoz a zneškodnenie odpadu - ŠI
|
491,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Tekovská ekologická s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
491/2019
|
Servis hygienických zariadení
|
218,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
486/2019
|
Materiál - SOP
|
174,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
CZEMAG a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
485/2019
|
Elektroinštalačné práce - ŠJ
|
712,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
|
Július Gábriš - G.J. ELEKTRO |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
479/2019
|
PHM - ŠKODA Fabia, Peugeot 207 - VHČ
|
160,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
480/2019
|
PHM - Škoda Fabia LV 164 FD - škola
|
50,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
478/2019
|
Vodné-stočné za 9/2019 - ŠI, ŠJ
|
519,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
477/2019
|
Vodné-stočné za 9/2019 - škola, SOP
|
219,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
476/2019
|
Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve - predpl. na r.2020
|
29,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
MM press, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
472/2019
|
Monitoring školy do 30.9.2019 - škola
|
88,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
79/2019
|
Prečistenie kanalizácie
|
430,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
Koloman Urbánek-REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Objednávka |
78/2019
|
Deratizácia
|
104,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
AGRONOVA SERVIS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
467/2019
|
Elektroinštalačné práce - ŠJ
|
3 909.90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
Július Gábriš - G.J. ELEKTRO |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
466/2019
|
Materiál - SOP
|
35,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
A.T.-Reality s.r.o., Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
80/2019
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
174,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
HASLEX - Miroslav Lešťan |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Objednávka |
76/2019
|
Kompletná rekonštrukcia metalickej siete
|
5 952.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Objednávka |
77/2019
|
Materiál - SOP
|
89,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
Ing. Marek Cziria |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
463/2019
|
Telefóny 9/2019
|
53,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo
|
Spracovanie žiadosti o NFP a poradenstvo pri projekte o odb. vzdelávaní
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
PROUNION, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
461/2019
|
Teplo za 9/2019
|
2 821,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
460/2019
|
Elektrina za 9/2019 - ŠI, ŠJ
|
890,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
459/2019
|
Elektrina za 10-11/2019 - škola, SOP
|
811,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
458/2019
|
Overenie váhy triedy presnosti 3. a 4.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
457/2019
|
Kancelárske a čistiace potreby - VHČ
|
228,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
462/2019
|
Pohotovostné služby zodp. osoby 9/2019
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
449/2019
|
Dodávky a práce na objekte "Dielňa"
|
3 999.29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
STAVMONT LEVICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
448/2019
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 9/2019
|
40,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
444/2019
|
Strava za 9/2019 - príspevok zo SF
|
144,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
445/2019
|
Strava za 9/2019 - RN
|
785,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
446/2019
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 9/2019-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
447/2019
|
Prenájom rohoží 9/2019
|
140,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
451/2019
|
Internet 10/2019-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
450/2019
|
Dodávky a práce v budove "školy"
|
3 709.43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
STAVMONT LEVICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
452/2019
|
Služby CO 9/2019
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
453/2019
|
Materiál - ŠJ
|
322,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
454/2019
|
Oplachový prostriedok do myčky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
455/2019
|
PHM - Peugeot Boxer, Class Arion, kosačka - SOP
|
135,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
437/2019
|
Poplatok za kópie/výtlačky nad limit
|
84,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
436/2019
|
Operatívny leasing - nájom kopírky za 9/2019
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
435/2019
|
Adaptér na váhu - ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
TFA SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
424/2019
|
Kalibrácia vlhkomera a teplomerov - ŠJ
|
125,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
TFA SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
421/2019
|
PHM - Kosačka - SOP
|
23,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
420/2019
|
Kalibrácia a oprava váhy - ŠJ
|
122,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2019 |
|
|
|
TFA SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
419/2019
|
Stropný ventilátor bez svetla - ŠJ
|
105,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
DALAP s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.09.2019 |
|
|
Objednávka |
75/2019
|
Kovový regál - 3ks
|
174,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
CZEMAG a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Objednávka |
74/2019
|
Overenie váhy triedy presnosti 3. a 4.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
416/2019
|
Servis hygienických zariadení
|
262,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
418/2019
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
412/2019
|
Montáž a pripojenie zmäkčovača vody do umývačky riadu
|
88,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
GM Gastro-JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
413/2019
|
Prístup k online službe evidencie odpadov
|
22,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
Objednávka |
73/2019
|
Oplachový prostriedok do myčky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Zmluva |
01/DV/2019
|
Zmluva č. 01/DV/2019 o duálnom vzdelávaní
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
PD Žemberovce |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
13.09.2019 |
|
|
Zmluva |
03/DV/2019
|
Zmluva č. 03/DV/2019 o duálnom vzdelávaní
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Záhrada - TROPICANA, Štefan Michlo |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
13.09.2019 |
|
|
Zmluva |
Prílohy
|
k zmluve č. 03/DV/2019 o duálnom vzdelávaní
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Záhrada - TROPICANA, Štefan Michlo |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
13.09.2019 |
|
|
Zmluva |
02/DV/2019
|
Zmluva č. 02/DV/2019 o duálnom vzdelávaní
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Ján Gubáni - GUBO, SHR |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
13.09.2019 |
|
|
Zmluva |
Prílohy
|
k zmluve č. 02/DV/2019 o duálnom vzdelávaní
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Ján Gubáni - GUBO, SHR |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
411/2019
|
Poistenie nehnuteľnosti a osôb-IV.Q.2019
|
503,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
406/2019
|
Vodné-stočné za 8/2019 - ŠI, ŠJ
|
122,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
404/2019
|
Elektrina za 8/2019 - ŠI, ŠJ
|
422,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
407/2019
|
Telefóny 8/2019
|
53,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
405/2019
|
Vodné-stočné za 8/2019 - škola, SOP
|
136,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
399/2019
|
Verejná správa SR-prístup na server
|
117,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
398/2019
|
Pohotovostné služby zodp. osoby 8/2019
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2019 |
|
|
Objednávka |
72/2019
|
Materiál - ŠJ
|
322,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
71/2019
|
Materiál - SOP (stĺpy,cement, murárske náradie)
|
35,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
A.T.-Reality s.r.o., Levice |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
70/2019
|
Dodávky a práce na objekte "Dielňa"
|
3 999,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
STAVMONT LEVICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Objednávka |
69/2019
|
Dodávky a práce v budove "školy"
|
3 709,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
STAVMONT LEVICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Objednávka |
68/2019
|
Kalibrácia váhy, vlhkomera, teplomerov, adaptér+servis
|
277,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
TFA SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
391/2019
|
Služby CO 8/2019-SOP
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Magdolenová Jana Bc. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
390/2019
|
Služby CO - školenie zamestnancov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Magdolenová Jana Bc. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
394/2019
|
Internet 9/2019-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
395/2019
|
Materiál - SOP
|
61,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
396/2019
|
Materiál - ŠI
|
108,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
397/2019
|
Teplo za 8/2019
|
2 228,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
392/2019
|
Oprava kanalizácie-havarijný stav -ŠI
|
666,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Koloman Urbánek-REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
389/2019
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 8/2019-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Objednávka |
66/2019
|
Montáž a pripojenie zmäkčovača vody do umývačky riadu
|
88,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o užívanie telocvične
|
Dohoda o užívanie telocvične počas vyučovania
|
nákladynavykurovanie |
bez DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
Škola umeleckého priemyslu |
|
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
67/2019
|
Stropný ventilátor bez svetla - ŠJ
|
105,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
DALAP s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Objednávka |
65/2019
|
Elektroinštalačné práce, zníženie stropu - ŠJ
|
3 909.90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
Július Gábriš - G.J. ELEKTRO |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
386/2019
|
Strava za 8/2019 - RN
|
159,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
385/2019
|
Strava za 8/2019 - príspevok zo SF
|
29,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy
|
Prevod práv a povinností poskytovateľa na Spoločnosť s.r.o.
|
20/mes. |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.09.2019 |
|
|
|
Magdolenová Jana Bc. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
01.09.2019 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 1-19/20 o poskytovaní praktického vyučovania
|
Vykonávanie odbornej individuálnej praxe
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
AGRISPA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 4-19/20 o poskytovaní praktického vyučovania
|
Vykonávanie odbornej individuálnej praxe
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
PROAGROS Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 2-19/20 o poskytovaní praktického vyučovania
|
Vykonávanie odbornej individuálnej praxe
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
PD Plavé Vozokany |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 3-19/20 o poskytovaní praktického vyučovania
|
Vykonávanie odbornej individuálnej praxe
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
ZAD Dvory nad Žitavou |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
384/2019
|
Kancelárske a čistiace potreby - ŠI
|
232,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
383/2019
|
Tlačivá - ŠI
|
26,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
375/2019
|
Čistenie prádla - VHČ
|
63,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
368/2019
|
PHM - Kosačka - SOP
|
24,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
372/2019
|
Inštalácia SW, nastavenie PC, servis a zálohovanie údajov
|
76,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
SoftServis |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
371/2019
|
Nastavenie PC, servis a zálohovanie údajov
|
75,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
SoftServis |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
Zmluva |
ZMLUVA O DIELO
|
Oprava strechy budovy školského internátu
|
94 593.47 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
BenátCentrum, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
374/2019
|
Počítač HP Compaq Pro 6000 series+WIN 10 Pro+ WD BLUE - 500 GB HDD+servis SW
|
983,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
369/2019
|
Finančný spravodajca-predplatné na r.2020
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
373/2019
|
Služby ABT a TPO za 6-7-8/2019
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
370/2019
|
Materiál - SOP
|
302,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
367/2019
|
Čistenie prádla - ŠI
|
236,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
364/2019
|
Vodné-stočné za 7/2019 - škola, SOP
|
159,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
365/2019
|
Vodné-stočné za 7/2019 - ŠJ
|
70,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
366/2019
|
Elektroinštalačné práce -ŠJ
|
9 066,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
Július Gábriš - G.J. ELEKTRO |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
362/2019
|
Pohotovostné služby zodp. osoby 7/2019
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
361/2019
|
Internet 8/2019-VHČ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
363/2019
|
Teplo za 7/2019
|
2 193,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
359/2019
|
Telefóny 7/2019
|
54,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
357/2019
|
Materiál-škola
|
30,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
|
Ing. Marek Cziria |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
358/2019
|
Kancelárske a čistiace potreby - ŠI
|
131,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
356/2019
|
Služby CO 6/2019-SOP
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
|
Magdolenová Jana Bc. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
355/2019
|
Elektrina za 7/2019 - ŠI, ŠJ
|
422,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
360/2019
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 7/2019-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
Objednávka |
64/2019
|
Oprava kanalizácie-havarijný stav
|
666,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
Koloman Urbánek-REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Objednávka |
63/2019
|
PC HP Compaq Pro 6000 series+WIN 10 Pro+ WD BLUE - 500 GB HDD+servis SW
|
983,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Objednávka |
62/2019
|
Čistenie prádla - VHČ
|
63,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
354/2019
|
Operatívny leasing - nájom kopírky za 7/2019
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci č.1/2019
|
Zmluva o spolupráci s CPPP FEM SPU NItra
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
|
SPU v Nitre |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
353/2019
|
Väzba triednych kníh, priehladný plast
|
116,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
|
Mgr.Ján Mišík-JIMPRINT |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
352/2019
|
Oprava plyn.kotla BAXi (byt Filip)
|
43,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
|
LEMAR LEVICE, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
351/2019
|
Zásobník + skladané utierky
|
149,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
|
DAMITO s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
350/2019
|
Tonery - VHČ
|
51,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
|
Lendum Kamara SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
349/2019
|
PHM - Kosačka - škola
|
23,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
61/2019
|
Čistenie prádla - ŠI
|
236,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
22.07.2019 |
|
|
Objednávka |
60/2019
|
Oprava plynového kotla BAXi (byt Filip)
|
43,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
|
LEMAR LEVICE, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
22.07.2019 |
|
|
Objednávka |
59/2019
|
Tonery
|
51,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.07.2019 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
348/2019
|
Vodné-stočné za 6/2019 - ŠI, ŠJ
|
134,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
343/2019
|
Pohotovostné služby zodp. osoby 6/2019
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
344/2019
|
Materiál - SOP
|
49,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
345/2019
|
Úrazové poistenie - II.polrok 2019
|
91,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
346/2019
|
Havarijné poistenie - II. polrok 2019
|
663,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
347/2019
|
Vodné-stočné za 6/2019 - škola, SOP
|
146,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Objednávka |
58/2019
|
Väzba triednych kníh, priehladný plast
|
116,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
|
Mgr.Ján Mišík-JIMPRINT |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Objednávka |
53/2019
|
Elektroinštalačné práce-ŠJ na zákl. ZVO č.spisu 272/2019/17.6.2019
|
9 066.11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
|
Július Gábriš - G.J. ELEKTRO |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
341/2019
|
PZP - II.polrok 2019
|
139,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
340/2019
|
Servis a spotrebný mater. do traktora Class Arion
|
401,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
AGRALL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
339/2019
|
Materiál - SOP
|
32,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Ing. Marek Cziria |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
342/2019
|
Poistenie nehnuteľnosti a osôb-III.Q.2019
|
503,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
338/2019
|
Telefóny 6/2019
|
55,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
337/2019
|
Elektrina za 6/2019 - ŠI, ŠJ
|
718,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
336/2019
|
Elektrina za 7-9/2019 - škola, SOP
|
811,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Objednávka |
57/2019
|
Zásobník + skladané servítky - ŠJ
|
149,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
DAMITO s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
334/2019
|
Čistiace potreby - ŠI
|
369,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.07.2019 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
335/2019
|
Teplo za 6/2019
|
2 708,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.07.2019 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
325/2019
|
Internet 7/2019-VHČ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.07.2019 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
333/2019
|
Materiál - SOP
|
61,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.07.2019 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
332/2019
|
Prenájom rohoží 6/2019
|
140,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.07.2019 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
331/2019
|
Služby CO 6/2019-ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.07.2019 |
|
|
|
Magdolenová Jana Bc. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
330/2019
|
Kontrola, servisné práce ESZ - III.Q.2019 - škola
|
31,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.07.2019 |
|
|
|
Mont - Servis MaR - Elektro, Budai Tibor |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
329/2019
|
PHM - Kosačka - škola
|
23,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.07.2019 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
328/2019
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 6/2019
|
40,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.07.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
327/2019
|
Operatívny leasing - nájom kopírky za 6/2019
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.07.2019 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
326/2019
|
Poplatok za kópie/výtlačky nad limit
|
135,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.07.2019 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
324/2019
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 6/2019-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.07.2019 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
56/2019
|
Servis a spotrebný mater. do traktora Class Arion
|
401,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
AGRALL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
322/2019
|
Strava za 6/2019 - príspevok zo SF
|
164,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
323/2019
|
Strava za 6/2019 - RN
|
918,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
315/2019
|
Občerstvenie žiakov - Dni poľa - Dvory nad Žitavou 4.-.5.6.2019
|
40,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Profi Press SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
316/2019
|
Preprava žiakov autobusom Levice-Mlyňany (Arborétum)
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
EDEN BUS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
316/2019
|
Preprava žiakov autobusom Levice-Dvory n/Žitavou (Dni poľa)
|
171,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
EDEN BUS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
272/2019
|
Elektroinštalácia školskej kuchyne
|
7 800,00 |
bez DPH |
|
|
Vyzva_na_predlozenie_ponuky_2019(1).pdf |
Otvaranie_a_vyhodnotenie_ponuk_2019(1).pdf |
verejná súťaž |
21.06.2019 |
04.07.2019 |
31.08.2019 |
17.06.2019 |
Július Gábriš - G.J. ELEKTRO |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
310/2019
|
PHM - ŠKODA Fabia, Peugeot 207 - VHČ
|
53,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
309/2019
|
Servis hygienických zariadení
|
229,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
308/2019
|
Tlačivá
|
31,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
307/2019
|
Športové poterby na florbal
|
407,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Florbal s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
306/2019
|
Náradie na cvičenie
|
225,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
MASTER SPORT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
52/2019
|
Materiál-krúžkové-škola
|
30,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
Ing. Marek CZIRIA |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Objednávka |
54/2019
|
Náradie na cvičenie (stolný tenis)
|
225,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
MASTER SPORT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
55/2019
|
Športové náradie na florbal
|
407,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
Florbal s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
299/2019
|
Vodné-stočné za 5/2019 - škola, SOP
|
171,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
300/2019
|
Vodné-stočné za 5/2019 - ŠI, ŠJ
|
148,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
301/2019
|
Čistenie prádla - ŠI
|
162,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
288/2019
|
Pohotovostné služby zodp. osoby 5/2019
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
287/2019
|
Oprava kanalizácie (byt-Filip)
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Koloman Urbánek-REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
289/2019
|
Vypracovanie kompletnej dokumentácie podľa GDPR
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
286/2019
|
Elektrina za 5/2019 - ŠI, ŠJ
|
1 095,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
283/2019
|
Materiál - SOP
|
51,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
282/2019
|
Telefóny 5/2019
|
58,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
284/2019
|
Teplo za 5/2019
|
2 949.17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
281/2019
|
Internet 6/2019-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
277/2019
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 5/2019-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
278/2019
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 5/2019
|
49,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
276/2019
|
PHM - Peugeot Boxer, Škoda Fabia LV 456 AZ, kosačka - škola
|
159,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
275/2019
|
Strava za 5/2019 - RN
|
957,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
273/2019
|
Potreby pre zvieratá - krmivo, krmítka, napájačky
|
29,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
LEVEX s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
274/2019
|
Strava za 5/2019 - príspevok zo SF
|
170,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
271/2019
|
Služby CO 5/2019
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Magdolenová Jana Bc. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
270/2019
|
Čistiace potreby
|
517,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
272/2019
|
Prenájom rohoží 5/2019
|
175,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
265/2019
|
Tlačivá
|
67,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
49/2019
|
Potraviny - VHČ
|
221,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
|
BOHUŠ ŠESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
28.05.2019 |
|
|
Objednávka |
51/2019
|
Občerstvenie žiakov - Dni poľa - Dvory nad Žitavou 4.-.5.6.2019
|
40,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
|
Profi Press SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
28.05.2019 |
|
|
Objednávka |
48/2019
|
Potraviny - VHČ
|
78,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
|
masoLV s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
28.05.2019 |
|
|
Objednávka |
47/2019
|
Potraviny - VHČ
|
132,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
|
HENŽEL Jozef ml. - OZ |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
28.05.2019 |
|
|
Objednávka |
46/2019
|
Potraviny - VHČ
|
58,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
28.05.2019 |
|
|
Objednávka |
45/2019
|
Potreby pre zvieratá - krmivo, krmítka, napájačky
|
29,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
|
LEVEX s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
28.05.2019 |
|
|
Objednávka |
50/2019
|
Preprava žiakov autobusom Levice-Dvory n/Žitavou (Dni poľa)
|
171,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
|
EDEN BUS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
261/2019
|
Pobyt v Penzióne Pltník 17.5. - 20.5.2019 - SF
|
621,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Objednávka |
44/2019
|
Čistenie prádla - ŠI
|
162,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
257/2019
|
Operatívny leasing - nájom kopírky za 5/2019
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
249/2019
|
PHM - PEUGEOT 207, Traktor Z 7011 - VHČ
|
128,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
250/2019
|
PHM - Kosačka - škola
|
26,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
250/2019
|
Oprava kanalizácie (byt-Filip)
|
459,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
Koloman Urbánek-REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
40/2019
|
Stavebný materiál - SOP
|
49,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
21.05.2019 |
|
|
Objednávka |
41/2019
|
Potraviny - VHČ
|
7,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
ANTON ANTOL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
21.05.2019 |
|
|
Objednávka |
42/2019
|
Potraviny - VHČ
|
104,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
HENŽEL Jozef ml. - OZ |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
21.05.2019 |
|
|
Objednávka |
43/2019
|
Potraviny - VHČ
|
122,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
244/2019
|
Spracovanie vstupného auditu - lekárska starostlivosť
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
|
Zuzana Luptáková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
236/2019
|
Materiál - SOP
|
81,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
235/2019
|
Vodné-stočné za 4/2019 - škola, SOP
|
165,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
241/2019
|
Materiál - SOP
|
308,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Gazdovské potreby-Chovancová Valéria |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
233/2019
|
Elektrina za 4/2019 - ŠI, ŠJ
|
1 099,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
232/2019
|
Pohotovostné služby zodp. osoby 4/2019
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
234/2019
|
Vodné-stočné za 4/2019 - škola, SOP
|
165,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
224/2019
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 4/2019
|
30,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
227/2019
|
Materiál - škola
|
145,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
SLOVFLÓRA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
219/2019
|
PHM - ŠKODA Fabia, Peugeot 207, materiál - VHČ
|
163,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
230/2019
|
Materiál - škola, ŠI
|
391,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
229/2019
|
Teplo za 4/2019
|
3 320,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
220/2019
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 4/2019-VHČ
|
38,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
221/2019
|
PHM - Peugeot Boxer, kosačka - škola
|
110,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
222/2019
|
Služby ABT a TPO za 3-4-5/2019-ŠI
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
223/2019
|
Prenájom rohoží 4/2019-ŠI
|
140,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
228/2019
|
Telefóny 4/2019
|
57,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
225/2019
|
Internet 5/2019-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
226/2019
|
Materiál - SOP
|
90,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Ing. Marek Cziria |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Objednávka |
39/2019
|
Prečistenie kanalizácie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Koloman Urbánek-REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Objednávka |
36/2019
|
Materiál - SOP (čepele, spony PROFI, zámok)
|
32,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Ing. Marek Cziria |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Objednávka |
37/2019
|
Oprava kanalizácie (byt-Filip)
|
459,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Koloman Urbánek-REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
211/2019
|
Monitoring školy 4-7/2019 - škola
|
135,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Objednávka |
38/2019
|
Spracovanie vstupného auditu - lekárska starostlivosť
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Zuzana Luptáková |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
213/2019
|
Strava za 4/2019 - RN
|
832,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
212/2019
|
Strava za 4/2019 - príspevok zo SF
|
152,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
209/2019
|
PZP - Peugeot 207 - 15.4.2019-30.6.2019
|
12,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
208/2019
|
Hojdačka kovová záhradná - ŠI
|
208,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
PROPER SK s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
206/2019
|
Čistenie prádla - VHČ
|
167,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
210/2019
|
Kancelárske a čistiace potreby - ŠJ
|
72,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
207/2019
|
Služby CO 4/2019
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Magdolenová Jana Bc. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
Objednávka |
35/2019
|
Materiál - škola (levandula, japonská vŕba)
|
145,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
SLOVFLÓRA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
204/2019
|
Operatívny leasing - nájom kopírky za 4/2019
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
32/2019
|
Materiál - SOP - pílky
|
308,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
Gazdovské potreby-Chovancová Valéria |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
33/2019
|
Materiál - SOP
|
90,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
Ing. Marek CZIRIA |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
34/2019
|
Kovová hojdačka - ŠI
|
208,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
PROPER SK s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
199/2019
|
Potreby pre zvieratá-krmítka, napájačky/SOP
|
139,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
LEVEX s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
198/2019
|
Polep auta - autoškola
|
63,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
ARDOX SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
Kúpna zmluva-osobné vozidlo PEUGEOT 207
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
Ing. Marcel Mojžiš - Autoškola MOSE |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
194/2019
|
Materiál - čistiaci prostriedok do konvektomatu - ŠJ
|
105,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
EVO TECH, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
195/2019
|
PHM - Peugeot Boxer - škola
|
94,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
196/2019
|
PHM - ŠKODA Fabia - VHČ
|
57,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
30/2019
|
Potreby pre zvieratá - krmítka, napájačky
|
139,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
LEVEX s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
31/2019
|
Polep auta-autoškola (LV 628 DM)
|
63,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
ARDOX SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190/2019
|
Servisný zásah IT špecialistu-autoškola
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
184/2019
|
Vodné-stočné za 3/2019 - škola, SOP
|
176,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
185/2019
|
Vodné-stočné za 3/2019 - ŠI, ŠJ
|
172,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Objednávka |
29/2019
|
Čistiaci prostriedok do konvektomatu - ŠJ
|
105,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
EVO TECH, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Objednávka |
28/2019
|
Posedenie ku dňu učiteľov - SF
|
119,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
HENŽEL Jozef ml. - OZ / S.O.K. s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Objednávka |
26/2019
|
Stavebný materiál - SOP
|
81,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Objednávka |
27/2019
|
Čistenie prádla - VHČ
|
167,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
169/2019
|
Kontrola, servisné práce ESZ - II.Q.2019 - škola
|
31,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Mont - Servis MaR - Elektro, Budai Tibor |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
169/2019
|
Kontrola, servisné práce ESZ - II.Q.2019 - škola
|
31,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Mont - Servis MaR - Elektro, Budai Tibor |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
174/2019
|
Elektrina za 3/2019 - ŠI, ŠJ
|
1 279,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
175/2019
|
Telefóny 3/2019
|
56,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
178/2019
|
Plustelka - balík Štandard ROK - ŠI
|
59,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Plustelka, Towercom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
177/2019
|
Materiál - SOP
|
33,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Ing. Marek Cziria |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
164/2019
|
Elektrina za 4-6/2019 - škola, SOP
|
811,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
166/2019
|
Pohotovostné služby zodp. osoby 3/2019
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
168/2019
|
Elektroinštalačné práce - škola
|
548,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
Július Gábriš - G.J. ELEKTRO |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Objednávka |
25/2019
|
Servisný zásah IT špecialistu (LV 628 DM)
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
165/2019
|
Teplo za 3/2019
|
5 441,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
SI Teplo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
167/2019
|
Elektroinštalačné práce -ŠI
|
945,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
Július Gábriš - G.J. ELEKTRO |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
163/2019
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 3/2019-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
161/2019
|
PHM - ŠKODA Fabia, Traktor Z 7011 - VHČ
|
172,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
158/2019
|
Internet 4/2019-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
159/2019
|
Preprava žiakov autobusom Levice-Dvor Mikuláš a späť - exkurzia
|
169,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Vladimír Šufliarsky-V.Š.Travel |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
160/2019
|
PHM - Peugeot Boxer - škola
|
85,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
152/2019
|
Materiál - škola
|
23,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
153/2019
|
Kancelárske a čistiace potreby - ŠI, ŠJ
|
75,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
154/2019
|
Ručný strojček na strihanie oviec+olej
|
80,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
MVDr. Peter Pongrácz-VETIS |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
155/2019
|
Plastové okná - SOP
|
990,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
TOP-PLAST Milan Záhumenský |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
156/2019
|
Deratizácia
|
104,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
AGRONOVA SERVIS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
157/2019
|
PC HP Compaq+Win 10+myš+klávesnica, HP LaserJet, servis
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
150/2019
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 3/2019
|
40,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
149/2019
|
Prenájom rohoží 3/2019
|
140,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
148/2019
|
Tonery - ŠI
|
195,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
151/2019
|
Služby CO 3/2019
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
Magdolenová Jana Bc. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
147/2019
|
Strava za 3/2019 - RN
|
923,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
146/2019
|
Strava za 3/2019 - príspevok zo SF
|
169,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
24/2019
|
Tonery - VHČ
|
195,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
23/2019
|
Preprava žiakov autobusom Levice-Dvor Mikuláš a späť - exkurzia
|
169,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Vladimír Šufliarsky-V.Š.Travel |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
22/2019
|
Ručný strojček na strihanie oviec+olej
|
84,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
MVDr. Peter Pongrácz-VETIS |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.2 k zmluve o nájme-AV Levice s.r.o.
|
Zmena veľkosti výmery prenajatých priestorov od 1.4.2019
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.03.2019 |
|
|
|
Akadémia vzdelávania Levice s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
139/2019
|
Poistenie nehnuteľnosti a osôb-II.Q.2019
|
422,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
138/2019
|
Preprava žiakov autobusom Levice-Nitra (Agrosalón)
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
|
EDEN BUS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
137/2019
|
Poplatok za kópie/výtlačky nad limit
|
94,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
136/2019
|
Operatívny leasing - nájom kopírky za 3/2019
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o ukončení nájmu-AV Levice s.r.o.
|
Ukončenie nájmu ku dňu 30.6.2019
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
|
Akadémia vzdelávania Levice s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
134/2019
|
Pečiatka - finančná kontrola
|
78,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
Ján Mišík - JIM PRINT |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
133/2019
|
Soľ regeračná tabletovaná (do konvektomatu) - ŠJ
|
40,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
EVO TECH, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
131/2019
|
Odborný seminár - Novela zákona o finančnej kontrole
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
KANTORKA, n.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
132/2019
|
Teplo - nedoplatok za r.2018
|
9 748,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
SI Teplo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
124/2019
|
Preprava žiakov autobusom Levice-Bzovík a späť
|
153,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
EDEN BUS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
123/2019
|
Služby STP APV WINPAM 3/2019 - 2/2020
|
71,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
IVES Košice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
122/2019
|
PHM - Peugeot Boxer, Traktor Claas - škola
|
210,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
121/2019
|
PHM - ŠKODA Fabia, Traktor Z 7011 - VHČ
|
175,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
118/2019
|
Servis hygienických zariadení - škola
|
262,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
ILLE-Papier-Servis SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
119/2019
|
Informačná brožúra W8
|
88,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
UMP s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
Objednávka |
17/2019
|
Deratizácia objektov-škola, ŠJ, ŠI
|
104,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
AGRONOVA SERVIS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
109/2019
|
Materiál - škola
|
1 010,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
114/2019
|
Úrazové poistenie - II.Q.2019
|
64,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
18/2019
|
Volejbalové lopty - MO vo volejbale SŠ
|
53,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
INFINITY team s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
108/2019
|
Vodné-stočné za 2/2019 - ŠI, ŠJ
|
148,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Zmluva |
Zmluva
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
podľaspotreby |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19/2019
|
Pečiatka - finančná kontrola
|
78,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Ján Mišík - JIM PRINT |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
20/2019
|
Elektroinštalačné práce v kanceláriách-ŠI
|
945,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Július Gábriš - G.J. ELEKTRO |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
115/2019
|
Digitálny LCD alkoholtester CA05FL
|
99,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
4 safety, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
107/2019
|
Vodné-stočné za 2/2019 - škola, SOP
|
142,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
116/2019
|
Volejbalové lopty - MO vo volejbale SŠ
|
53,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
INFINITY team s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
21/2019
|
Materiál - SOP
|
33,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Ing. Marek CZIRIA |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
16/2019
|
Soľ regeračná tabletovaná (do konvektomatu) - ŠJ
|
40,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
EVO TECH, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
15/2019
|
Preprava žiakov autobusom na Agrosalón Nitra 26.3.2019
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
EDEN BUS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
104/2019
|
Prečistenie kanalizácie
|
236,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Koloman Urbánek-REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
99/2019
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 1/2019
|
30,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
103/2019
|
Teplo za 2/2019
|
5 963,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
SI Teplo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
100/2019
|
Pohotovostné služby zodp. osoby 2/2019
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
101/2019
|
Havarijné poistenie - II.Q.2019
|
109,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
102/2019
|
Elektrina za 2/2019 - ŠI, ŠJ
|
1 146,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
94/2019
|
Elektroinštalačné práce+materiál - škola
|
2 706,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
Július Gábriš - G.J. ELEKTRO |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
85/2019
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 2/2019-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
93/2019
|
Internet 3/2019-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
92/2019
|
Prenájom rohoží 2/2019
|
140,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
91/2019
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 2/2019
|
30,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
90/2019
|
Telefóny 2/2019
|
58,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
86/2019
|
PHM - ŠKODA Fabia, Traktor Z 7011 - VHČ
|
116,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
83/2019
|
Strava za 2/2019 - príspevok zo SF
|
123,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
84/2019
|
Strava za 2/2019 - RN
|
680,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
81/2019
|
Registračný poplatok za domenu-sospasvlevice.sk
|
42,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
Websupport s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
80/2019
|
Služby CO 2/2019
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
Magdolenová Jana Bc. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
79/2019
|
Operatívny leasing - nájom kopírky za 2/2019
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
82/2019
|
Maliarske, natieračské a murárske práce
|
1 662,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
Tibor Gažó |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
129/2019
|
Daň z nehnuteľností za rok 2019
|
218,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
77/2019
|
Materiál - škola (Plávajúca podlaha)
|
699,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
Objednávka |
13/2019
|
Preprava žiakov autobusom Levice-Bzovík a späť
|
153,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
EDEN BUS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
14/2019
|
Digitálny LCD alkoholtester CA05FL
|
99,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
4 safety, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
128/2019
|
Poplatok za komunálny odpad za rok 2019
|
2 791,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
78/2019
|
Registračný poplatok za domenu-sospasvlv.sk
|
14,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
SYPHON s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72/2019
|
PHM - Peugeot Boxer - škola
|
97,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
73/2019
|
PHM - ŠKODA Fabia, Traktor Z 7011 - VHČ
|
162,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve o nájme-AV Levice s.r.o.
|
Zmena výšky nájmu od 1.3.2019
|
262.00/mes. |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
Akadémia vzdelávania Levice s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
20.02.2019 |
|
|
Objednávka |
12/2019
|
Elektroinštalačné práce v telocvični
|
548,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
|
Július Gábriš - G.J. ELEKTRO |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
69/2019
|
Zásobník na čaj (s ohrevom) - 18 L
|
126,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Objednávka |
11/2019
|
Prečistenie kanalizácie -ŠI
|
236,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
|
Koloman Urbánek-REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
64/2019
|
Vodné-stočné za 1/2019 - ŠI, ŠJ
|
155,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
65/2019
|
Elektrina za 1/2019 - ŠI, ŠJ
|
1 365,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
63/2019
|
Vodné-stočné za 1/2019 - škola, SOP
|
169,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
62/2019
|
Seminár - Zákazky s nízkou hodnotou
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
|
IPEKO Zvolen, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
6/2019
|
Murárske, maliarske a natieračské práce
|
1 662,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Tibor Gažó |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Objednávka |
7/2019
|
Elektroinštalačné práce+materiál - škola
|
2 706.92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Július Gábriš - G.J. ELEKTRO |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Objednávka |
8/2019
|
Materiál - plávajúca podlaha - škola
|
699,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Objednávka |
9/2019
|
Materiál - škola
|
1 010.58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Objednávka |
10/2019
|
Plastové okná, 4 ks - SOP
|
990,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
TOP-PLAST |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
54/2019
|
Služby ABT a TPO za 1/2019-škola
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
55/2019
|
Prenájom rohoží 1/2019
|
175,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
56/2019
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 1/2019-VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
57/2019
|
Internet 2/2019-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
52/2019
|
Príprava traktora Z 7011 na STK
|
86,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
FARMTECHNIK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
53/2019
|
Teplo za 1/2019
|
8 009,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
SI Teplo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
51/2019
|
Kancelárske a čistiace potreby - škola, ŠI
|
61,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
50/2019
|
Telefóny 1/2019
|
57,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
5/2019
|
Tlačivá
|
125.79/rok |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
45/2019
|
Sitká do pisoárov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
ILLE-Papier-Servis SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
46/2019
|
Pohotovostné služby zodp. osoby 1/2019
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
47/2019
|
Služby CO 1-2019
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Magdolenová Jana Bc. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
35/2019
|
Monitoring školy 1-3/2019 - škola
|
135,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
36/2019
|
Strava za 1/2019 - príspevok zo SF
|
161,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
37/2019
|
Strava za 1/2019 - RN
|
850,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
44/2019
|
PHM - ŠKODA Fabia, Traktor Z 7011 - VHČ
|
210,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/2019
|
Materiál - SOP
|
34,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
31/2019
|
Operatívny leasing - nájom kopírky za 1/2019
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
25/2019
|
Kontrola, servisné práce ESZ - I.Q.2019 - škola
|
31,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
Mont - Servis MaR - Elektro, Budai Tibor |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
23/2019
|
Servis hygienických zariadení - škola
|
262,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
ILLE-Papier-Servis SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
17/2019
|
Vodné-stočné za 12/2018 - škola, SOP
|
162,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19/2019
|
PHM - ŠKODA Fabia, Traktor Z 7011 - VHČ
|
181,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18/2019
|
Vodné-stočné za 12/2018 - ŠI, ŠJ
|
173,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Zmluva |
Kolektívna zmluva
|
Kolektívna zmluva na rok 2019-2020
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
ZO OZ PŠaV na Slovensku-SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
13/2019
|
Elektrina za 1-3/2019 - škola, SOP
|
811,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2019
|
PC HP Compaq+Win+myš+klávesnica, HP LJt Pro M130+toner, servis
|
637,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
4/2019
|
Príprava traktora Z 7011 na STK
|
86,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
FARMTECHNIK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7/2019
|
Chladnička, Mikrovlnka, Vysávač+sáčky
|
403,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
ElektroLV, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2019
|
Chladnička ZANUSSI, Mikrovlnka ECG, Vysávač Elektrolux
|
403,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
ElektroLV, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2019
|
PC HP Compaq pro 6300+Win 10 Pro+myš+klávesnica, HP LaserJet Pro M130+toner, servis
|
637,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Objednávka |
3/2019
|
Zásobník na čaj s ohrevom - 18 L
|
126,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
Internet 1/2019-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
672/2018
|
Telefóny 12/2018
|
55,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
671/2018
|
Poplatok za kópie/výtlačky nad limit
|
126,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
670/2018
|
Prenájom rohoží 12/2018
|
140,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
675/2018
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 12/2018
|
30,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
669/2018
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 12/2018 - VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
673/2018
|
Teplo za 12/2018
|
6 281,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
SI Teplo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
674/2018
|
Elektrina 12/2018 - ŠI, ŠJ
|
1 294,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
676/2018
|
Finančný spravodajca-doplatok za r.2018
|
14,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
666/2018
|
Havarijné poistenie - 01.01.2019 - 01.04.2019.
|
109,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
667/2018
|
Poistenie nehnuteľnosti a osôb od 1.1.2019 do 01.04.2019
|
422,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
668/2018
|
Sady a vinice č.1-6/2019-predplatné na r.2019
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
WYNFIELD, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
664/2018
|
Výroba pečiatok - Medico
|
25,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
Mgr. Ján Mišík |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
663/2018
|
PHM - Peugeot Boxer, Škoda Fabia - škola
|
127,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
662/2018
|
Služby revízneho technika - ŠJ, ŠI
|
190,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
Antal Arpád |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
661/2018
|
Kancelárske a čistiace potreby - škola
|
1 080,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
665/2018
|
Operatívny leasing - nájom kopírky za 12/2018
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
653/2018
|
Stavebné práce v posilňovni
|
7 043,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
ZLATNER, spol.s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
655/2018
|
PHM - ŠKODA Fabia, Traktor Z 7011 - VHČ
|
284,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
654/2018
|
Úrazové poistenie - 01.01.2019 - 01.04.2019.
|
64,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
648/2018
|
Veľkoobjemový kontajner - odvoz odpadov
|
358,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Tekovská ekologická s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
645/2018
|
Internet - zriaďovací poplatok - ŠI
|
7,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
644/2018
|
Oprava plynového kotla BAXI
|
43,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
LEMAR LEVICE, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
641/2018
|
Vodné-stočné za 11/2018 - škola, SOP
|
177,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
643/2018
|
Servis hygienických zariadení
|
36,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
639/2018
|
Strava za 12/2018 - RN
|
748,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Zmluva |
003/2017/SIT
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla - Príloha č. 5
|
var.zl.-0.0329/kWh.fix.zl.-184.5315/kWh |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
SI Teplo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
642/2018
|
Vodné-stočné za 11/2018 - ŠI
|
178,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
635/2018
|
Kontrola a čistenie komínov
|
100,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
Kamil Palko, Kominárstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
638/2018
|
Materiál na prístrešok pre zvierata
|
480,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
IGOR UDVARDY |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
634/2018
|
Služby CO 12/2018
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
Magdolenová Jana Bc. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
636/2018
|
Teplo za 11/2018
|
4 100,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
SI Teplo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
637/2018
|
Sedacia súprava LISA a ANDROMEDA - ŠI
|
983,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
Expedo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
633/2018
|
Pohotovostné služby zodp. osoby 11-12/2018
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
626/2018
|
Materiál - SOP
|
286,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
TERA-VARI-HONDA Ing. Marek Halbavý |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
628/2018
|
Strava za 11/2018 - RN
|
803,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
627/2018
|
Monitoring školy 10-12/2018 - škola
|
135,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
623/2018
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 11/2018
|
40,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
624/2018
|
Elektrina 11/2018 - ŠI, ŠJ
|
1 355,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
625/2018
|
Internet 12/2018-ŠI
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
622/2018
|
PHM - ŠKODA Fabia, Traktor Z 7011 - VHČ
|
184,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
607/2018
|
Generálna oprava sociálnych zriadení
|
93 497,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
JPJ Partners, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
614/2018
|
Servis hygienických zariadení
|
37,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
608/2018
|
Elektroinštalačné práce - SOP
|
2 792,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Július Gábriš - G.J.Elektro |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
609/2018
|
Materiál- ŠI
|
424,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
610/2018
|
Služby CO 11/2018
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Magdolenová Jana Bc. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
611/2018
|
Prepojenie 3 podlaží WiFi sieťou-budova ŠI
|
5 964,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
617/2018
|
Strava za 11/2018 - príspevok zo SF
|
167,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
613/2018
|
Telefóny 11/2018
|
64,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
615/2018
|
Prenájom rohoží 11/2018 - SOP
|
175,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
616/2018
|
Materiál - SOP
|
17,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
612/2018
|
PHM - Peugeot Boxer
|
215,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
603/2018
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 11/2018 - VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
602/2018
|
PHM - ŠKODA Fabia, Traktor Z 7011 - VHČ
|
179,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
606/2018
|
Obývacia stena TANGO SAN REMO
|
129,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
605/2018
|
Plyn - záloha za 12/2018 - ŠI
|
716,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
604/2018
|
Materiál na prístrešok pre zvierata
|
1 653,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
IGOR UDVARDY |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
598/2018
|
Plastové dvere - 4 ks
|
5 925,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
TOP-PLAST |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
596/2018
|
Servis hygienických zariadení
|
225,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
595/2018
|
Revízia tlakových nádob
|
864,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Milan Ftáček PREMONT - MF |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
592/2018
|
Sedacia súprava - ŠI
|
360,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Kika Nábytok Slovensko, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
597/2018
|
Elektroinštalačné práce
|
2 301,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Július Gábriš - G.J.Elektro |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
590/2018
|
Slovenský chov č. 1-12/2019 - predplatné r.2019
|
29,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
Slovenský chov .s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
591/2018
|
Wifi router - internet
|
49,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
589/2018
|
Operatívny leasing - nájom kopírky za 11/2018
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
579/2018
|
Príprava a položenie podlahy
|
5 880,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
INVEX TRADE, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Zmluva |
ZMP_02704/18
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb / internet
|
19.99/mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
579/2018
|
Stroje na cvičenie do posilňovne
|
5 923.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
INVEX TRADE, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
581/2018
|
Kontrola a servis požiarnych hydrantov
|
173,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
HASLEX - Miroslav Lešťan |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
580/2018
|
Stroje na cviťenie do posilňovne
|
5 923.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
INVEX TRADE, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
567/2018
|
Elektroinštalačné práce
|
144,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
Július Gábriš - G.J.Elektro |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
578/2018
|
PHM - kosačka, Traktor Claas Arion - škola
|
157,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
571/2018
|
Vodné-stočné za 10/2018 - ŠI
|
183,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
568/2018
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
139,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o servisnej službe č. 319379
|
Zmluva o servisnej službe-doplňanie sortimentu (toalety)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
569/2018
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 10/2018 - VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
573/2018
|
Pohotovostné služby zodp. osoby 10/2018
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
570/2018
|
Vodné-stočné za 9-10/2018 - škola, SOP
|
370,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
553/2018
|
Teplo za 10/2018
|
2 873,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
SI Teplo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
554/2018
|
Elektrina 10/2018 - ŠI
|
1 086.49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
552/2018
|
Čistenie prádla - VHČ
|
156,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
551/2018
|
Deratizácia
|
104,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
AGRONOVA SERVIS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
541/2018
|
Naše pole-predplatné na r.2019
|
29,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Naše pole, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
535/2018
|
Reklamné plagáty na DOD
|
186,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Mgr. Ján Mišík |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
539/2018
|
Strava za 10/2018 - RN
|
730,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
542/2018
|
Plyn - záloha za 11/2018 - ŠI
|
716,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
543/2018
|
Telefóny 10/2018
|
57,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
537/2018
|
PHM - ŠKODA Fabia, Traktor Z 7011 - VHČ
|
207,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
538/2018
|
Strava za 10/2018 - príspevok zo SF
|
155,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
536/2018
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry - ŠJ
|
55,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Ballux, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
534/2018
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 10/2018
|
40,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
540/2018
|
Služby CO 10/2018
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Magdolenová Jana Bc. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
533/2018
|
Prenájom rohoží 10/2018 - ŠI
|
140,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
532/2018
|
Operatívny leasing - nájom kopírky za 10/2018
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
531/2018
|
Rukavice, spotrebný materiál - SOP
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
TECH-LIT SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
530/2018
|
Uhlová brúska + spotrebný materiál - SOP
|
291,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
TECH-LIT SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
482/2018
|
Služby CO 9/2018
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Magdolenová Jana Bc. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
525/2018
|
Kancelárske a čistiace potreby - škola
|
185,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
522/2018
|
Sieť pre ovce TITAN N + zdroj Vetis 9V
|
242,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
MVDr. Peter Pongrácz-VETIS |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
521/2018
|
Moderná mechanizácia v poľnohosp.-predpl. na r.2019
|
29,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
MM press, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
520/2018
|
Maturita Solutions, 3nd Intermediate Student´s Book- knihy angličtiny - 30 ks
|
419,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
513/2018
|
PHM - Traktor Z 7011 - VHČ
|
139,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
512/2018
|
PHM - Peugeot Boxer
|
100,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
510/2018
|
Pohotovostné služby zodp. osoby 9/2018
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
498/2018
|
Kancelárska stolička (kreslá- 8 ks) - ŠI
|
632,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
506/2018
|
Stoličky TAURUS / 11 ks - ŠI
|
231,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
507/2018
|
Klass 3 - učebnica angličtiny, prac.zošit, gramatika - 30 ks
|
429,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
508/2018
|
Dodávka kanalizácie, radiátorov s prís. do soc. zariadení
|
1 706,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
Ladislav Tuhoba ČAJKA-L&M |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
509/2018
|
Aktivácia programov Plustelka - ŠI
|
146,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
Ivan Dendis - dentech |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
511/2018
|
Vodné-stočné za 9/2018 - ŠI, ŠJ
|
178,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
497/2018
|
Elektrina 9/2018 - ŠI, ŠJ
|
804,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
490/2018
|
Teplo za 9/2018
|
1 692,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
SI Teplo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
492/2018
|
PHM - Peugeot Boxer
|
85,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
496/2018
|
Kontrola ESZ - IV.Q.2018
|
31,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
Mont - Servis MaR - Elektro, Budai Tibor |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
494/2018
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 9/2018 - VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
491/2018
|
Elektrina za 10-11/2018 - škola, SOP
|
740,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
493/2018
|
Telefóny 9/2018
|
56,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
473/2018
|
Strava za 9/2018 - RN
|
759,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
485/2018
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 9/2018
|
40,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
484/2018
|
PHM - Traktor Z 7011 - VHČ
|
67,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
472/2018
|
Strava za 9/2018 - príspevok zo SF
|
157,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
479/2018
|
Plyn - záloha za 10/2018 - ŠI, ŠJ
|
716,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
480/2018
|
Prenájom rohoží 9/2018 - ŠJ
|
140,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
481/2018
|
Poplatok za kópie/výtlačky nad limit
|
75,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
483/2018
|
Ubytovanie a strava - porada riaditeľov NSK
|
109,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
WELLNESS s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
470/2018
|
Operatívny leasing - nájom kopírky za 9/2018
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
471/2018
|
Servis hygienických zariadení
|
225,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
465/2018
|
Čistenie prádla - VHČ
|
139,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
Nájomná zmluva
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
229.25/mes. |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
Akadémia vzdelávania Levice s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
459/2018
|
Zasklievanie, sklo, tmel + montáž
|
116,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
Gabriel Galamboš - Sklenárstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
458/2018
|
Student´s Book- knihy angličtiny - 10 ks
|
139,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
455/2018
|
Plechy smaltované, nerezové gastronádoby
|
448,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
EVO TECH, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
448/2018
|
Servis SW - škola
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
446/2018
|
PHM - ŠKODA Fabia, Traktor Z 7011 - VHČ
|
119,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
447/2018
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
445/2018
|
Elektroinštalačné práce - ŠJ
|
670,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
Július Gábriš - G.J.Elektro |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
437/2018
|
Tabuľa - 1ks keramická, 1 ks magnetická
|
268,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
435/2018
|
Materiál - ŠI
|
787,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
434/2018
|
Tonerová kazeta - VHČ
|
40,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
436/2018
|
Úrazové poistenie - IV.Q.2018
|
64,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
430/2018
|
Vodné-stočné za 8/2018 - ŠI, ŠJ
|
97,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
429/2018
|
Vodné-stočné za 8/2018 - škola, SOP
|
143,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
427/2018
|
Elektrina 8/2018 - ŠI, ŠJ
|
530,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
Zmluva |
Nájomná zmluva
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
437.25/rok |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
ENERGO-SK, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
424/2018
|
Monitoring školy 7-9/2018 - škola
|
135,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
415/2018
|
Seminár - správa registratúry školy
|
78,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
422/2018
|
Plyn - záloha za 9/2018 - ŠI, ŠJ
|
716,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
416/2018
|
Čistenie prádla - VHČ
|
411,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
423/2018
|
Teplo za 8/2018
|
1 639.19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
SI Teplo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
419/2018
|
Pohotovostné služby zodp. osoby 8/2018
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
420/2018
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 8/2018 - VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
417/2018
|
Telefóny 7/2018
|
55,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
418/2018
|
Magnetická tabuľa - 2 ks
|
66,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
421/2018
|
Havarijné poistenie - IV.Q.2018
|
109,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
414/2018
|
Strava za 7-8/2018 - RN
|
260,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
413/2018
|
Strava za 7/2018 - príspevok zo SF
|
22,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
412/2018
|
Strava za 8/2018 - príspevok zo SF
|
34,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
411/2018
|
Služby CO 8/2018
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
Magdolenová Jana Bc. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
410/2018
|
Materiál - ŠJ
|
18,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
409/2018
|
Verejná správa SR-prístup na server
|
117,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
408/2018
|
Finančný spravodajca-predplatné na r.2019
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
407/2018
|
Spisová skriňa - škola
|
157,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 4-18/19 o poskytovaní praktického vyučovania
|
Individuálna praktická príprava žiakov
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
AGROSERVIS - Západ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
393/2018
|
Šatníkové skrine - škola
|
2 842,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
ABAmet, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
394/2018
|
Väzba triednych kníh
|
67,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Mgr. Ján Mišík |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
395/2018
|
Služby CO 8/2018 - školenie zamestnancov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Magdolenová Jana Bc. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
396/2018
|
Čistiace potreby - ŠI
|
71,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
390/2018
|
Poistenie nehnuteľnosti a osôb od 1.10.2018 do 01.01.2019
|
422,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
389/2018
|
Operatívny leasing - nájom kopírky za 8/2018
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
391/2018
|
Elektroinštalačné práce
|
605,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
Július Gábriš - G.J.Elektro |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
392/2018
|
Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií
|
2 172,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
TTCE, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
385/2018
|
Válendy - 10 ks - VHČ
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.08.2018 |
|
|
|
ELPO plus s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
387/2018
|
PHM - kosačka - škola
|
29,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.08.2018 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
386/2018
|
Odvoz a likvidácia biologického odpadu-evidencia
|
19,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.08.2018 |
|
|
|
Waste transport, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
380/2018
|
Čistenie prádla - VHČ
|
121,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.08.2018 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
382/2018
|
Vodné-stočné za 7/2018 - škola, SOP
|
155,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.08.2018 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
379/2018
|
Teplo za 7/2018
|
1 646,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.08.2018 |
|
|
|
SI Teplo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
383/2018
|
Vodné-stočné za 7/2018 - ŠI, ŠJ
|
116,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.08.2018 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
381/2018
|
Služby ABT a TPO za 6-8/2018
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.08.2018 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
378/2018
|
Hosting sospasvlevice_1
|
24,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.08.2018 |
|
|
|
Websupport s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
377/2018
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 7/2018 - VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.08.2018 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
376/2018
|
Prenájom rohoží 6/2018
|
140,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.08.2018 |
|
|
|
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
375/2018
|
Čistenie prádla - VHČ
|
142,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
373/2018
|
Materiál - USB kľúče, bloky s potlačou
|
864,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
Rechtys spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
372/2018
|
Materiál - klipy s rámom
|
342,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
Mgr. Ján Mišík |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
371/2018
|
Služby CO 7/2018 - ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
Magdolenová Jana Bc. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
365/2018
|
Odborná literatúra - Kontrolná zložka riaditeľa školy
|
141,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
369/2018
|
Plyn - záloha za 8/2018 - ŠI, ŠJ
|
716,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
368/2018
|
Telefóny 7/2018
|
57,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
367/2018
|
Materiál - škola
|
347,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
366/2018
|
Inštalácia, servis + čistenie PC - škola
|
158,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
374/2018
|
Elektrina 7/2018 - ŠI, ŠJ
|
585,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
370/2018
|
Pohotovostné služby zodp. osoby 7/2018
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
364/2018
|
Školské stoly a stoličky KARST
|
3 551,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
K-TEN KOVO, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
363/2018
|
Operatívny leasing - nájom kopírky za 7/2018
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
362/2018
|
Materiál- ŠI
|
57,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
358/2018
|
Ubytovanie a služby sprievodcu
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.07.2018 |
|
|
|
Beata Kowal-Polska Zielona-Agencja Artystyczna |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
357/2018
|
Montáž dlažby a soklíkov - ŠI
|
530,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.07.2018 |
|
|
|
Dominik Kazár |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
356/2018
|
Kancelárske a školské potreby - K2
|
355,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.07.2018 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.07.2018 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo
|
Oprava sociálnych zariadení
|
93 497,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.07.2018 |
|
|
|
JPJ Partners, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
348/2018
|
Inzerát v novinách "Levicko č. 28"
|
21,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.07.2018 |
|
|
|
regionPRESS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
347/2018
|
Vitríny - K2
|
1 116.20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.07.2018 |
|
|
|
FORPLAST SYSTEMS s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
342/2018
|
Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 6/2018
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
|
Waste transport, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
346/2018
|
PC Dell Optiplex, LG LCD, HP LaserJet Pro M102a + inštalácia - K2
|
865,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
341/2018
|
Kontrola ESZ - III.Q.2018
|
31,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
|
Mont - Servis MaR - Elektro, Budai Tibor |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
343/2018
|
Nátery stien, sokla, radiátorov - škola, ŠI
|
671,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
|
Ján Hudák |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
344/2018
|
Ubytovanie - Tokajský dom - SF
|
553,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
|
Ostrožovič s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
345/2018
|
Servis SW + čistenie PC - škola
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
339/2018
|
Vodné-stočné za 6/2018 - škola, SOP
|
156,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
340/2018
|
Vodné-stočné za 6/2018 - ŠI, ŠJ
|
133,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
338/2018
|
Separovaný zber odpadov za II.Q.2018
|
9,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.07.2018 |
|
|
|
Ing. Jozef Horniak - VIALLE |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
334/2018
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 6/2018 - VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
335/2018
|
Telefóny 6/2018
|
57,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
337/2018
|
Elektrina 6/2018 - ŠI, ŠJ
|
660,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
336/2018
|
Elektrina za 7-9/2018 - škola, SOP
|
740,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
327/2018
|
Materiál - SOP
|
27,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
Ing. Marek Cziria |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
333/2018
|
Plávajúca podlaha+príslušenstvo (škola-učebňa chovu)u
|
658,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
328/2018
|
Služby CO 6/2018 - ŠI
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
Magdolenová Jana Bc. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
329/2018
|
Teplo za 6/2018
|
1 678,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
SI Teplo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
330/2018
|
Plyn - záloha za 7/2018 - ŠI, ŠJ
|
716,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
331/2018
|
Pohotovostné služby zodp. osoby 6/2018
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
332/2018
|
Materiál - ŠI
|
59,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
325/2018
|
PHM - Malotraktor - škola
|
24,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
326/2018
|
PHM - ŠKODA Fabia, Traktor Z 7011 - VHČ
|
98,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
319/2018
|
Materiál - paplón, vankúš, záves - VHČ
|
215,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
JYSK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
322/2018
|
Strava za 6/2018 - príspevok zo SF
|
166,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
320/2018
|
Materiál - závesy - ŠI
|
235,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
JYSK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
321/2018
|
Materiál + semená - SOP
|
185,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
Patrik Chovanec |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
323/2018
|
Strava za 6/2018 - RN
|
761,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
318/2018
|
Elektroinštalačné práce
|
2 600,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
Július Gábriš - G.J.Elektro |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
316/2018
|
Operatívny leasing - nájom kopírky za 6/2018
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
309/2018
|
Veľkoobjemový kontajner - odvoz odpadov
|
332,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
Tekovská ekologická s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
308/2018
|
Poplatok za kópie/výtlačky nad limit
|
78,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
306/2018
|
PHM - ŠKODA Fabia, Traktor Z 7011 - VHČ
|
140,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
305/2018
|
PHM - Peugeot Boxer, Škoda Fabia, kosačka - škola
|
208,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
304/2018
|
Poistenie nehnuteľnosti a osôb - III.Q.2018
|
422,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
299/2018
|
Čistenie prádla - VHČ
|
112,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
298/2018
|
Tonery do tlačiarní
|
30,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
295/2018
|
Zodpovednosť za škodu spôsobenú prev.motor.vozidla - 1.7.2018-30.6.2019
|
282,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
296/2018
|
Úrazové poistenie - III.Q.2018
|
64,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
297/2018
|
Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 5/2018
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
Waste transport, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
282/2018
|
Autobusová doprava na trase Levice - Rakovník(ČR) a späť
|
1 375,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
EDEN BUS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
283/2018
|
Havarijné poistenie - III.Q.2018
|
109,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
284/2018
|
Elektrina 5/2018 - ŠI, ŠJ
|
792,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
285/2018
|
Teplo za 5/2018
|
1 700,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
SI Teplo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
286/2018
|
Servis hygienických zariadení
|
84,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
287/2018
|
Služby - prečistenie kanalizácie - ŠJ
|
683,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
Koloman Urbánek-REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
281/2018
|
Vodné-stočné za 5/2018 - ŠI, ŠJ
|
161,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
280/2018
|
Vodné-stočné za 5/2018 - škola, SOP
|
188,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
260/2018
|
Plyn - záloha za 6/2018
|
716,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
278/2018
|
Telefóny 5/2018
|
57,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
279/2018
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 5/2018 - VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
266/2018
|
Strava za 5/2018 - príspevok zo SF
|
167,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
267/2018
|
Režijné náklady k strave za 5/2018
|
764,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
268/2018
|
PHM - Škoda Fabia, Peugeot Boxer + Ad Blue
|
280,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
269/2018
|
PHM - ŠKODA Fabia, Traktor Z 7011 - VHČ
|
197,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
271/2018
|
Kancelárske a čistiace potreby - škola, ŠJ, ŠI
|
748,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
272/2018
|
Prenájom rohoží 5/2018
|
175,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
273/2018
|
Strava preštudentov a doprovod v Rakovníku 21.-25.5.2018-Erazmus K2
|
202,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Střední zemědelská škola |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
274/2018
|
Činnosť inštruktorov pre študentov v Rakovníku 21.-25.5.2018-Erazmus K2
|
304,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Střední zemědelská škola |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
275/2018
|
Čistenie prádla - VHČ
|
153,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
276/2018
|
Operatívny leasing - nájom kopírky za 5/2018
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
277/2018
|
Služby CO 5/2018
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Magdolenová Jana Bc. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Zmluva |
2018 / SZ 3040
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
34/týždeň |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. (Ing. Pitoňák) |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
255/2018
|
Služby ABT a TPO za 3-5/2018
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
Zmluva |
2018008
|
Zmluva o poskytovaní služieb - GDPR
|
35/mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
254/2018
|
Čistenie prádla - VHČ
|
121,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
253/2018
|
Dlažba+príslušenstvo (šatne-telocvičňa) - doplatok
|
345,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
252/2018
|
Čistenie prádla - VHČ
|
105,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
245/2018
|
PHM - ŠKODA Fabia - VHČ
|
127,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
244/2018
|
PHM - Peugeot Boxer - škola
|
55,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
243/2018
|
Cestovné poistenie-Rakovník/ČR-Erazmus K2
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
239/2018
|
Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 4/2018
|
91,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
Waste transport, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
240/2018
|
Vodné-stočné za 4/2018 - škola, SOP
|
170,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
241/2018
|
Vodné-stočné za 4/2018 - ŠI, ŠJ
|
169,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
242/2018
|
Materiál - vzdelávacie poukazy
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
234/2018
|
Autobusová doprava na divadelné predstavenie v SND v Bratislave
|
175,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
|
EDEN BUS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
235/2018
|
Cestovné poistenie-Rakovník/ČR-Erazmus K2
|
5,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
236/2018
|
Cestovné poistenie-Uherský Brod/ČR-Erazmus K2
|
10,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
227/2018
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 4/2018 - VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
223/2018
|
Reklamné predmety-tlač samolepiek
|
104,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
Mgr. Ján Mišík |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
221/2018
|
Elektrina 4/2018 - ŠI, ŠJ
|
879,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
222/2018
|
Kontrola a servis hasiacich prístrojov
|
184,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
HASLEX - Miroslav Lešťan |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
220/2018
|
Telefóny 4/2018
|
58,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
219/2018
|
Teplo za 4/2018
|
2 221,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
SI Teplo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
218/2018
|
PHM - ŠKODA Fabia, Traktor Z7011 - VHČ
|
249,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
217/2018
|
PHM - Peugeot Boxer, kosačka - škola
|
118,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
216/2018
|
Služby CO 4/2018
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
Magdolenová Jana Bc. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
215/2018
|
Materiál - škola
|
7,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
211/2018
|
Režijné náklady k strave za 4/2018
|
736,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
210/2018
|
Strava za 4/2018 - príspevok zo SF
|
161,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
207/2018
|
Plyn - záloha za 5/2018
|
716,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
205/2018
|
Seminár - pers.činnosti a odmeň. v školstve
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
208/2018
|
Prenájom rohoží 4/2018
|
140,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
206/2018
|
Monitoring školy 4-6/2018
|
135,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Zmluva |
Nájomná zmluva
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
425/rok |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
Filip Rácz - Aqua Peruena |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
30.04.2018 |
|
|
Zmluva |
Nájomná zmluva
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
425/rok |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
Ing. Marcel Mojžiš - MOSE |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
203/2018
|
Deratizácia
|
75,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
|
AGRONOVA SERVIS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
202/2018
|
Operatívny leasing - nájom kopírky za 4/2018
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.04.2018 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
198/2018
|
Kancelárske a školské potreby - K2 (Mladý tvorca)
|
95,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
199/2018
|
Potlač balónov s logom - K2 (Mladý tvorca)
|
190,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
Barthová Zuzana |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
200/2018
|
Výspravky a murárske opravy
|
308,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
KRIŠKA Michal |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
192/2018
|
Inventár do kuchyne
|
871,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
189/2018
|
Separovaný zber odpadov za I.Q.2018
|
9,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
Ing. Jozef Horniak - VIALLE |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
188/2018
|
Dlažba+príslušenstvo (šatne-telocvičňa) - záloha
|
148,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
187/2018
|
Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 3/2018
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
Waste transport, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
186/2018
|
PHM - ŠKODA Fabia, Traktor Z7011 - VHČ
|
183,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
185/2018
|
PHM - ŠKODA Fabia - škola
|
52,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
179/2018
|
Vodné-stočné za 3/2018 - škola, SOP
|
190,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
181/2018
|
Servis hygienických zariadení
|
225,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180/2018
|
Vodné-stočné za 3/2018 - ŠI, ŠJ
|
128,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
174/2018
|
Kontrola ESZ II.Q.2018
|
31,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
Mont - Servis MaR - Elektro, Budai Tibor |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
173/2018
|
Teplo za 3/2018
|
4 972,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
SI Teplo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
172/2018
|
Elektrina 3/2018 - ŠI, ŠJ
|
1 074,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
167/2018
|
Lístky do divadla
|
148,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
Slovenské národne divadlo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
165/2018
|
Elektrina za 4-6/2018 - škola, SOP
|
740,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
164/2018
|
Telefóny 3/2018
|
57,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
166/2018
|
Identifikačné kľúče pre žiakov autoškoly - VHČ
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
144/2018
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 3/2018 - VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
156/2018
|
Služby CO 3/2018
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
Magdolenová Jana Bc. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
145/2018
|
Prenájom rohoží 3/2018
|
175,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
146/2018
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
160,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
147/2018
|
Materiál - SOP
|
48,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
148/2018
|
Plyn - záloha za 4/2018
|
716,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
149/2018
|
Poistenie nehnuteľnosti a osôb - II.Q.2018
|
422,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
150/2018
|
Daň z nehnuteľností na rok 2018
|
218,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
151/2018
|
Služby STP APV 3/2018-2/2019
|
71,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
IVES Košice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
152/2018
|
Strava za 3/2018 - príspevok zo SF
|
134,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
153/2018
|
Režijné náklady k strave za 3/2018
|
612,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
154/2018
|
PHM - ŠKODA Fabia, Traktor Z 7011 - VHČ
|
119,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
155/2018
|
PHM - ŠKODA Fabia, Traktor Z 7011 - VHČ
|
254,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
138/2018
|
Nastavenie PC, servis a zálohovanie údajov
|
75,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
SoftServis |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
136/2018
|
Registračný poplatok za domenu-sospasvlv.sk
|
9,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
SYPHON s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
135/2018
|
Poplatok za kópie/výtlačky nad limit
|
75,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
137/2018
|
LiaheňCovina digi + príslušenstvo
|
202,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
MVDr. Peter Pongrácz-VETIS |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
134/2018
|
Operatívny leasing - nájom kopírky za 3/2018
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
126/2018
|
Servisné práce - výmena oleja a filtrov - Peugeot Boxer LV 482 ER
|
227,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
AGV servis s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
127/2018
|
Služby - prečistenie kanalizácie
|
538,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
Koloman Urbánek-REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
124/2018
|
Poplatok za komunálny odpad r. 2018
|
2 791,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
125/2018
|
Poplatok za vyhotovenie karty
|
1,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
123/2018
|
Seminár - ochrana osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
121/2018
|
Demontáž plynového meradla
|
169,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
118/2018
|
Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 2/2018
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
Waste transport, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
117/2018
|
Úrazové poistenie - II.Q.2018
|
64,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
111/2018
|
Telefóny 2/2018
|
63,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
110/2018
|
Režijné náklady k strave za 2/2018
|
726,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
106/2018
|
Vodné-stočné za 2/2018 - škola, SOP
|
179,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
105/2018
|
Elektrina 2/2018 - ŠI, ŠJ
|
1 156,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
108/2018
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 2/2018 - VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
99/2018
|
Materiál - škola
|
36,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
100/2018
|
Služby CO 2/2018
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Magdolenová Jana Bc. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
107/2018
|
Vodné-stočné za 2/2018 - ŠI, ŠJ
|
165,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
101/2018
|
Plyn - záloha za 3/2018
|
716,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
102/2018
|
Inzercia v "Levicko"
|
21,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
regionPRESS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
103/2018
|
Havarijné poistenie - II.Q.2018
|
109,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
104/2018
|
Teplo za 2/2018
|
5 787,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
SI Teplo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
109/2018
|
Strava za 2/2018-SF
|
159,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
91/2018
|
PHM - ŠKODA Fabia, Traktor Z 7011 - VHČ
|
50,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
92/2018
|
Operatívny leasing - nájom kopírky za 2/2018
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
93/2018
|
Prenájom rohoží 2/2018
|
140,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
94/2018
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
176,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
4 safety, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
Zmluva |
59 118 0092
|
Zmluva o inzercii
|
21,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
regionPRESS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
84/2018
|
Materiál - krúžok-pestovanie rastlín
|
154,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
|
Gazdovské potreby-Chovancová Valéria |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
82/2018
|
Oprava a servis-príprava traktora Z 7011 na STK+EK - VHČ
|
614,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
|
FARMTECHNIK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
79/2018
|
PHM - ŠKODA Fabia, Traktor Z 7011 - VHČ
|
291,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
73/2018
|
Tlačivá na maturity
|
31,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
68/2018
|
Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 1/2018
|
73,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
Waste transport, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
78/2018
|
Servis hygienických zariadení
|
216,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
67/2018
|
Výkon ABT a TPO za 1-2/2018
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
66/2018
|
Režijné náklady k strave za 1/2018
|
712,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
65/2018
|
Strava za 1/2018-SF
|
148,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
61/2018
|
Vodné stočné za 1/2018 - škola, SOP
|
181,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
60/2018
|
Valné zhromaždenie - RPPK
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
62/2018
|
Vodné stočné za 1/2018 - ŠI, ŠJ
|
171,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
57/2018
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 1/2018 - VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
56/2018
|
Elektrina za 1/2018 - ŠI, ŠJ
|
1 221,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
55/2018
|
Telefóny 1/2018
|
65,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
58/2018
|
Teplo za 1/2018
|
6 046.04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
SI Teplo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
54/2018
|
Prenájom rohoží 1/2018
|
140,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
|
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
53/2017
|
Materiál - hliníkové schodíky
|
202,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
|
MANUTAN Slovakia, s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
52/2018
|
Služby CO 1/2018
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
|
Magdolenová Jana Bc. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
51/2018
|
Plyn - záloha za 2/2018
|
716,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
50/2018
|
PHM - ŠKODA Fabia, Traktor Z 7011 - VHČ
|
188,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok E.Benifit
|
Dotatok k zmluve ZSE
|
mesačne-podľa-odberu |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
09.02.2018 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
Čistiace služby - pranie a žehlenie prádla
|
Platba-za-služby-na-faktúru |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
Renáta Bokníková - PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
01.02.2018 |
|
|
Zmluva |
Rámcová zmluva
|
Dodávanie tlačív
|
Platba-za-tovar-na-faktúru |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
40/2018
|
Operatívny leasing - nájom kopírky za 1/2018
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
39/2018
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
360,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
40/2018
|
Operatívny leasing - nájom kopírky za 1/2018
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Zmluva |
F 2/ISO/PD
|
Kúpna zmluva a zmluva o podpore pri realizácii dodávok tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
32/2018
|
Lyžiarsky výcvik + doprava
|
4 650,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
M.Chovan - EDEN |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
30/2018
|
Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 12/2017
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
Waste transport, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
31/2018
|
Materiál - ŠI
|
159,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
Marian Hancko-KUMAKO |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
19/2018
|
PHM - ŠKODA Fabia - VHČ
|
105,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20/2018
|
Seminár - odmeňovanie v školstve
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
|
KANTORKA, n.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
23/2018
|
Plyn - záloha za 1/2018
|
716,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17/2018
|
Elektrina za 1-3/2018 - škola, SOP
|
740,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
13/2018
|
Kontrola ESZ I.Q.2018
|
31,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
Mont - Servis MaR - Elektro, Budai Tibor |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
4/2018
|
Čistenie prádla - VHČ
|
134,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018
|
Seminár - elektronická komunikácia
|
39,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2018
|
Poistenie nehnuteľnosti a osôb - I.Q.2018
|
422,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Zmluva |
Rok 2018
|
Kolektívna zmluva
|
mesačne-podľa-odberu |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
Základná organizácia OZ pracovníkov školstva a vedy pri SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
Monitoring školy 1-3/2018
|
135,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
669/2017
|
Vodné stočné za 12/2017 - škola, SOP
|
175,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2017 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
659/2017
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 12/2017
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2017 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
660/2017
|
PHM - ŠKODA Fabia, Traktor Z 7011 - VHČ
|
105,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2017 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
661/2017
|
Strava za 12/2017-SF
|
110,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2017 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
662/2017
|
Vytvorenie intelektuálnych výstupov - ERAZMUS K2
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2017 |
|
|
|
Beata Kowal-Polska Zielona-Agencja Artystyczna |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
663/2017
|
Telefóny 12/2017
|
55,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
664/2017
|
Monitoring školy 10-12/2017
|
135,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2017 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
665/2017
|
Plyn - nedoplatok za 12/2017
|
865,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
666/2017
|
Elektrina za 12/2017 - ŠI, ŠJ
|
1 266,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2017 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
668/2017
|
Vodné stočné za 12/2017 - ŠI, ŠJ
|
149,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2017 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
657/2017
|
Prenájom rohoží za obdobie 12/2017
|
140,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2017 |
|
|
|
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
658/2017
|
Operatívny leasing - nájom kopírky za 12/2017
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2017 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
656/2017
|
Plyn - 2. záloha za 12/2017
|
1 373.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.12.2017 |
|
|
Zmluva |
003/2017/SIT
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla - ročné objednané množstvo tepla a TUV r.2018
|
63*skut.spotr.teplavMWh |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.12.2017 |
|
|
|
SI Teplo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
23.12.2017 |
|
|
Faktúra |
650/2017
|
Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 11/2017
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
Waste transport, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
651/2017
|
Poplatok za kópie/výtlačky nad limit
|
78,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
646/2017
|
Učebné pomôcky - sada preparátov-anatómia človeka, botanika zoológia
|
820,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
MULTIP SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
647/2017
|
Materiál - náradie do dielne
|
801,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
Ing. Marek Cziria |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
648/2017
|
Strava za 12/2017-ŠR
|
31,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
649/2017
|
Režijné náklady k strave za 12/2017
|
469,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Zmluva |
2018105004
|
Dodávka kancelárskych, školských, čistiacich potrieb
|
Platba-za-tovar-na-faktúru |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
642/2017
|
Kancelárske potreby - škola
|
164,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
643/2017
|
Materiál-škola
|
53,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
637/2017
|
Servis hygienických zariadení
|
216,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
ILLE-Papier-Servis SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
638/2017
|
Materiál-plávajúca podlaha+pena - ŠI
|
153,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Merkury Market s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
639/2017
|
Spotrebný materiál do traktora Class Arion
|
96,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
AGRALL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
640/2017
|
Spotrebný materiál do traktora Class Arion
|
127,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
AGRALL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
633/2017
|
Úrazové poistenie - I.Q.2018
|
64,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Kooperatíva, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
634/2017
|
Revízia elektrickej inštalácie a bleskozvodov
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Miloš Beňadik |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
635/2017
|
Všeobecný materiál/ND - škola
|
1 182,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Ing. Halbavý Marek |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
632/2017
|
Havarijné poistenie - I.Q.2018
|
109,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Kooperatíva, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
631/2017
|
PHM - ŠKODA Fabia, Traktor Z 7011 - VHČ
|
165,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dodávke plynu 9106385740
|
Dodávka plynu - maloodber
|
0.0464/m3 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
636/2017
|
PHM - Peugeot Boxer-škola
|
59,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
618/2017
|
Oprava kopírky SHARP
|
73,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
617/2017
|
Plyn - nedoplatok 11/2017
|
1 599,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
616/2017
|
Vodné stočné za 11/2017 - škola, SOP
|
186,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
615/2017
|
Spotrebný materiál - škola
|
366,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
TECH-LIT SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
613/2017
|
Vodné stočné za 11/2017 - ŠI, ŠJ
|
161,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
612/2017
|
Všeobecný materiál - ŠI
|
54,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
611/2017
|
Revízia rozvodu plynu a a plyn.spotrebičov
|
190,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Antal Arpád |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
614/2017
|
Elektrina za 11/2017 - ŠI, ŠJ
|
1 271,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
644/2017
|
Všeobecný materiál - škola
|
604,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
610/2017
|
Spotrebný materiál do traktora Class Arion
|
548,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
AGRALL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
609/2017
|
Domurovanie a omietnutie vonkajších špaliet na budove školy
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
STAVMONT ŽELIEZOVCE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
607/2017
|
Služby CO 11/2017
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Magdolenová Jana Bc. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
608/2017
|
Služby CO 12/2017
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Magdolenová Jana Bc. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
602/2017
|
PHM - Škoda Fabia, Traktor Z7011 - VHČ
|
209,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
606/2017
|
Elektroinšt. práce-havarijný stav - škola
|
526,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Július Gábris - G.J.ELEKTRO |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
601/2017
|
Telefóny 11/2017
|
68,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
586/2017
|
Strava 11/2017 - SF
|
151,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
600/2017
|
Materiál - škola
|
127,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
Ing. Marek Cziria |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
593/2017
|
Plyn - záloha 12/2017
|
2 540,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
592/2017
|
Kancelárske a čistiace potreby - škola
|
1 259,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
591/2017
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
437,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
4 safety, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
590/2017
|
Prenájom rohoží 11/2017
|
175,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
589/2017
|
Príprava na STK Škoda Fabia LV 456 AZ
|
41,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
AGV servis, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
588/2017
|
Nájom kopírky 10/2017
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
594/2017
|
Prevádzkovanie služby ATŠ - 11/2017
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
587/2017
|
RN ku strave 11/2017
|
618,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
585/2017
|
Strava 11/2017 - ŠR
|
41,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
578/2017
|
Revízia a čistenie komínov
|
100,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
Kamil Palko, Kominárstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
579/2017
|
Kontrola a servis požiarnych hydrantov
|
173,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
Miroslav Lešťan - HASLEX |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
574/2017
|
Plagáty - ERAZMUS+
|
49,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
Mgr. Ján Mišík |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
575/2017
|
PHM - Škoda Fabia, Traktor Z7011 - VHČ
|
178,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
576/2017
|
PHM - Škoda Fabia, Peugeot Boxer, Trakror Class - škola
|
327,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
577/2017
|
Plyn - nedoplatok 1-10/2017
|
805,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
567/2017
|
Výkon ABT a TPO za 9-12/2017
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
561/2017
|
Prevádzkovanie služby ATŠ - 10/2017
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
562/2017
|
Overenie presnosti váh - ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
563/2017
|
Odvoz a likvidácia biologického odpadu 10/2017
|
91,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
Waste transport, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
565/2017
|
Vodné - stočné 10/2017 - škola, SOP
|
222,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
566/2017
|
Vodné - stočné 10/2017 - ŠI,ŠJ
|
200,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
554/2017
|
Tričká a perá s logom školy
|
1 125,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Rechtys spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
553/2017
|
Slovenský CHOV - predplatné r.2018
|
29,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Slovenský CHOV, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
555/2017
|
Materiál + čistiace potreby - VHČ
|
263,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
552/2017
|
Čistenie prádla - VHČ
|
172,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
551/2017
|
Materiál - škola
|
34,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
549/2017
|
Plyn -záloha 11/2017
|
2540.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
548/2017
|
Elektrina 10/2017 - ŠI
|
1 166.39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
544/2017
|
Sady a vinice - predplatné r.2018
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Naše pole, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
543/2017
|
Telefóny 10/2017
|
61,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
542/2017
|
Materiál - ŠJ
|
80,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
NOVOCHEMA, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
541/2017
|
Naše pole - predplatné r.2018
|
29,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Naše pole, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
540/2017
|
Materiál - SOP
|
230,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
TECH-LIT SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
539/2017
|
Služby CO 10/2017
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Magdolenová Jana Bc. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
538/2017
|
Kancelárske a čistiace potreby - škola
|
73,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
536/2017
|
PHM - Škoda Fabia, Peugeot Boxer - škola
|
116,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
537/2017
|
PHM - Škoda Fabia, Traktor Z7011 - VHČ
|
162,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
535/2017
|
Prenájom rohoží 10/2017
|
140,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
526/2017
|
Inzercia v novinách
|
93,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
527/2017
|
Nájom kopírky 10/2017
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
531/2017
|
Strava 10/2017 - ŠR
|
41,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
532/2017
|
Strava 10/2017 - SF
|
148,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
533/2017
|
RN ku strave 10/2017
|
624,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
534/2017
|
Oprava elektrickej rúry - ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
Zsolt Agg - AGG SERVIS |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo
|
Zmluva na domurovanie a omietnutie vonkajších špaliet na budove školy
|
6 000.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
STAVMONT ŽELIEZOVCE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
524/2017
|
Servis hygienických zariadení
|
216,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
ILLE-Papier-Servis SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
525/2017
|
Inzercia v novinách
|
80,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
522/2017
|
Spotrebný materiál do traktora Class Arion
|
74,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.10.2017 |
|
|
|
AGRALL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
515/2017
|
Knihy anglického jazyka
|
839,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
514/2017
|
Kalibrácia teplomerov - ŠJ
|
123,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
|
TFA SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
511/2017
|
Tlačivá
|
123,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
513/2017
|
Moderná mechan. v poľnohospodárstve - predpl. r.2018
|
29,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
MM press, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
510/2017
|
PHM - Škoda Fabia, Traktor Z7011 - VHČ
|
273,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
512/2017
|
Kalibrácia váh - ŠJ
|
134,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
TFA SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
498/2017
|
Výmena okien na budove školy a telocvične
|
130 588,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
STAVMONT ŽELIEZOVCE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
499/2017
|
Cestovné poistenie - Grécko, projekt Erazmus+
|
266,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
493/2017
|
Kontrola ESZ IV. Q. 2017
|
31,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
Mont - Servis MaR - Elektro |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
494/2017
|
Deratizácia
|
78,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
DeArt, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
495/2017
|
Pinpongový stôl s príslušenstvom
|
193,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
488/2017
|
Odvoz a lik. biolog. odpadu 9/2017
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
|
Waste transport, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
489/2017
|
Vodné - stočné 9/2017 - škola, SOP
|
179,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
490/2017
|
Vodné - stočné 9/2017 - ŠI, ŠJ
|
150,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
483/2017
|
Materiál - ŠJ
|
40,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
481/2017
|
Elektrina 9/2017 - ŠI,ŠJ
|
814,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
482/2017
|
Plyn -záloha 10/2017
|
2540.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Zmluva |
003/2017/SIT
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla
|
63*skut.spotr.teplavMWh |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
|
SI Teplo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
476/2017
|
Elektrina 10-11/2017 - škola, SOP
|
1 170,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
480/2017
|
Telefóny 9/2017
|
78,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
472/2017
|
RN ku strave 9/2017
|
594,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
464/2017
|
Nájomné - kopírka 9/2017
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
465/2017
|
Prevádzkovanie služby ATŠ - 9/2017
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
466/2017
|
PHM - Škoda Fabia, Traktor Z7011 - VHČ
|
177,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
467/2017
|
PHM - Peugeot Boxer - škola
|
82,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
468/2017
|
Služby CO 9/2017
|
20.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
Magdolenová J. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
469/2017
|
Prenájom rohoží 9/2017
|
140,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
470/2017
|
Strava 9/2017 - ŠR
|
40,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
474/2017
|
Materiál - SOP
|
207,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
Ing. Marek Cziria |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
473/2017
|
Kancelárske a čistiace potreby - škola, ŠJ
|
204,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
471/2017
|
Strava 6/2017 - SF
|
148,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
463/2017
|
Čistenie prádla - VHČ
|
135,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
Zmluva |
č. 3/2017/DSV
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania na svoje náklady a zodpovednosť
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
ZAD Dvory nad Žitavou |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
06.10.2017 |
|
|
Zmluva |
1710.S
|
Zmluva o poskytovaní služieb elektrického zabezpečovacieho systému
|
26.00/3mes. |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2017 |
|
|
|
Mont-servis MaR-elektro Budai Tibor |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
06.10.2017 |
|
|
Zmluva |
č. 1/2017-AV
|
Nájom nebytových priestorov na plnenie úloh v rámci predmetu svojej činnosti - vzdelávanie
|
294.00/mes. |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
Akadémia vzdelávania Levice s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
29.09.2017 |
|
|
Zmluva |
Nájomná zmluva
|
Prenájom nebytových priestorov v rámci predmetu svojej činnosti
|
36.44/mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
ENERGO-SK, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
457/2017
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
448/2017
|
Vyhotovenie kanalizácie - ŠJ
|
489,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
Koloman Urbánek - REKOSAN |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
443/2017
|
Poistenie nehnuteľnosti a osôb - IV. Q. 2017
|
422,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
Kooperatíva, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
444/2017
|
Poplatok za kópie - výtlačky nad limit
|
62,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
447/2017
|
PHM - Škoda Fabia, Traktor Z7011 - VHČ
|
112,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
428/2017
|
Vodné - stočné 8/2017 - škola, SOP
|
146,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
|
ZsVS a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
429/2017
|
Vodné - stočné 8/2017 - ŠI,ŠJ
|
77,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
|
ZsVS a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
425/2017
|
Verejná správa - prístup na server
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
426/2017
|
Finančný spravodajca - predplatné na r .2018
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
427/2017
|
Havarijné poistenie - IV. Q. 2017
|
109,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
Kooperatíva, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
424/2017
|
Elektrina 8/2017 ŠI,ŠJ
|
437,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
423/2017
|
Materiál - ŠI
|
188,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
417/2017
|
Prevádzkovanie služby ATŠ - 8/2017
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
416/2017
|
Náhradné diely do kosačky - SOP
|
298,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
Ing. Halbavý Marek |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
415/2017
|
Materiál - ŠJ
|
14,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
Ing. M.Cziria |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
413/2017
|
Materiál-škola
|
640,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
412/2017
|
Servis hygien. zariadení
|
216,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
ILLE - Servis SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
411/2017
|
Služby CO 8/2017
|
20.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
Magdolenová J. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
410/2017
|
RN ku strave 8/2017
|
138,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
409/2017
|
Strava - SF 8/2017
|
36,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
408/2017
|
Strava 8/2017 ŠR
|
9,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
414/2017
|
Materiál - škola
|
185,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
418/2017
|
Plyn -záloha 9/2017
|
2540.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
419/2017
|
Úrazové poistenie - IV. Q. 2017
|
64,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
Kooperatíva, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
420/2017
|
Čistenie kanálov bioenzymatickým roztokom
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
Petr Mrázek |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
407/2017
|
Telefóny 8/2017
|
56,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
397/2017
|
Nájomné - kopírka 8/2017
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Sharp BUSINES SYSTEMS |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
402/2017
|
Školenie zamestnancov CO, r. 2017
|
50.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Magdolenová J. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
403/2017
|
PHM - kosačka (škola)
|
25,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
396/2017
|
Inzerát v novinách Levicko - ŠI
|
21,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
region PRESS s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
395/2017
|
Opravy a elektroinšt. práce - škola
|
2 973,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
J.Gábris - G.J.EFEKT |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Zmluva |
č.1/2017
|
Rámcová zmluva o ubytovaní
|
20.-mesačne/1osoba |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
SOŠ - Szakkozépiskola |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
28.08.2017 |
|
|
Zmluva |
č. 1/2017-strava
|
Rámcová zmluva o zabezpečení stravovania
|
2.90-celodenná-strava |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
SOŠ - Szakkozépiskola |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
28.08.2017 |
|
|
Zmluva |
392/2017
|
Čistenie prádla - VHČ
|
450,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
387/2017
|
Hosting sospasvlevice_1
|
24,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
|
Websupport s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
388/2017
|
Výkon ABT a TPO za 6-8/2017
|
120.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo
|
Výmena okien na budove školy a telocvične
|
130 588,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.08.2017 |
|
|
|
Stavmont Želiezovce, spol. s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
15.08.2017 |
|
|
Zmluva |
385/2017
|
Odber a likvidácia biologicky roz. odpadu II.Q. 2017
|
19,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.08.2017 |
|
|
|
Waste transport a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
386/2017
|
Dodanie a nalepenie podlahovej kytiny z PVC - ŠI
|
1 207,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.08.2017 |
|
|
|
Július Botka |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
383/2017
|
Vodné - stočné 7/2017 - škola, SOP
|
146,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
|
ZsVS a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
384/2017
|
Vodné - stočné 7/2017 - VHČ
|
96,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
|
ZsVS a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
382/2017
|
Telefóny 7/2017
|
56,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
380/2017
|
Opravy a elektroinšt. práce - ŠI
|
2 757,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.08.2017 |
|
|
|
J.Gábris - G.J.EFEKT |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
381/2017
|
Manipulácia a preprava veľkoobj. kontajnera
|
207,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.08.2017 |
|
|
|
Tekovská ekologická s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
376/2017
|
Strava 7/2017 RN
|
105,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.08.2017 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
379/2017
|
Materiál - ŠI
|
47,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.08.2017 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
378/2017
|
Prevádzkovanie služby ATŠ - 7/2017
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.08.2017 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
371/2017
|
Čistenie prádla - VHČ
|
289,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.08.2017 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
372/2017
|
Služby CO 7/2017
|
20.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.08.2017 |
|
|
|
Magdolenová J. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
373/2017
|
Elektrina 7/2017 VHČ
|
605,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.08.2017 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
374/2017
|
Strava 7/2017 ŠR
|
7,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.08.2017 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
375/2017
|
Strava 7/2017 SF
|
30,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.08.2017 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
377/2017
|
Plyn - záloha 8/2017
|
2540.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.08.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
369/2017
|
Nájomné - kopírka
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.07.2017 |
|
|
|
Sharp BUSINES SYSTEMS |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
368/2017
|
Inzercia v novinách
|
21,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
|
region PRESS s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
354/2017
|
Školské stoly, stoličky
|
1478.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.07.2017 |
|
|
|
K-TEN KOVO s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
355/2017
|
Prenájom uč. pom. - sejačka
|
2680.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.07.2017 |
|
|
|
AGRALL, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
353/2017
|
Plávajúca podlaha - škola
|
93,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
|
Merkury Market s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
352/2017
|
PHM - Peugeot Boxer, kosačka
|
118,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
345/2017
|
Odvoz a lik. biolog. odpadu 6/2017
|
90.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
|
Waste transport a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
347/2017
|
Elektrina 6/2017 ŠI,ŠJ
|
657,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
348/2017
|
Vodné - stočné 6/2017 - škola, SOP
|
198,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
|
ZsVS a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
349/2017
|
Vodné - stočné 6/2017 - ŠJ, ŠI
|
136,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
|
ZsVS a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
350/2017
|
Plyn 7/2017
|
2540.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
351/2017
|
Monitoring školy 7-9/2017
|
135,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
344/2017
|
Oprava umývačky - ŠJ
|
655,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
|
Gastro -HAAL s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
341/2017
|
Telefóny 6/2017
|
77,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
343/2017
|
PHM -ŠKODA FABIA, traktor Z 7011
|
165,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
342/2017
|
Materiál - dvere (6ks) -ŠI
|
200,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
Merkury Market s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
337/2017
|
Materiál - ŠI
|
58,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2017 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
332/2017
|
Kontrola ESZ III.Q. 2017
|
31,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2017 |
|
|
|
Mont - Servis MaR - Elektro |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
333/2017
|
Strava 6/2017 ŠR
|
40,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2017 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
334/2017
|
Strava 6/2017 SF
|
164,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2017 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
335/2017
|
RN ku strave 6/2017
|
601,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2017 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
336/2017
|
Prenájom rohoží 6/2017-ŠJ
|
167,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2017 |
|
|
|
Berendsen TS s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
338/2017
|
Prevádzkovanie služby ATS - 6/2017
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2017 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
339/2017
|
Služby CO 6/2017-ŠJ
|
20.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2017 |
|
|
|
Magdolenová J. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
340/2017
|
Elektrina 7-9/2017, SOP, škola
|
1 170,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2017 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
328/2017
|
Prevádzkovanie služby ATS - 5/2017
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
331/2017
|
Čistiace potreby - ŠJ
|
14,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
330/2017
|
Tlačivá
|
107,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
326/2017
|
Nájomné - kopírka
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
Sharp BUSINES SYSTEMS |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
327/2017
|
Servis SW na PC
|
90.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
TM COMPUTER s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
316/2017
|
PHM -ŠKODA FABIA, traktor Z 7011
|
199,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
317/2017
|
Poplatok za kópie
|
72,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
|
Sharp BUSINES SYSTEMS |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
315/2017
|
Čistenie prádla - VHČ
|
116,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
310/2017
|
Odvoz a likvidácia biolog. odpadu za 1/2015
|
72.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
Waste transport a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
311/2017
|
PZP od 01.07.2017 do 30.06.2018
|
282,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
Kooperatíva, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
307/2017
|
Vodné - stočné 5/2017 - škola, SOP
|
169,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
|
ZsVS a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
308/2017
|
Vodné - stočné 5/2017 - ŠJ, ŠI
|
140,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
|
ZsVS a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
309/2017
|
Poistenie nehnuteľnosti - III.Q. 2017
|
422,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
|
Kooperatíva, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
301/2017
|
Havarijné poistenie - III.Q.2017
|
109,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
Kooperatíva, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
299/2017
|
Elektrina 5/2017 ŠI,ŠJ
|
815,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
300/2017
|
Telefóny 5/2017
|
70,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
295/2017
|
PHM - Peugeot Boxer, kosačka
|
105,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
286/2017
|
Plyn - záloha 6/2017
|
2540.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
287/2017
|
Strava - 5/2017
|
38,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
288/2017
|
Strava - SF 5/2017
|
156,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
289/2017
|
RN ku strave 5/2017
|
574,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
290/2017
|
Kanc. a čistiace potreby - ŠJ,ŠI
|
608,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
291/2017
|
Služby CO 5/2017
|
20.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
Magdolenová J. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
292/2017
|
Nájom kopírky za 5/2017
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
Sharp BUSINES SYSTEMS |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
294/2017
|
PHM -ŠKODA FABIA, traktor Z 7011
|
150,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
296/2017
|
Úrazové poistenie - III.Q. 2017
|
64,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
Kooperatíva, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
284/2017
|
Prenájom rohoží 5/2017
|
138,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
Berendsen TS s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
285/2017
|
Čistenie prádla - VHČ
|
135,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
276/2017
|
Výkon ABT a TPO za 3-5/2017
|
120.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
274/2017
|
Materiál - SOP
|
89,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.05.2017 |
|
|
|
Ing. Halbavý Marek |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
271/2017
|
Čistenie prádla - VHČ
|
265,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.05.2017 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
269/2017
|
Odvoz a lik. biolog. odpadu 4/2017
|
91,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
Waste transport a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
268/2017
|
Prečistenie kanalizácie-škola
|
68,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
Ekoform s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
267/2017
|
Materiál - škola
|
55.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
TM COMPUTER s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
266/2017
|
PHM - Peugeot Boxer,kosačka, Škoda Fabia
|
248,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
265/2017
|
PHM -ŠKODA FABIA, traktor Z 7011
|
108,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
264/2017
|
Kancelárske potreby -K2
|
554,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
261/2017
|
Prevádzkovanie služby ATS - 4/2017
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
260/2017
|
Servis hygienických zariadení ŠI
|
189,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
ILLE - Servis SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
254/2017
|
Ubytovanie 23.4.-6.5.2017, Erazmus K1
|
214,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
Česká zem. univerzita |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
253/2017
|
Práca inštruktora 23.4.-6.5.2017,Erazmus K1
|
510,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
Česká zem. univerzita |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
251/2017
|
Vodné - stočné 4/2017 - ŠJ, ŠI
|
140,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
ZsVS a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
250/2017
|
Vodné - stočné 4/2017 - škola, SOP
|
172,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
ZsVS a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
252/2017
|
Materiál - škola
|
17,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
246/2017
|
Telefóny 4/2017
|
62,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
247/2017
|
Elektrina 4/2017 ŠI,ŠJ
|
992,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
248/2017
|
Plyn - záloha 5/2017
|
2540.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
236/2017
|
Služby CO 4/2017
|
20.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
Magdolenová J. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
240/2017
|
Oprava - spotrebný mater. Class Arion
|
387,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
Agronova servis s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
239/2017
|
Oprava a servis traktora Z 7011
|
95,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
Farmtechnik s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
238/2017
|
PHM -ŠKODA FABIA, traktor Z 7011
|
154,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
237/2017
|
PHM - Peugeot Boxer
|
95,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
235/2017
|
Materiál - ŠI
|
68,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
241/2017
|
Materiál - ŠJ
|
16,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
Ing. M.Cziria |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
232/2017
|
Strava - SF 4/2017
|
123,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
231/2017
|
Strava 4/2017 ŠR
|
30,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Zmluva |
2017 MPC EGO 504
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
MPC |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
233/2017
|
RN ku strave 4/2017
|
457,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
230/2017
|
Činnosť inštruktorov Rakovník - Erazmus K1
|
505,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
SZŠ Rakovník, CZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
229/2017
|
Strava pre študentov Rakovník - Erazmus K1
|
214,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
SZŠ Rakovník, CZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
228/2017
|
Monitoring školy 4-6/2017
|
135,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
227/2017
|
Prenájom rohoží 4/2017
|
138,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
Berendsen TS s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
225/2017
|
Preprava žiakov, Rakovník-LV
|
964.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
M.Chovan - EDEN |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
224/2017
|
Nájom kopírky za 4/2017
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
Sharp BUSINES SYSTEMS |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok Ponuka E.Benefit
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
222/2017
|
Poistenie - prax, Rakovník, doprovod
|
11,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
Kooperatíva, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
219/2017
|
Kanc. a čistiace potreby - ŠJ
|
126,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
223/2017
|
Nastavenie PC, servis a záloha údajov
|
75,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
Soft servis |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
221/2017
|
Poistenie - prax, Rakovník, žiaci
|
39,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
Kooperatíva, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
216/2017
|
Kancelárske potreby -K2
|
173,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
217/2017
|
Elektroinštalačné práce 4/2017 - ŠI
|
300,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
J.Gábris - G.J.EFEKT |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
218/2017
|
Elektroinštalačné práce 4/2017 - škola
|
1 690,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
J.Gábris - G.J.EFEKT |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
214/2017
|
Odvoz a lik. biolog. odpadu 3/2017
|
90.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
Waste transport a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
208/2017
|
PHM -ŠKODA FABIA, Boxer, Traktor Class - SOP
|
255,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
207/2017
|
PHM -ŠKODA FABIA, traktor Z 7011
|
171,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
206/2017
|
Školské stoly, stoličky
|
1331.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
K-TEN KOVO s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
200/2017
|
Vodné - stočné 3/2017 - škola, SOP
|
192,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
ZsVS a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201/2017
|
Vodné - stočné 3/2017 - ŠJ, ŠI
|
184,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
ZsVS a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
198/2017
|
Elektrina 4-6/2017, SOP škola
|
1 222,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
199/2017
|
Elektrina 4/2017 ŠI,ŠJ
|
1 350,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
197/2017
|
Materiál - ŠI
|
658,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
196/2017
|
Odvoz a zneškodnenie stavebného odpadu
|
178,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
Tekovská ekologická s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
191/2017
|
Daň z nehnuteľností za rok 2017
|
218,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
189/2017
|
Batéria do malotr. MT 8050
|
85.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
J. Racskó - AUTOBATÉRIE |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
190/2017
|
Čistenie prádla - VHČ
|
139,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
186/2017
|
PHM -ŠKODA FABIA, traktor Z 7011
|
280,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
179/2017
|
Plyn - záloha 4/2017
|
2540.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
181/2017
|
Prev. služby ATŠ 3/2017 - VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
182/2017
|
Služby CO3/2017 - škola
|
20.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
Magdolenová J. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
183/2017
|
Telefóny 3/2017
|
84,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
183/2017
|
Telefóny 3/2017
|
84,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
184/2017
|
Materiál - ŠI
|
205,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
185/2017
|
Materiál - SOP
|
165,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
Ing. M.Cziria |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
187/2017
|
PHM - Peugeot Boxer,Claas Avion
|
169,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
176/2017
|
Strava 3/2017 ŠR
|
46,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
177/2017
|
Strava - SF 3/2017
|
185,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
178/2017
|
RN ku strave 3/2017
|
693.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
175/2017
|
Prenájom rohoží 3/2017
|
172,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
Berendsen TS s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
171/2017
|
Kontrola ESZ II.Q. 2017
|
31,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
Mont - Servis MaR - Elektro |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170/2017
|
Kanc. a čistiace potreby - VHČ
|
130,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
169/2017
|
Batéria do auta (ŠFabia-NR)
|
54,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
J. Racskó - AUTOBATÉRIE |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
164/2017
|
Nájom kopírky za 3/2017
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
Sharp BUSINES SYSTEMS |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
163/2017
|
Parkovací a cúvací senzor - Peugeot
|
171.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
|
AGV servis |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
154/2017
|
Pinpongový stôl
|
142,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
|
Duvlan s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
155/2017
|
Vzdušný sedací vak - 4 ks
|
119,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
|
e-Trade Europe s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
151/2017
|
PZP - Š. Fabia
|
14,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
Kooperatíva, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
152/2017
|
Oprava strechy
|
10 992,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
Bazsó Arpád |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
153/2017
|
Oprava strechy
|
11.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
Bazsó Arpád |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
141/2017
|
Poplatok za komunálny odpad
|
2 791,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
142/2017
|
ND do krovinorezov
|
103,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
Ing. Halbavý Marek |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
146/2017
|
Materiál - ŠI
|
362,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
Merkury Market s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
138/2017
|
Poplatok za kópie
|
82,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
Sharp BUSINES SYSTEMS |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
140/2017
|
Monitory - 17 ks, klávesnica + myš - 16ks
|
1 718,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
TM COMPUTER s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
139/2017
|
Služby STP APV 3/2017 - 2/2018
|
71,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
IVES Košice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
134/2017
|
Servis hygien. zariadení
|
216,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
ILLE - Servis SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Zmluva |
5-16/17
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
AGROSPOL |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
133/2017
|
Materiál - ŠI
|
45,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
132/2017
|
Sady a vinice 2017, predplatné
|
12.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
Naše pole s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
131/2017
|
Čistenie prádla - VHČ
|
127,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
130/2017
|
PHM -ŠKODA FABIA, traktor Z 7011
|
295,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
126/2017
|
Poistenie nehnuteľnosti - II.Q. 2017
|
422,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
Kooperatíva, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
125/2017
|
Odber a likvidácia biologicky roz. odpadu 2/2017
|
36.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
Waste transport a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
124/2017
|
Elektrina 2/2017, ŠI,ŠJ
|
1 217,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
121/2017
|
Vodné - stočné 2/2017 - ŠJ, ŠI
|
132,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
ZsVS a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
120/2017
|
Vodné - stočné 2/2017 - škola, SOP
|
151,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
ZsVS a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117/2017
|
Havarijné poistenie - II.Q.2017
|
109,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
Kooperatíva, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
116/2017
|
Členský príspevok na rok 2017
|
50.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
RPPK |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
115/2017
|
Prevádzkovanie služby ATS - 2/2017
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
110/2017
|
Telefóny 2/2017
|
68,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
111/2017
|
Oprava strechy
|
9000.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2017 |
|
|
|
Bazsó Árpád |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
114/2017
|
Dodávka tovaru - napájačka, kŕmitka
|
111,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2017 |
|
|
|
Kocian Jozef |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
102/2017
|
Služby CO 2/2017
|
20.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
Magdolenová J. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
99/2017
|
PHM - traktor Z 7011
|
51,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
101/2017
|
Hustomer na mlieko
|
123,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
LABO - SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
98/2017
|
PHM - Peugeot Boxer
|
49,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
103/2017
|
Materiál - ŠJ
|
66,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
104/2017
|
Poistné - úrazové
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
Kooperatíva, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
109/2017
|
Plyn - záloha 2/2017
|
2540.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
Generálna oprava strechy spojovacej chodby a učebni
|
19 992.66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
Árpád Bazsó |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
100/2017
|
Chladnička - ŠI
|
143.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
OKAY Slovakia s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
96/2017
|
Prenájom rohoží 2/2017
|
138,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
Berendsen TS s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
97/2017
|
Prenájom kopírky 2/2017
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
Sharp BUSINES SYSTEMS |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
95/2017
|
Kanc. a čistiace potreby - VHČ
|
250,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
93/2017
|
RN ku strave 2/2017
|
443,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
92/2017
|
Obedy - SF 2/2017
|
118,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
91/2017
|
Obedy - ŠR 2/2017
|
30,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
90/2017
|
Materiál - SOP
|
806,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
Ing. M.Cziria |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
88/2017
|
sk doména sospasvlevice.sk
|
37,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
Websupport s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
88/2017
|
sk doména sospasvlevice.sk
|
37,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
Websupport s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
79/2017
|
PHM -ŠKODA FABIA
|
61,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
78/2017
|
PHM - traktor ClassArion - SOP
|
116,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
77/2017
|
Oprava havárie na kotloch+servis horákov
|
1 268,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
Weishaupt s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
76/2017
|
Predplatné časopis - Naše ploe r. 2017
|
29,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
Naše pole s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prevode správy majetku
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
|
Stredná priemyselná škola stavebná |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
75/2017
|
Tlačivá k MS
|
22,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
72/2017
|
Výkon ABT a TPO za 2/2017
|
60.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
73/2017
|
Odvoz a likvidácia biolog. odpadu za 1/2017
|
163,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
Waste transport a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
74/2017
|
Oprava a servis, príprava na STK a EK Z 7011 - VHČ
|
633,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
Farmtechnik s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
70/2017
|
Dodávka a montáž regulátora plynu
|
1 410,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
Erik Sedlák - LAHER |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
69/2017
|
Vodné - stočné 1/2017 - ŠJ, ŠI
|
130,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
ZsVS a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
68/2017
|
Vodné - stočné 1/2017 - škola, SOP
|
208,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
ZsVS a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
61/2017
|
Plyn - záloha 2/2017
|
2540.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
57/2017
|
Elektrina za 1/2017 ŠI,ŠJ
|
1 334,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
58/2017
|
Telefóny 1/2017
|
70,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
51/2017
|
RN ku strave 1/2017
|
488,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
50/2017
|
Strava 1/2017 ŠR
|
130,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
49/2017
|
Strava 1/2017 ŠR
|
32,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Zmluva |
OU-NR-0S1-2017
|
Finančné prostriedky na okresné kolo vo volejbale
|
127,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
Mgr. M. Galaba |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
46/2017
|
Servis kotolne, oprava čerpadla
|
48.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
ELIM Levice s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
43/2017
|
Prenájom rohoží 1/2017
|
67,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Berendsen TS s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
41/2017
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
136,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
42/2017
|
Služby CO 1/2017
|
20.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Magdolenová J. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
45/2017
|
Prenájom rohoží 1/2017
|
59,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
44/2017
|
Normy a receptúry
|
36,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Tlačiareň IRIS s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
47/2017
|
Prevádzkovanie služby ATS - 1/2017
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
48/2017
|
PHM -ŠKODA FABIA
|
47,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
40/2017
|
Kopírka - nájom 1/2017
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
|
Sharp BUSINES SYSTEMS |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
36/2017
|
eu domena
|
83,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
Websupport s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
37/2017
|
Inzercia v novinách
|
360.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Sponzorská zmluva
|
1200.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
PPD Inovec |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
29/2017
|
Servis hygienických zariadení
|
216,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
ILLE - Servis SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
30/2017
|
Lyžiarsky kurz + doprava
|
5.250.21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
M.Chovan - EDEN |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20/2017
|
PHM-Škoda Fabia-VHČ
|
55,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
19/2017
|
Elektrina 1-3/2017, SOP, škola
|
1 267,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2017 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12/2017
|
Plyn - záloha 1/2017
|
2540.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7/2017
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
177,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
Hagleitner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8/2017
|
Kontrola EZS - I.Q. 2017
|
31,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
Mont - Servis MaR - Elektro |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2017
|
Monitoring školy 1-3/2017
|
135,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2017
|
Výkon činnosti ABT a TPO 1/2017
|
60.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
Zmluva |
Servisná zmluva č. 8060026
|
Servisná zmluva - prenájom rohoží
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
Poistenie nehnuteľnosti - I.Q. 2016
|
422,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
Kooperatíva, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 141020080
|
Poskytovanie služieb v oblasti živ. prostredia
|
60lit.sudks/15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.01.2017 |
|
|
|
Waste transport a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
01.01.2017 |
|
|
Faktúra |
626/2016
|
Telefóny 12/2016
|
71,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
618/2016
|
Elektrina 12/2016 ŠI,ŠJ
|
1 267,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
623/2016
|
Plyn - doplatok 12/2016
|
2 493,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
624/2016
|
Fin. spravodajca - vyúčtovanie r. 2016
|
13,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2016 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
625/2016
|
Elektrina - nedoplatok škola za r. 2016
|
807,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
627/2016
|
Vodné - stočné 12/2016 - škola, SOP
|
136,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2016 |
|
|
|
ZsVS a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
628/2016
|
Vodné - stočné 12/2016 - ŠJ, ŠI
|
198,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2016 |
|
|
|
ZsVS a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
622/2016
|
Prenájom rohoží 12/2016
|
84,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2016 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
617/2016
|
Prevádzkovanie služby ATŠ 12/2016
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2016 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
621/2016
|
Odvoz a likvidácia biologického odpadu 12/2016
|
25,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2016 |
|
|
|
Waste transport a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
614/2016
|
Plyn - záloha 12/2016
|
1084.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
615/2016
|
Servis hygien. zariadení
|
32,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
ILLE - Servis SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
613/2016
|
Nádoba na VŽP
|
40,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.12.2016 |
|
|
|
Waste transport a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
612/2016
|
Kopírka - nájom 12/2016
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.12.2016 |
|
|
|
Sharp BUSINES SYSTEMS |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
611/2016
|
Oprava kopírky - zborovňa
|
247,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.12.2016 |
|
|
|
Sharp BUSINES SYSTEMS |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
610/2016
|
DVD - propagácia školy
|
300.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Nitrička s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
609/2016
|
Úrazové poistenie I.Q. 2017
|
75,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Kooperatíva, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
608/2016
|
Spracovanie materiálov k str. Erazmus K2
|
233,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Ing. Hedviga Gulová |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
607/2016
|
Rekonštrukcia prístrešku medzi ŠJ a ŠK
|
1244.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
ISO-mont LV s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
606/2016
|
Stretnutie k projektu Erazmus K2
|
250.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Laurico |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
605/2016
|
SINO Zero Client - 16 staníc
|
4 735.20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
SINO s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
602/2016
|
Športové potreby
|
917,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Lubomír Klosík |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
601/2016
|
PHM - Peugeot Boxer
|
52,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
600/2016
|
PHM -ŠKODA FABIA
|
127,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
599/2016
|
Poistné - havarijné
|
402,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Kooperatíva, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
598/2016
|
Kopírovanie - odpočet kópií
|
61,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Sharp BUSINES SYSTEMS |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
593/2016
|
Rezač mäsa + spotr. materiál
|
1 068,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
592/2016
|
Odvoz a likvidácia biolog. odpadu ŠJ
|
8,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
Waste transport a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
591/2016
|
Oprava a servis Peugeot Boxer - VHČ
|
159,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
AGV servis |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
589/2016
|
Strava - SR 12/2016
|
122,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
588/2016
|
Strava - ŠR
|
68,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Zmluva |
Poistná zmluva č.: 09980023867
|
Dodatok č.:3 k p.z. č. 0998023867
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
Kooperatíva, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
590/2016
|
RN ku strave 12/2016
|
353,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
579/2016
|
MUSIC BOX D 12 + mikrofón
|
479.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
TM COMPUTER s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
584/2016
|
Prenájom rohoží 11-12/2016
|
118,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
580/2016
|
Služby CO 12/2016
|
20.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Magdolenová J. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
581/2016
|
Služby ATS 11/2016 - VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
582/2016
|
Vodné - stočné 11/2016 - škola
|
151,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
ZsVS a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
583/2016
|
Vodné - stočné 11/2016 - ŠI
|
131,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
ZsVS a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
577/2016
|
Odvoz odpadu - kontajner
|
179,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
Tekovská ekologická s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
578/2016
|
Servis SW na PC
|
36.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
CNS s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
576/2016
|
Elektrina 11/2016 ŠI,ŠJ
|
1 328,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
571/2016
|
Výkon činnosti revízneho technika
|
700.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Antal Arpád |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
574/2016
|
Plyn - záloha 12/2016
|
2950.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
569/2016
|
Materiál - škola
|
580,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
BK DOM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
568/2016
|
Tlačivá
|
43,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
561/2016
|
PHM - Peugeot Boxer
|
59,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
560/2016
|
RN ku strave 11/2016
|
459,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
559/2016
|
Strava - SF 11/2016
|
156,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
573/2016
|
Telefóny 11/2016
|
69,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
558/2016
|
Strava - SR 11/2016
|
88,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
557/2016
|
Kanc. a čistiace potreby - VHČ
|
647,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
554/2016
|
Učebné pomôcky
|
166,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Jitka Vyšňovská |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
572/2016
|
Služby CO 11/2016
|
20.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Magdolenová J. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
575/2016
|
Plyn - doplatok 11/2016
|
2 012,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
555/2016
|
Materiál - ŠI
|
331,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Trioeleko |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
553/2016
|
Nájom traktora Class Arion - IV.Q. 2016
|
1545.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Agrall Bajč |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
552/2016
|
Vizualizér EPSON 2 ks
|
1380.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
TM COMPUTER s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
551/2016
|
Materiál - škola
|
100.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
TOMA - hutný materiál s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
550/2016
|
Materiál - ŠI
|
31,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
549/2016
|
Materiál - ŠI
|
230,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
548/2016
|
Nájom kopírky za 11/2016
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Sharp BUSINES SYSTEMS |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
556/2016
|
Materiál na Class Arion
|
345,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Agrall Bajč |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
547/2016
|
Výkon ABT a PO 10-12/2016
|
180.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
546/2016
|
Kontrola a servis hasiacich prístrojov
|
173,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
HASLEX - servis HP |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
545/2016
|
Oprava a servis Škoda Fabia - VHČ
|
289.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
AGV servis |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
540/2016
|
Kniha "Tekov z neba"
|
1155.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
CBS s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
539/2016
|
Inštalácia SW WZ + servis
|
187,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
TM COMPUTER s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
537/2016
|
PHM - Peugeot Boxer,Traktor
|
172,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
536/2016
|
Kontrola a čistenie komínov
|
100,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
Palko K. - Kominárstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
538/2016
|
3 x EliteBook, 1 x projektor
|
1332.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
TM COMPUTER s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
527/2016
|
Vodné - stočné 10/2016 - škola, SOP
|
176,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
ZsVS a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
526/2016
|
Likvidácia biolog. odpadu 10/2016
|
53,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
Waste transport a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
528/2016
|
Vodné - stočné 10/2016 - ŠJ, ŠI
|
165,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
ZsVS a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
529/2016
|
Materiál - SOP
|
287,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
URITEST s.r.o., OD Hobbi |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
521/2016
|
Prevádzkovanie služby - ATŠ-autoškola
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
520/2016
|
Prenájom rohoží 10.10.-06.11.2016
|
118,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
509/2016
|
Plyn - záloha 11/2016
|
2950.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
508/2016
|
Elektrina 10/2016 ŠI,ŠJ
|
1 155,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
509/2016
|
Plyn - záloha 11/2016
|
2950.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
503/2016
|
Materiál
|
166,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
506/2016
|
Slovenský CHOV - predplatné r. 2017
|
29,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Slovenský CHOV s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
504/2016
|
Služby CO 10/2016
|
20.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Magdolenová J. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
505/2016
|
PZP Traktor 20.10.2016-30.6.2017
|
16,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Kooperatíva, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
507/2016
|
Telefóny 10/2016
|
79,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
507/2016
|
Telefóny 10/2016
|
79,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
500/2016
|
Kanc. a čistiace potreby - VHČ
|
164,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
499/2016
|
Monitoring školy 10-12/2016
|
135,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
501/2016
|
PHM - kosačka (škola)
|
24,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
502/2016
|
Materiál -ŠI
|
6,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
493/2016
|
Čistenie prádla - VHČ
|
120,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
495/2016
|
Vykonanie 2. kontrolného auditu ISO 9001
|
600.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
QSCert s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
496/2016
|
Strava - SR 10/2016
|
79,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
497/2016
|
Strava - SF 10/2016
|
140.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
498/2016
|
RN ku strave 10/2016
|
412,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
494/2016
|
Nájom kopírka 10/2016
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
Sharp BUSINES SYSTEMS |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
490/2016
|
Interný audit ISO 9001
|
225.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
|
Anton Horváth |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
483/2016
|
Montáž monit. zariadenia pre autoškolu - VHČ
|
713,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
481/2016
|
Dodanie plyn. kotol+servis. práce -kuchyňa
|
2 845,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
Titurus Ivan |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
482/2016
|
Moderná mechanizácia - predplatné r. 2017
|
29,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
MM press, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
473/2016
|
PHM-Peugeot Boxer - SOP
|
167,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
480/2016
|
Nájom traktora Class za III.Q. 2016
|
3000.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
Agrall Bajč |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Zmluva |
RSOV-02044/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
1 421,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
ŠIOV |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
471/2016
|
Prenájom rohoží od 12.9.-9.10.2016
|
84,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
472/2016
|
Odvoz a likvidácia biolog. odpadu za 9/2016
|
25,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
Waste transport a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
465/2016
|
Vodné - stočné 9/2016 - škola, SOP
|
165,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
ZsVS a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
466/2016
|
Vodné - stočné 9/2016 - ŠI,ŠJ
|
152,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
ZsVS a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
467/2016
|
Nájomné - kopírka
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Sharp BUSINES SYSTEMS |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
468/2016
|
Elektrina 9/2016
|
866,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
469/2016
|
Olej (PHM)
|
69,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Agrall Bajč |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
454/2016
|
Údržba a servis alarmového systému
|
31,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
Mont - Servis, Budai |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
454/2016
|
Údržba a servis alarmového systému
|
31,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
Mont - Servis, Budai |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
453/2016
|
Navigačné zariadenie autoškola - VHČ
|
483,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
452/2016
|
Plyn - záloha 10/2016-záloha
|
2950.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
450/2016
|
Ochranné pracovné pomôcky SOP, ŠI, škola
|
185,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
4safety s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
451/2016
|
Tlačiareň Laser Jet - ŠI
|
135.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
CNS s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
449/2016
|
RN ku strave 9/2016
|
466,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
448/2016
|
Strava - SR 9/2016
|
160,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
444/2016
|
Služby CO 9/2016
|
20.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
Magdolenová J. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
445/2016
|
Telefóny 9/2016
|
71,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
446/2016
|
Elektrina 10-11/2016, SOP škola
|
212,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
447/2016
|
Strava - ŠR 9/2016
|
89,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo a zmluva o poskytovaní služieb č. MTV 05102016 002
|
Dodávka identif.zariadení do vozidiel, učební a trenažérov-autoškola
|
28.80/mes. |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
440/2016
|
Materiál - ŠI
|
325,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
440/2016
|
Materiál - ŠI
|
325,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
441/2016
|
Materiál - ŠI
|
96,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
436/2016
|
Servis hygien. zariadení
|
164,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
ILLE - Servis SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
437/2016
|
Čistenie prádla - VHČ
|
190,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
437/2016
|
Čistenie prádla - VHČ
|
190,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
442/2016
|
PHM -ŠKODA FABIA
|
51,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
437/2016
|
Čistenie prádla - VHČ
|
190,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
439/2016
|
Ochranné pracovné pomôcky SOP
|
183,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
DELUX s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
443/2016
|
PHM - Kosačka,Traktor 6245
|
65,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
434/2016
|
Služby BT a TPO 9/2016
|
60.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
435/2016
|
Kancelárske potreby
|
114,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2016
|
Nájom nebytových priestorov na plnenie úloh v rámci predmetu svojej činnosti - vzdelávanie
|
294.00/mes. |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
|
Akadémia vzdelávania Levice s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
425/2016
|
Kopírovanie - odpočet kópií 6-9/2016
|
67.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
|
Sharp BUSINES SYSTEMS |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
421/2016
|
Výmena akumulátora - váhy
|
46,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
VAMONT, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
420/2016
|
Poistenie nehnuteľnosti - IV.Q. 2016
|
422,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
Kooperatíva, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
422/2016
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
408/2016
|
Pracovná doska - ŠJ
|
240.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
L.Németh - Stolar centrum |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
418/2016
|
PHM - traktor
|
48,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
407/2016
|
Prenájom rohoží 15.8..-11.9.2016
|
50,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
398/2016
|
OPP-prac. obuv, škola
|
45,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
Ing. D.Szalai, SANDI |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
399/2016
|
Stoličky 18ks, stoly 13ks - školské
|
1 312,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
K-TEN KOVO s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
395/2016
|
Elektrina 8/2016
|
522,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
396/2016
|
Vodné - stočné 8/2016 - škola, SOP
|
141,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
ZsVS a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
397/2016
|
Vodné-stočné 8/2016 ŠI,ŠJ
|
54,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
ZsVS a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Zmluva |
11/2017
|
Dodatok č. 11/2017 k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
SPP Bratislava a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
12.09.2015 |
|
|
Faktúra |
394/2016
|
Nájomné - kopírka
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
Sharp BUSINES SYSTEMS |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
393/2016
|
Čistenie prádla - VHČ
|
147,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
390/2016
|
Servis SW na PC
|
252,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
CNS s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
389/2016
|
Služby CO 8/2016
|
20.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
Magdolenová J. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
391/2016
|
Tlačiareň
|
506,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
CNS s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
392/2016
|
Plyn za 9/2016 - záloha
|
2950.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
386/2016
|
Materiál ŠJ
|
98,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
388/2016
|
Školenie zamestnancov CO, r. 2016
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
Magdolenová J. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
387/2016
|
Materiál - ŠI
|
76,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
Sklenárstvo Galamboš |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
385/2016
|
Materiál SOP, ŠI (brána)
|
525,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
Ing. M.Cziria |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
382/2016
|
Strava - SF 7-8/2016
|
54,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
381/2016
|
Strava - SR 7-8/2016
|
29,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
380/2016
|
Telefóny 8/2016
|
59,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
375/2016
|
Úrazové poistenie - IV.Q. 2016
|
66,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
Kooperatíva, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
374/2016
|
PHM -ŠKODA FABIA
|
53,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
373/2016
|
Kanc. a čistiace potreby - VHČ
|
239,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
383/2016
|
RN ku strave 7-8/2016
|
139,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
384/2016
|
Elektrina - nedoplatok škola, SOP
|
3 229,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o o spolupráci
|
Zmluva - výchova a vzdelávanie mládeže so záujmom o drobnochovateľstvo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
Slovenský zväz chovateľov |
|
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
368/2016
|
Výmena olejov a filtrov
|
1 599,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
|
Agrall Bajč |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
367/2016
|
Výkon činnosti ABT a TPO 8/2016
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
366/2016
|
Čistenie prádla - VHČ
|
273,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
365/2016
|
Čistenie prádla - VHČ
|
109,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
364/2016
|
Návnady na hlodvce
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.08.2016 |
|
|
|
Agronova servis s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
363/2016
|
Prenájom rohoží 18.7.-14.8.2016
|
50,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.08.2016 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
362/2016
|
PHM -kosačka 2016
|
22,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.08.2016 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Zmluva |
2016-1SK01-KA202-022588
|
program ERASMUS+1
|
max.výškagrantuje75498 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.08.2016 |
|
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
361/2016
|
Plyn za 8/2016 - záloha
|
2950.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
360/2016
|
Vyhľadanie úniku vody
|
16,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
|
ZsVS a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
359/2016
|
Vodné - stočné 7/2016 - VHČ
|
119,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
|
ZsVS a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
358/2016
|
Vodné - stočné 7/2016 - škola, SOP
|
148,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
|
ZsVS a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
357/2016
|
Telefóny za 7/2016
|
62,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
356/2016
|
Odvoz a lik. biolog. odpadu za 2.Q. 2016-evidencia
|
19,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
|
Waste transport a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
355/2016
|
Elektrina 7/2016
|
671,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.08.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
353/2016
|
Odpadkové koše- ŠI
|
299,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.08.2016 |
|
|
|
URITEST s.r.o., OD Hobbi |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
352/2016
|
PCHP + monitor HP + servis(sekretariát)
|
837,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
|
CNS s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
349/2016
|
Služby CO 7/2016
|
20.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
|
Magdolenová J. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
348/2016
|
Operatívny leasing 7/2016
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
|
Sharp BUSINES SYSTEMS |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
347/2016
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
116,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
346/2016
|
Materiál
|
208,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
350/2016
|
PHM- traktor - VHČ
|
146,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
345/2016
|
Žalúzie
|
60,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.07.2016 |
|
|
|
Web shops sk, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
342/2016
|
Učebné pomôcky - projekt
|
25640.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.07.2016 |
|
|
|
Agrall Bajč |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
341/2016
|
Inzercia priestorov
|
21,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.07.2016 |
|
|
|
Press s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
338/2016
|
Prenájom rohoží
|
50,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.07.2016 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.07.2016 |
|
|
Zmluva |
2016-1-SK01-KA102-022393
|
projekt v rámci programu ERASMUS+1
|
26372.--max.výškagrantu |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.07.2016 |
|
|
|
SAAIC |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
339/2016
|
Nájom Traktora Claas - 2. štvrťrok 2016
|
1.560.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.07.2016 |
|
|
|
Agrall Bajč |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.07.2016 |
|
|
Faktúra |
335/2016
|
ABT,TPO 07/2016
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
|
Siváková, BOZP |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.07.2016 |
|
|
Faktúra |
336/2016
|
Monitoring školy 07-09/2016
|
135,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
|
Mestská polícia |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.07.2016 |
|
|
Faktúra |
337/2016
|
Pracovné rukavice
|
83,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
|
Pracovné odevy Žigo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.07.2016 |
|
|
Faktúra |
331/2016
|
PHM VHČ
|
108,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.07.2016 |
|
|
Faktúra |
330/2016
|
Odber a likvidácia biologicky roz. odpadu
|
43,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
|
Waste transport a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
328/2016
|
Plyn - záloha 7/2016
|
2950.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.07.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
327/2016
|
Elektrina 6/2016 ŠI,ŠJ
|
711,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.07.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
325/2016
|
Vodné - stočné 6/2016 - škola, SOP
|
163,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
|
ZsVS a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
326/2016
|
Vodné-stočné 6/2016 ŠI,ŠJ
|
106,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
|
ZsVS a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
324/2016
|
Materiál - plávajúca podlaha
|
420,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
|
Merkury Market s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
322/2016
|
PHM -kosačka 6/2016
|
25,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
321/2016
|
Čistenie prádla - VHČ
|
214,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
314/2016
|
Kreatívne karty - učebná pomôcka
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
|
Junior Achievement Slovensko |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
323/2016
|
PHM -ŠKODA FABIA, traktor Z 7011
|
213,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
310/2016
|
RN ku strave 6/2016
|
436,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
302/2016
|
Elektrina 6/2016 škola, SOP
|
212,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
303/2016
|
Kontrola EZS - III.Q. 2016
|
31,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
|
Mont - Servis MaR - Elektro |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
304/2016
|
Služby CO 6/2016
|
20.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
|
Magdolenová J. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
305/2016
|
Telefóny za 6/2016
|
70,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
306/2016
|
Materiál - ŠI
|
114,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
307/2016
|
Materiál - ŠI
|
17,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
308/2016
|
Strava - SR 6/2016
|
84,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
309/2016
|
Strava - SF 6/2016
|
162,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
301/2016
|
Čistenie prádla - VHČ
|
122,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
297/2016
|
Kopírovanie - odpočet kópií
|
69,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
|
Sharp BUSINES SYSTEMS |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
296/2016
|
Ochranné pracovné pomôcky ŠJ
|
264,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
4 safety, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
294/2016
|
Žalúzie
|
448,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
Web shops sk, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
Zmluva |
291/2016
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
170,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
290/2016
|
Materiál - ŠI -návlečky + plachty
|
769,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
Júlia Kompanová - KEPROTEX |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
281/2016
|
Tlačivá
|
77,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
289/2016
|
Čistenie prádla - VHČ
|
259,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
278/2016
|
PHM - Peugeot Boxer, Kosačka,Traktor 6245
|
139,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.06.2016 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
279/2016
|
Prenájom rohoží 23.5.-19.6.2016
|
50,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.06.2016 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
280/2016
|
Materiál - ŠI -paplóny, vankúše
|
235.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.06.2016 |
|
|
|
JYSK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
277/2016
|
PHM -ŠKODA FABIA, traktor Z 7011
|
161,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
276/2016
|
Poist. zodp. za škodu prev.motor. vozidla
|
228.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
Kooperatíva, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
275/2016
|
Plastové kontajnery
|
202,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
Manutan SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
274/2016
|
Dezinsekcia
|
36.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
|
Agronova servis s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
269/2016
|
Služby BOZP a PO za 5-6/2016 - ŠJ
|
120.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.06.2016 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
264/2016
|
Odvoz a lik. biolog. odpadu 5/2016
|
43,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
Waste transport a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
262/2016
|
Vodné - stočné 5/2016 - škola, SOP
|
178,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
263/2016
|
Vodné-stočné 5/2016 ŠI,ŠJ
|
142,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
259/2016
|
Elektrina 5/2016 ŠI,ŠJ
|
918,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
260/2016
|
Poistenie nehnuteľnosti - III.Q. 2016
|
422,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
Kooperatíva, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
261/2016
|
Úrazové poistenie - III.Q. 2016
|
66,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
Kooperatíva, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
258/2016
|
Telefóny za 5/2016
|
101,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
250/2016
|
Strava - SF 5/2016
|
168,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
249/2016
|
Strava - SR 5/2016
|
87,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
251/2016
|
RN ku strave 5/2016
|
459,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
248/2016
|
Čistenie prádla - VHČ
|
121,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
247/2016
|
Služby CO 5/2016
|
20.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Magdolenová J. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
246/2016
|
Plyn - záloha 6/2016
|
2950.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
245/2016
|
Operatívny leasing 6/2016
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Nepa B.S.S. s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
244/2016
|
Materiál - ŠI
|
67,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
243/2016
|
PHM - Peugeot Boxer
|
69,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
242/2016
|
PHM -ŠKODA FABIA, traktor Z 7011
|
145,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
235/2016
|
Elektroinštalačné práce 5/2016 - ŠJ
|
2 081,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
J.Gábris - G.J.EFEKT |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
236/2016
|
Elektroinštalačné práce 5/2016 - škola
|
1 858,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
J.Gábris - G.J.EFEKT |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
234/2016
|
Prenájom rohoží 25.4.-22.5.2016
|
50,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
233/2016
|
Poradenská činnosť v oblasti zdr. život.štýlu
|
240.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
|
Prevencia zdravia s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
225/2016
|
PHM -ŠKODA FABIA, traktor Z 7011
|
180,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
226/2016
|
PHM - Traktor Class
|
52,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
215/2016
|
Vodné - stočné 4/2016 - škola, SOP
|
163,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
|
ZsVS a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
216/2016
|
Vodné-stočné 4/2016 ŠI,ŠJ
|
124,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
|
ZsVS a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
211/2016
|
Odvoz a lik. biolog. odpadu 4/2016
|
53,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
Waste transport a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
210/2016
|
Telefóny za 4/2016
|
85,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
211/2016
|
Odvoz a lik. biolog. odpadu 4/2016
|
53,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
Waste transport a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
205/2016
|
Elektrina 4/2016 ŠI,ŠJ
|
1 026,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
201/2016
|
Služby CO 4/2016
|
20.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
Magdolenová J. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
203/2016
|
RPPK - členský príspevok r. 2016
|
50.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
RPPK |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
204/2016
|
Materiál - výp. technika
|
237,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
CNS s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
202/2016
|
Plyn - záloha 5/2016
|
2950.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
200/2016
|
RN ku strave 4/2016
|
436,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
195/2016
|
Čistenie prádla - VHČ
|
139,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
196/2016
|
Materiál - SOP
|
57,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
197/2016
|
Materiál - SOP
|
17.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
Inšstavmat s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
198/2016
|
Strava - ŠR 4/2016
|
84,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
199/2016
|
Strava - SF 4/2016
|
163,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
193/2016
|
PHM - Peugeot Boxer, Kosačka
|
97,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
194/2016
|
PHM -ŠKODA FABIA, traktor Z 7011
|
154,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
189/2016
|
Prenájom rohoží 28.3.-24.4.2016
|
118,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
192/2016
|
Operatívny leasing 5/2016
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Nepa B.S.S. s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
190/2016
|
Deratizácia
|
38,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Agronova servis s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
191/2016
|
Čistiace prostriedky
|
399,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Mira office s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
179/2016
|
Služby BOZP a PO za 4/2016 - ŠJ
|
60.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
178/2016
|
Reg. pokladňa DP50
|
299.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
J.Šulka - LEVOPTA |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
176/2016
|
PHM -ŠKODA FABIA, traktor Z 7011
|
189,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
177/2016
|
PHM - kosačka VHČ
|
24,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
168/2016
|
Servis hyg. zariadenia škola
|
164,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
ILLE Sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
167/2016
|
Materiál na traktor CLASS
|
115,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
Agrall s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
166/2016
|
Odvoz a likvidácia biolog. odpadu 3/2016
|
34,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
|
Waste transport a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
165/2016
|
Daň z nehnuteľností r. 2016
|
218,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
163/2016
|
Vodné-stočné 3/2016 ŠI,ŠJ
|
135,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
ZsVS a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
162/2016
|
Vodné - stočné 3/2016 - škola, SOP
|
164,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
ZsVS a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
164/2016
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
228,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
HASLEX s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
155/2016
|
Elektrina 3/2016 ŠI,ŠJ
|
1 233,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
154/2016
|
Nájom traktora CLASS I.Q. 2016
|
645.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
Agrall s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
153/2016
|
Nastavenie a servis aut. zálohovania
|
61,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
Soft Servis |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
152/2016
|
Telefóny 3/2016
|
80,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
151/2016
|
Elektrina 4-6/2016, Škola, SOP
|
212,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
143/2016
|
Služby CO 3/2016
|
20.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
Magdolenová J. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
142/2016
|
Záloha na plyn 4/2016
|
2950.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
144/2016
|
Monitoring školy 4-6/2016
|
135,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
141/2016
|
PHM - Peugeot Boxer
|
72,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
140/2016
|
PHM - Š. Fabia, Traktor Z 7011
|
198,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
132/2016
|
Kancelárske a čistiace potreby - ŠK, ŠJ
|
89,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Mira office s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
138/2016
|
Úradné meranie spotreby Peugeot LV 428 ER
|
228.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
SÚDST, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
131/2016
|
RN k obedom a večeriam 3/2016
|
396,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
130/2016
|
Obedy - SF 3/2016
|
147,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
132/2016
|
Kancelárske a čistiace potreby - ŠK, ŠJ
|
89,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Mira office s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
133/2016
|
Výmena servopohonu vo výmenikovej stanici
|
218,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
ELIM Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
134/2016
|
Kontrola EZS, revízia - odb. skúška
|
91,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Mont-servis MaR, T. Budai |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
135/2016
|
Kopírovanie - odpočet kópií
|
36,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Nepa B.S.S. s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
136/2016
|
Operatívny leasing 4/2016
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Nepa B.S.S. s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
137/2016
|
Prenájom rohoží 3/2016
|
114,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
139/2016
|
Materiál - ŠI
|
103,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Inšstavmat s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
129/2016
|
Obedy - ŠR 3/2016
|
73,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
123/2016
|
Služby BOZP a Po 3/2016
|
60.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
122/2016
|
Služby STP 3/2016-2/2017
|
71,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
IVES |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
121/2016
|
Poplatok za komun. odpad na r. 2016
|
2 791,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Zmluva |
3-15/16
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
PPD Inovec |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
118/2016
|
PHM - Traktor Class
|
216,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2016 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
117/2016
|
PHM- Škoda Fabia, Traktor Z etor 7011 - VHČ
|
173,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2016 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
116/2016
|
Čistenie prádla VHČ
|
99,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
105/2016
|
Vodné - stočné 2/2016 - škola, SOP
|
148,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
109/2016
|
Úrazové poistenie 2.Q. 2016
|
66,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
Kooperatíva a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
108/2016
|
Havarijné poistenie 2.Q. 2016
|
122,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
Kooperatíva a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
106/2016
|
Vodné-stočné 2/2016 ŠI,ŠJ
|
120,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
107/2016
|
Poistenie nehnuteľnosti 2.Q. 2016
|
422,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
Kooperatíva a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
102/2016
|
Odber a likvidácia biolog. odpadu 2/2016
|
25,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
|
Waste transport a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
101/2016
|
Prenájom rohoží 2/2016
|
84,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
95/2016
|
Telefóny 2/2016
|
83,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
97/2016
|
Elektrina 2/2016
|
1 239,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
98/2016
|
Strava - ŠR 2/2016
|
51,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
99/2016
|
Strava - SF 2/2016
|
104,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
100/2016
|
RN ku strave 2/2016
|
220,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
96/2016
|
Plyn - záloha 3/2016
|
2950.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
82/2016
|
PHM -ŠKODA FABIA, traktor Z 7011
|
99,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
77/2016
|
Materiál - ŠI
|
14,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
Inšstavmat s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
78/2016
|
Služby BOZP a PO 2/2016
|
60.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
78/2016
|
Služby BOZP a PO 2/2016
|
60.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
79/2016
|
Nepa HP Svitch na internet + servis PC
|
117.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
CNS s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
80/2016
|
Služby CO 2/2016
|
20.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
Magdolenová J. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
81/2016
|
Oper. leasing - kopírka 3/2016
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
Nepa B.S.S. s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
76/2016
|
Materiál - škola
|
11,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
73/2016
|
Prečistenie kanalizácie ŠJ
|
88,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
ZsVS a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
Zmluva |
OU-NR-0S1-2016/013096
|
Okresné kolo vo volejbale žiakov
|
127,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
Okresný úrad Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
02.03.2016 |
|
|
Zmluva |
OU-NR-0S1-2016/013096
|
Okresné kolo vo volejbale žiakov SŠ
|
127,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
Okresný úrad Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
70/2016
|
Servis hyg. zariadenia škola
|
164,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
ILLE Sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
67/2016
|
PHM - Peugeot
|
75,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2016 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
66/2016
|
PHM -ŠKODA FABIA, traktor Z 7011
|
186,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2016 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
65/2016
|
Oprava a príprava traktora+vlečka na STK a EK
|
419,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
FARMTECHNIK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
64/2016
|
Odvoz a likvidácia biolog. odpadu 1/2016
|
45,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
Waste transport a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
59/2016
|
Elektrina 1/2016 ŠI,ŠJ
|
1 233,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
56/2016
|
Telefóny 1/2016
|
78,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
57/2016
|
Vodné-stočné 12/2015-1/2016
|
321,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
ZsVS a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
58/2016
|
Vodné-stočné 12/2015-1/2016 ŠI,ŠJ
|
242,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
ZsVS a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
60/2016
|
Režijné náklady k obedom 1/2016
|
368,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
42/2016
|
Tlačivá na maturity
|
25.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
43/2016
|
Preprava-lyž.výcvik Brezovica - Orava
|
4200.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
M.Chovan EDEN |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
51/2016
|
Monitoring školy 1-3/2016
|
135,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
41/2016
|
Plyn 2/2016
|
2950.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
40/2016
|
Operat. leasing - kopírka 2/2016
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Nepa B.S.S. s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
38/2016
|
PHM -ŠKODA FABIA, traktor Z 7011
|
177,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
39/2016
|
Prenájom rohoží 1.-31.1.2016
|
50,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
37/2016
|
Služby CO 1/2016
|
20.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
Magdolenová J. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
36/2016
|
Materiál
|
67,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
Novochema |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
35/2016
|
Materiál
|
22,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
Inšstavmat s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
33/2016
|
Strava 1/2016 -ŠR
|
57,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
34/2016
|
Strava 1/2016 - SF
|
116,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Čistiace služby - pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Renáta Bokníková - PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
01.02.2016 |
|
|
Zmluva |
F 2/ISO/PD
|
Kúpna zmluva a zmluva o podpore pri realizácii dodávok tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
28/2016
|
Oprava plynového kotla - kuchyňa
|
220.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
|
Titurus Ivan |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
26/2016
|
Časopis - Škola 2016, predplatné na rok 206
|
23.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20/2016
|
Úrazové poistenie I.Q. 2016
|
37,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
Kooperatíva a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
21/2016
|
Služby BOZP a PO za 1/2016
|
60.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
22/2016
|
Operatívny leasing - kopírka 1/2016
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
Nepa B.S.S. s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
25/2016
|
Fin.spravodaj - doplatok
|
5,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
19/2016
|
PHM -ŠKODA FABIA, traktor Z 7011
|
249,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2016/DV
|
Zmluva o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
Agrocontract Mikuláš a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
12/2016
|
Elektrina za 1-3/2016, škola, SOP
|
212,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4/2016
|
Havarijné poistenie I.Q. 2016
|
21,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
Kooperatíva a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3/2016
|
Kontrola ESZ
|
42,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
Mont-Servis MaR |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2/2016
|
Plyn - záloha 1/2016
|
2950.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1/2016
|
Poist. podn.zapís. v OR 1.Q 2016
|
442,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
Kooperatíva a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
625/2015
|
Telefóny 12/2015
|
82,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
626/2015
|
Prenájom rohoží 1.12.-31.12.2015
|
131,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
627/2015
|
Plyn - doplatok 12/2015
|
1 495,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
628/2015
|
Elektrina za 12/2015 - ŠI,ŠJ
|
1 163,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
619/2015
|
Poist. zodp. za škodu I. polrok 2016
|
48,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.12.2015 |
|
|
|
Kooperatíva a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
620/2015
|
Plyn - záloha 12/2015
|
4094.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.12.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
617/2015
|
Školské stoly 32 ks, katedra 2 ks
|
1858.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
K-TEN Turzovka s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
618/2015
|
Plastové dvere - vchodové ŠI
|
2956.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
TOP-PLAST |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
616/2015
|
Školské stoličky 64 ks, učiteľská stolička 2 ks
|
1986.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
K-TEN Turzovka s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
614/2015
|
PHM Š. Fabia, Traktor
|
297,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
615/2015
|
Servis hyg. zariadenia ŠI
|
164,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
ILLE Sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
613/2015
|
Preprava veľkoobjemového kontajnera
|
158,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Tekovská ekologická s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
612/2015
|
Úrazové poistenie I.Q. 2016
|
29,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
Kooperatíva a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
611/2015
|
Výmena hl. potrubia a ventilov
|
2630.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
K. Urbánek - Rekosan |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
610/2015
|
Náplň do tlačiarne Canon
|
19,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
Mira OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
609/2015
|
Odber a likvidácia biolog. odpadu 11/2015 - ŠJ
|
34,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
Waste transport a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
608/2015
|
Strava SF 12/2015
|
96,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
607/2015
|
Strava - ŠR 12/2015
|
50,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
606/2015
|
PC+príslušenstvo, 10 ks -myš, servis
|
954.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
CNS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
605/2015
|
Kanc. a čistiace potreby
|
412,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
Mira OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
604/2015
|
Havarijné poistenie I.Q. 2016
|
50,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
Kooperatíva a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
597/2015
|
Nájom traktora Class za IV.Q. 2015
|
2205.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
Agrall, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
596/2015
|
Oprava a servis Fabia - VHČ
|
229,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
AGV servis s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
591/2015
|
Elektrina za 11/2015 ŠI, ŠJ
|
1 050,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
592/2015
|
Školenie prvej pomoci a BOZP-Mgr. Graňová
|
18.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
Červený kríž |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
593/2015
|
Kopírovanie (odpočet)
|
71,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
Nepa B:S:S. s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
590/2015
|
Vodné - stočné za 11/2015 ŠI
|
141,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
ZSVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
589/2015
|
Vodné - stočné za 11/2015 škola, SOP
|
164,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
ZSVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
588/2015
|
Plyn - doúčtovanie za 11/2015
|
1 596,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
587/2015
|
Zveráky
|
147,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
SOŠ technická |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
586/2015
|
Telefóny 11/2015
|
77,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
585/2015
|
PHM - Peugeot
|
69,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
578/2015
|
PHM - Škoda Fabia, Traktor Zetor
|
215,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
577/2015
|
Deratizácia
|
63,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Agronova servis s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
576/2015
|
Prenájom rohoží 1.-29.11.2015
|
118,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
575/2015
|
Služby CO za 11-12/2015
|
40.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Magdolénová, Podhájska |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
574/2015
|
Materiál - škola
|
38,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Inšstavmat s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
573/2015
|
Materiál - škola
|
23,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Novochema |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
584/2015
|
Propagačný materiál - projekt
|
1.160.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
J.Mišík - JIMPRINT |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
572/2015
|
Služby BOZP a PO za 11-12-/2015
|
120.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
568/2015
|
Služby - projekt
|
150.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
Ing. H. Gulová |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
569/2015
|
Materiál - projekt
|
508,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
Ing. H. Gulová |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
570/2015
|
Strava ŠR 11/2015
|
62,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
571/2015
|
Strava SF 11/2015
|
119,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
567/2015
|
Materiál - projekt
|
584,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
LABO -SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
558/2015
|
Doprava LV - Ba a späť - exkurzia
|
420,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
|
M. Chovan - EDEN |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
557/2015
|
Realizácia a lektorovanie syrárskeho kurzu
|
300.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
|
Kozia farma Kozinka s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
559/2015
|
Preprava žiakov na prax
|
219,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
|
M. Chovan - EDEN |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
556/2015
|
Materiál
|
138,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
Gastronom Int. SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
554/2015
|
Zariadenia+príslušenstvo na výrobu syrov a muštu
|
5.165.69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
Bolex, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
555/2015
|
Dvere so zárubňou
|
200,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
Atila Koczián |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
549/2015
|
Prac. stôl, nerezová výlevka - projekt
|
1 007,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Zuzana Barusová |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
547/2015
|
Služby BOZP a PO za 9-10-/2015
|
120.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
546/2015
|
Školenie CO
|
50.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
Magdolénová, Podhájska |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
548/2015
|
PHM - Škoda Fabia, Traktor Zetor
|
145,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
539/2015
|
Likvid. a odber biolog. odpadu 10/2015
|
62,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
Waste transport a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
538/2015
|
Tonery CANON - projekt
|
42,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
Camea comp. syst. a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
537/2015
|
Sklá na zaskl. balk. dverí ŠI
|
113.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
Sklenárstvo Galamboš |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
536/2015
|
Vodné - stočné za 10/2015 ŠI,ŠJ
|
171,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
ZSVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
535/2015
|
Vodné - stočné za 10/2015 škola, SOP
|
168,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
ZSVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
534/2015
|
Sady a vinice 1-5,6/2015 - predplatné
|
12.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
Slovenský chov .s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
533/2015
|
2 x chladnička, 1 x umývačka - P
|
910.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
Andrea SHOP s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
532/2015
|
Telefóny 10/2015
|
80,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
531/2015
|
Elektrina 10/2015 ŠI, ŠJ
|
1 032,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
520/2015
|
Prenájom rohoží
|
114,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
519/2015
|
Služby revízneho technika - PZ
|
700,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Antal Arpád |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
516/2015
|
Prenájom diskov
|
3 505,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
Tatiana Špaňová |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
514/2015
|
Plyn -záloha 11/2015
|
3278.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
515/2015
|
Služby CO 10/2015
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
Magdolénová, Podhájska |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
517/2015
|
Riad.jedn.procesov,stojan s riad. jedn.-P
|
998,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
CropTek s.r.o |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
513/2015
|
Strava SF 10/2015
|
122,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
511/2015
|
PHM - Š. Fabia, traktor
|
145,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
512/2015
|
Strava ŠR 9/20110
|
62,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
505/2015
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
330,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
Mira OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
506/2015
|
Servis hyg. zar.
|
164,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
ILLE - Sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
507/2015
|
Materiál
|
72,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
Inšstavmat s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
508/2015
|
Slov. chov - predplatné 2016
|
29,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
Slovenský chov .s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
509/2015
|
Školenie prvej pomoci a BOZP
|
18.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
SČK |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
429/2015
|
Služby BOZP a PO 8/2015
|
60.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
502/2015
|
Čistenie prádla -VHČ
|
193,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
Bokníková - PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
497/2015
|
Moderná mechanizácia v poľn. - predplatné 2016
|
29,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
|
MM pres, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
498/2015
|
Monitoring školy 10-12/2015
|
135,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
496/2015
|
Naše pole - predplatné r. 2016
|
29,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
|
Naše pole, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
495/2015
|
Zariadenie na výrobu mlieč. a syr. výrobkov
|
1 929,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
Advise, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
494/2015
|
VT - materiál, služby
|
233,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
CNS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
492/2015
|
Kancelárske potreby-projekt
|
152,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
|
Mira OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
488/2015
|
Preprava žiakov na prax
|
139,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
M. Chovan - EDEN |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
486/2015
|
Prakt. ukážky - Akt. farmár 2
|
1000.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
PPD |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
485/2015
|
Odb. seminár - Akt. farmár 2
|
1500.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
PPD |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
487/2015
|
Lekt. návody na výr. mlieka - Akt. farmár 2
|
1000.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
PPD |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
484/2015
|
Údržba po 500Mh
|
713,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
Agrall, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
483/2015
|
Poradca 2016
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
482/2015
|
kontrolný audit ISO 9001
|
600.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
QSCert, spol. s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
480/2015
|
Preprava žiakov na prax
|
183,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
M. Chovan - EDEN |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
479/2015
|
PHM - Škoda Fabia, TRAKTOR
|
194,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
478/2015
|
Odvoz a likvidácia biolog. odpadu 9/2015
|
25,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
SITA Slovakia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
477/2015
|
Telefóny 9/2015
|
82,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
481/2015
|
Kontrola a čistenie komínov
|
100,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
K.Palko - Kominárstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
474/2015
|
Sušička na ovocie, zeleninu a bylinky
|
463,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
Bolex, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
473/2015
|
Poradenské služby
|
275.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
Anton Horváth |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Zmluva |
2468/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
2.201.28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
CVTI SR |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
472/2015
|
Vodné - stočné za 9/2015 ŠI,ŠJ
|
174,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
ZSVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
471/2015
|
Vodné - stočné za 9/2015 škola, SOP
|
409,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
ZSVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
453/2015
|
Kontrola a servis hasiacich prístrojov
|
173,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
Haslex - Lešťan |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
454/2015
|
Prenájom rohoží 7.9.-4.10.2015
|
118,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
448/2015
|
Elektrina 9/2015 škola
|
838,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
449/2015
|
Plyn - záloha 10/2015
|
3278.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
450/2015
|
Pracovný obed
|
103,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Agroefekt s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
452/2015
|
Elektrina 9/2015 ŠI, ŠJ
|
821,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
452/2015
|
Elektrina 9/2015 ŠI, ŠJ
|
821,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
452/2015
|
Elektrina 9/2015 ŠI, ŠJ
|
821,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
451/2015
|
Služby CO 9/2015
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Magdolénová, Podhájska |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
447/2015
|
oprava strechy - hl. budova školy
|
20.052.90.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
Dušan Lizák |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
446/2015
|
Nájom traktora Class 630
|
5985.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
Agrall, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
445/2015
|
Strava ŠR 9/2015
|
61,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
443/2015
|
PHM - Škoda Fabia - VHČ
|
16,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
444/2015
|
Strava SF 9/2015
|
116,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
SOŠ PaSV |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
442/2015
|
Kontrola EZS III.Q. 2015 - škola
|
42,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
Mont - servis MaR |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
439/2015
|
Tlačivá
|
22,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
Ševt |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
440/2015
|
Materiál ŠI, škola
|
9,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
Novochema |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
441/2015
|
Materiál ŠI
|
214,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
Inšstavmat s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
438/2015
|
Zváračský kurz
|
320.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
SPŠ Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Nájom nebytových priestorov na plnenie úloh v rámci predmetu svojej činnosti - vzdelávanie
|
294.00/mes. |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
Akadémia vzdelávania Levice s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
RŠ |
|
29.09.2015 |
|
|
Zmluva |
2-15/16
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Agrocontract Mikuláš a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
426/2015
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
Soft - GL s.r.o., |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
428/2015
|
Poistenie majetku III. a IV.Q. 2015
|
845,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
Kooperatíva |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
427/2015
|
Prečistenie kanalizácie ŠI
|
76,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
ZSVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
415/2015
|
Plastové dvere (soc.zar.) ŠI
|
1 195,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
TOP Plast |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
405/2015
|
Školenie a obsluha plyn. kuch. zariadení
|
30.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
Safety Control s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
414/2015
|
Havarijné poistenie motorových vozidiel IV.Q.2015
|
50,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
Kooperatíva |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
404/2015
|
Úrazové poistenie IV.Q. 2015
|
29,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Kooperatíva |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
403/2015
|
Čistenie prádla -VHČ 9/2015
|
171,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Bokníková - PPdZ |
|
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
402/2015
|
Prenájom rohoží
|
84,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
401/2015
|
Vodné - stočné za 8/2015 ŠI,ŠJ
|
85,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
ZSVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
Zmluva |
3-15/16
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
ZAD Dvory nad Žitavou |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
400/2015
|
Telefóny 8/2015
|
78,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
399/2015
|
Elektrina 8/2015 ŠI, ŠJ
|
515,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
Zmluva |
PRK15-0053 - operatívny leasing
|
Zmluva o nájme kopírovacieho miltifunkčného zariadenia
|
60splátok/54.10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
Nepa Bussines Solutions Slovakia s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
396/2015
|
Overenie váh
|
163,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
TFA SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
397/2015
|
Kalibrovanie teplomerov
|
94.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
TFA SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
398/2015
|
Plyn - záloha 9/2015
|
3278.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
381/2015
|
Materiál ŠI, škola
|
293,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
Inšstavmat s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
382/2015
|
Materiál - škola, ŠI
|
253,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
Novochema |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
383/2015
|
Služby CO 8/2015
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
Bc. Magdolénová |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
384/2015
|
Servis hyg. zar.
|
164,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
ILLE - Sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
380/2015
|
Kancelárske potreby
|
81,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
Mira OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
378//2015
|
Poučenie oprávnenej osoby
|
38.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
Fantozzi consulting s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
379/2015
|
Vypracovanie bezpečnostného projektu
|
456.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
Fantozzi consulting s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Zmluva |
10/2016
|
Dodatok č. 10/2016 k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
370/2015
|
Elektroinštalačné práce ŠI
|
297,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
J.Gábriš-G.J. Elektro |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
369/2015
|
Služby BOZP 7/2015
|
60.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
368/2015
|
Prenájom rohoží
|
50,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
367/2015
|
Čistenie prádla VHČ
|
146,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
|
Bokníková, Hr. Beňadik |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
366/2015
|
Obrusy do jedálne
|
182,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
|
keprotex -Kompanová |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
365/2015
|
Maliarske práce ŠI
|
300.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
|
Kiška Michal |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
364/2015
|
Plav.ventil - materiál
|
7,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
|
Inšstavmat s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
363/2015
|
Evid.list odpadov II.Q. 2015
|
19,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
|
Sita Slovensko, Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
362/2015
|
Čistenie prádla -VHČ
|
328,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
|
Bokníková, Hr. Beňadik |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Zmluva o dielo
|
18.799.91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
|
Lizák Dušan |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
361/2015
|
Materiál - škola, ŠI
|
774,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
|
Agrall, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
360/2015
|
Elektrina 7/2015
|
726,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
359/2015
|
Vodné - stočné za 7/2015 - ŠI, ŠJ
|
155,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
|
ZsVS a.s. Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
358/2015
|
Vodné - stočné za 7/2015, škola
|
161,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
|
ZsVS a.s. Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
355/2015
|
Telefóny 7/2015
|
80,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
356/2015
|
Plyn - záloha 8/2015
|
3278.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
357/2015
|
Finnančný spravodaj r.2016 -preddavok
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
354/2015
|
Materiál
|
85,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
|
Agrall s.r.o., Bajč |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
352/2015
|
Služby CO 7/2015
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
Magdolénová, Podhájska |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
353/2015
|
Materiál ŠI
|
28,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
Inšstavmat s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
343/2015
|
Prenájom rohoží 15.6.-12.7.2015
|
84,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.07.2015 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o., Trnava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
341/2015
|
Zákonné poistenie vozidiel
|
148.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
|
Kooperatíva |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
342/2015
|
Výkon činnosti ABT, TPO 06/2015
|
60.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
340/2015
|
Školské stoly
|
987.00.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
|
K-Ten Turzovka |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
338/2015
|
Havarijné poistenie motorových vozidiel
|
50,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
|
Kooperatíva |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
339/2015
|
Školské lavice
|
993.00.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
|
K-Ten Turzovka |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
337/2015
|
Úrazové poistenie osôb prepravovaných mot. vozidlami
|
29,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.07.2015 |
|
|
|
Kooperatíva |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
333/2015
|
Odber a likvid. kuch.odpadu
|
34,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.07.2015 |
|
|
|
Sita Slovensko, Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
327/2015
|
Čistenie prádla VHČ
|
210,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
|
Bokníková, Hr. Beňadik |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
322/2015
|
Telefóny 6/2015
|
85,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
321/2015
|
Elektrina 6/2015 ŠI, ŠJ
|
727,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
314/2015
|
Reg.popl.2015-2016-online učebnica ekonómie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
|
Junior Achievement s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
313/2015
|
Vodné - stočné za 6/2015 - ŠI, ŠJ
|
139,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
|
ZsVS a.s. Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
312/2015
|
Vodné - stočné za 6/2015, škola
|
157,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
|
ZsVS a.s. Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
311/2015
|
Monitoring školy 7-9-/ 2015
|
135,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
310/2015
|
Záloha za plyn 7/2015
|
3278.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
308/2015
|
Materiál VHČ - pláv. podlaha
|
403,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
Merkury - Market s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
307/2015
|
Služby CO 6/2015
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
Magdolénová, Podhájska |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
306/2015
|
Elektrina 6/2015 - škola
|
838,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
305/2015
|
PHM _ Traktor - VHČ
|
287,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
304/2015
|
Tlačivá - škola
|
96,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
303/2015
|
Kontrola ESZ III. Q. 2015
|
31,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
Mont - servis MaRE |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
302/2015
|
Strava SF 6/2015
|
144,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
301/2015
|
Strava - ŠR 6/2015
|
62,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
309/2015
|
Materiál - škola, ŠI
|
263,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
Novochema, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
300/2015
|
Oprava plynového ventilu v RS
|
200.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
EKOMA Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
294/2015
|
Zálohovanie údajov
|
61,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
|
Softservis |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
287/2015
|
Kancelárske potreby - Xerox
|
90.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
Mira OFFICE s.r.o., |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
289/2015
|
Inzerát v novinách Levicko č. 24
|
17,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
Region PRESS s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
288/2015
|
Prenájom rohoží 18.5.- 14.6.2015
|
118,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o., Trnava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
285/2015
|
Materiál na traktor - VHČ
|
130,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
Agroservis - Západ s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
284/2015
|
Preškolenie prac. na obsluhu kotlov
|
60.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
Antal arpád |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
283/2015
|
PHM - kosačka ŠI
|
47,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
276/2015
|
Čistenie prádla VHČ
|
277,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
|
Bokníková, Hr. Beňadik |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
275/2015
|
Služby BOZP a PO 5/2015
|
60.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
274/2015
|
Odber a likvidácia biolog. odpadu 5/2015
|
34,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
|
Sita Slovensko, Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
269/2015
|
Telefóny 5/2015
|
88,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
268/2015
|
Elektrina 5/2015 ŠI,ŠJ
|
685,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
266/2015
|
Vodné - stočné za 5/2015, škola, SOP
|
171,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
ZsVS a.s. Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
267/2015
|
Vodné - stočné za 4/2015 - ŠI, Š5
|
125,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
ZsVS a.s. Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
265/2015
|
učebné pomôcky na precízne poľnohospodárstvo
|
8.000.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
Agrall s.r.o., Bajč |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
259/2015
|
Materiál SOP
|
37,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
Inšstavmat s.r.o., Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
258/2015
|
Plyn záloha 6/2015
|
3 278,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
257/2015
|
Služby CO 5/2015
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
|
Magdolénová, Podhájska |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
256/2015
|
PHM - kosačka 5/2015
|
27,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
255/2015
|
PHM - VHČ Fabia 5/2015
|
55,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
254/2015
|
Strava SF 5/2015
|
128,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
253/2015
|
Strava - ŠR 5/2015
|
55,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva na prenájom traktora
|
15.00/jednamotohodinapoužitia |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
|
Agrall s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
252/2015
|
Oprava a servis PC
|
47,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
CNS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
249/2015
|
Kanc. potreby, hyg. potreby
|
173,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
Mira OFFICE s.r.o., |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
248/2015
|
Materiál - škola, SOP
|
173,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
|
Novochema, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
245/2015
|
Prenájom rohoží 20.4.-17.5.2015
|
118,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o., Trnava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
244/2015
|
Predplatné Poradca 2016
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
241/2015
|
Odber biologického odpadu - ŠJ
|
45,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
Sita Slovensko, Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
232/2015
|
Potraviny VHČ
|
23,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
Henžel, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
233/2015
|
Potraviny VHČ
|
16,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
S.O.K. s.r.o., Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
234/2015
|
Servis hyg. zariadení - SOP
|
143,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
Ille SK s.r.o., Skalica |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
235/2015
|
Členský príspevok do RPPK
|
50.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
RPPK, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
236/2015
|
Materiál kľučky - škola
|
111,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
Ing. Marek Cziria |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
223/2015
|
Vodné - stočné za 4/2015, škola, SOP
|
201,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
ZsVS a.s. Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
222/2015
|
Plyn záloha 5/2015
|
3 278,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
226/2015
|
Elektrina 4/2015 ŠI,ŠJ
|
935,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
225/2015
|
Poplatok za komunálny odpad r. 2014
|
2 791,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
224/2015
|
Vodné - stočné za 4/2015 - ŠI, ŠJ
|
146,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
ZsVS a.s. Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
221/2015
|
BIO ovocné šťavy - projekt Agropuzle
|
321,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
Fiala - VITALITA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
214/2015
|
Daň z nehnuteľností r. 2014
|
217,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
213/2015
|
Strava SF 4/2015
|
120,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
212/2015
|
Strava _ ŠR 4/2015
|
52,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
211/2015
|
Telefóny 4/2015
|
84,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
210/2015
|
Služby CO 4/2015
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Magdolénová, Podhájska |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
209/2015
|
PHM - Škoda Fabia, TZ 7011
|
152,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
208/2015
|
Zákonné poistenie II.Q. 2015 - príves. vozík
|
6,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Kooperatíva a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
207/2015
|
Deratizácia objektu
|
63,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Agronova servis s.r.o., Malý Kiar |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015/DV
|
Zmluva o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
PD Žemberovce, Ing. M. Halmeš, Ing. B. Csonková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015/DV
|
Zmluva o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
PD so sídlom v Žemberovciach |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
07.05.2015 |
|
|
Zmluva |
34/2015
|
Zabezpečenie úloh v oblasti OPP,BOZP,PZS
|
60.00.-1xzamesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.05.2015 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
204/2015
|
Servis hygienických zariadení
|
164,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
Ille SK s.r.o., Skalica |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
199/2015
|
Aktivity -projekt Agropuzle
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
Ing. Palkechová |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
200/2015
|
Prezentácia region. výrobkov - projekt Agropuzle
|
450,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
Ján Balko s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
201/2015
|
Horizontálne žalúzie -ŠJ
|
535,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
TTCE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
196/2015
|
Čistenie prádla VHČ
|
112,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
Bokníková, Hr. Beňadik |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
197/2015
|
Preprava Agropuzle
|
754,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
Marián Chovan, ENEN |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
198/2015
|
Oprava elektrickej panvice
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
Zsolt AGG Servis |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
195/2015
|
Prenájom rohoží
|
118,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o., Trnava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
189/2015
|
Tlmočnícke služby
|
62,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
Katarína Hajabáčová |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
183/2015
|
PHM - VHČ Fabia, Traktor
|
121,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
182/2015
|
Monitoring školy 4-6/2015
|
135,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
178/2015
|
Odber a likvidácia biolog. odpadu 3/2015
|
34,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
Sita Slovensko, Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
179/2015
|
Poplatok za kartu
|
1,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
174/2015
|
Materiál ŠI, SOP
|
104,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
Inšstavmat s.r.o., Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
171/2015
|
Elektrina 3/2015 ŠI,ŠJ
|
1 115,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
173/2015
|
Vodné - stočné za 3/2015 - ŠI, ŠJ
|
164,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
ZsVS a.s. Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
172/2015
|
Vodné - stočné za 3/2015 - SOP, škola
|
171,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
ZsVS a.s. Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
170/2015
|
Služby CO 3/2015
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
Magdolénová, Podhájska |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
165/2015
|
Telefóny 3/2015
|
88,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
164/2015
|
Kontrola EZS - servisné práce
|
31,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
Mont - servis MaR, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
160/2015
|
PHM Fabia, Traktor Z 7011
|
213,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
161/2015
|
Plyn - záloha 4/2015
|
3.278.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
162/2015
|
Strava - ŠR 3/2015
|
48,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
163/2015
|
Strava SF 3/2015
|
111,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
151/2015
|
Elektrina - II.Q.2015 - škola, SOP
|
838,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
152/2015
|
Servis a inštalácia SW
|
33,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
CNS s.r.o., Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
149/2015
|
Prenájom rohoží - ŠI
|
84,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o., Trnava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150/2015
|
Elektroinštalačné práce - ŠJ
|
117,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
G.J. Elektro, Július Gágriš |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Kúpa tovaru zo sortimentu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
Inšstavmat s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
148/2015
|
Čistenie prádla VHČ
|
172,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
Bokníková, Hr. Beňadik |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
142/2015
|
Servis hygienických zariadení - ŠJ
|
110,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
Ille SK s.r.o., Skalica |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
141/2015
|
Služby STP APV
|
71,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
IVES Košice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
134/2015
|
Portál - moje Levice, aktivačný balík
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
NAŠE MESTÁ SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
133/2015
|
Realizácia programu Agropuzle
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
|
Ing. Palkechová |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
132/2015
|
Čistenie prádla VHČ
|
174,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
|
Bokníková, Hr. Beňadik |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
131/2015
|
PHM - VHČ
|
103,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
124/2015
|
El. spotrebiče ŠI
|
194,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
|
Planeo Elektro, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
123/2015
|
Kuchyncká linka ŠI
|
235,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
|
Tempo Kondola s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
122/2015
|
Materiál -ŠJ
|
6,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
|
Gastro Galaxi, Koprivnica |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
121/2015
|
Dezinsekcia ŠI
|
122,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
|
Agronova servis s.r.o., Malý Kiar |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
120/2015
|
Odber a likvidácia odpadu za 2/2015
|
34,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
|
Sita Slovensko, Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
119/2015
|
Poistenie II.Q. 2015- majetok
|
931,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
PKF a.s., Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
116/2015
|
Poistenie II.Q 2015 -zodpovednosť za škodu
|
56,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
PKF a.s., Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
118/2015
|
Poistenie II.Q. 2015- úrazové
|
63,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
PKF a.s., Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
117/2015
|
Poistenie II.Q. 2015-havarijné poistenie
|
134,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
PKF a.s., Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
108/2015
|
Vodné - stočné za 2/2015 - ŠI, ŠJ
|
156,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
ZsVS a.s. Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
105/2015
|
Elektrina ŠI,ŠJ 2/2015
|
1 074,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
106/2015
|
Telefóny 1/2012
|
102,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
107/2015
|
Vodné - stočné za 2/2015 - SOP, škola
|
124,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
ZsVS a.s. Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
99/2015
|
Služby CO 2/2015
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Magdolénová, Podhájska |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
100/2015
|
PHM
|
192,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
101/2015
|
Strava ŠR 2/2015
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
102/2015
|
Strava SF 2/2015
|
124,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
103/2015
|
Služby BOZP a OPP za 1/2012
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Príboj Ondrej, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
104/2015
|
Plyn - záloha 3/2015
|
3.278.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
97/2015
|
Prenájom rohoží 1-2-/2015
|
118,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o., Trnava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
98/2015
|
Materiál - tonery...
|
143,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Čistiace služby - pranie a žehlenie prádla.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.03.2015 |
|
|
|
Renáta Bokníková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
91/2015
|
Vodné - stočné - SOP, škola-opravná Fa
|
210,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
|
ZsVS a.s. Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
87/2015
|
Plastové okná (učebňa 03)
|
1.144.80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
ISO Levice s.r.o., Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Zmluva |
OU-NR-0S1-2015/012958
|
Organizačné a mat.-tech. zabezpečenie okresného kola vo volejbale žiakov
|
123,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
Ministerstvo vnútra SR |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
76/2015
|
PHM - benzín - VHČ
|
101,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.02.2015 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
70/2015
|
Tlačivá na maturity
|
18,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Zmluva o poskytnutí prenájmu na realizáciu kurzu
|
15/1hod. |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
František Židek ml. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
69/2015
|
Odber a likvidácia biolog. odpadu
|
45,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
Sita Slovensko, Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
68/2015
|
Časopis - škola 2015, predplatné
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
JurisPat-M.Medten, Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
67/2015
|
Členský príspevok za r. 2015
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
Elektrotrend, Levoča |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
66/2015
|
Strava ŠR 1/2015
|
47,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
65/2015
|
Strava SF 1/2015
|
109,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
64/2015
|
Materiál SOP
|
153,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
A.T. Reality s.r.o., Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
61/2015
|
Vodné - stočné za 1/2015 - ŠI, ŠJ
|
134,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
ZsVS a.s. Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
62/2015
|
Elektrina ŠI,ŠJ 1/2015
|
1 029,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
63/2015
|
Telefóny 1/2015
|
98,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
T-Com, Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
52/2015
|
Plyn - záloha 2/2015
|
3 278,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
51/2015
|
Príslušenstvo
|
1 066,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Gastro - Galaxy, Koprivnica |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
50/2015
|
Elektr. dvojrúra
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Gastro - Galaxy, Koprivnica |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
49/2015
|
Umývačka
|
1 667,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Gastro - Galaxy, Koprivnica |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
48/2015
|
Služby CO 1/2015
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Magdolénová, Podhájska |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
47/2015
|
Reklamné služby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Profesionálny register s.r.o., Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
46/2015
|
Materiál na traktor - VHČ
|
135,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Agroservis - Západ s.r.o., Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
43/2015
|
Služby BOZP a OPP za 1/2015
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
Príboj Ondrej, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
45/2015
|
vertikálne žalúzie do triedy - BIO
|
183,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
Web Shops s.r.o., Prešov |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
44/2015
|
PHM - VHČ za 1/2015
|
121,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
42/2015
|
Servis hyg. zariadení
|
164,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
Ille SK s.r.o., Skalica |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
40/2015
|
Servisné práce - umývačka
|
102,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
|
Peka Stroj s.r.o., Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
22/2015
|
PHM - Fabia
|
49,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
23/2015
|
Zákonné poistenie I.Q. 2015
|
56,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
PKF a.s., Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
24/2015
|
Úrazové poistenie I.Q. 2015
|
63,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
PKF a.s., Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
25/2015
|
Havarijné poistenie I.Q. 2015
|
134,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
PKF a.s., Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
26/2015
|
Poistenie majetku I.Q. 2015
|
931,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
PKF a.s., Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
Plyn - záloha 1/2015
|
12 211,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
SPP Bratislava a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2015
|
Čistiace prostriedky - VHČ
|
81,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Andrea s.r.o., D. Streda |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
FS-ročník 2014, doplatok
|
48,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015
|
Monitoring školy 1-3/2015
|
135,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Zmluva |
Rámcová zmluva č.: 2015105012
|
Dodávka kancelárskych,školských potrieb ....
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
Servis Fabia LV 456 AZ
|
116,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
AGV Servis s.r.o., Horná Seč |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
Vodné - stočné za 12/2014 - SOP, škola
|
153,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
ZsVS a.s. Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
Vodné - stočné za 12/2014 - ŠI, ŠJ
|
123,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
ZsVS a.s. Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
Kontrola EZS
|
31,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Mont - servis - Budai, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
Elektirna 1/2015
|
838,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015 str.1
|
Zmluva o zabezpečení niektorých činností PZS
|
20.00/mes. |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský - technik BOZP |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015 str.3
|
Zmluva o zabezpečení niektorých činností PZS
|
20.00/mes. |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský - technik BOZP |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015 str.2
|
Zmluva o zabezpečení niektorých činností PZS
|
20.00/mes. |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský - technik BOZP |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
544/2014
|
Odvoz biolog. odpadu za 12/2014
|
25,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
Sita Slovensko, Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
543/2014
|
Telefóny 12/2014
|
85.40.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
T-Com, Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
545/2014
|
Elektrina ŠI,ŠJ 12/2014
|
977,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
542/2014
|
Záloha plyn za 12/2014
|
8.812.30.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
537/2014
|
Oprava riad.systému plynu
|
588.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
ELIM Levice s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
534/2014
|
PHM - SOP (nafta)
|
10,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
532/2014
|
Oprava soc. zariadenia ŠI
|
5 819,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Mladostav s.r.o., Starý Hrádok |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
533/2014
|
Oprava kuchynky, výmena dverí ŠI
|
3 581,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Mladostav s.r.o., Starý Hrádok |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
535/2014
|
PHM - VHČ
|
58,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
530/2014
|
Školské stoly
|
871.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
K-Ten Turzovka s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
531/2014
|
Služby BOZP a OPP za 12/2014
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Príboj Ondrej, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
529/2014
|
Školské stoličky
|
931.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
K-Ten Turzovka s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
527/2014
|
Stavebné práce ŠJ
|
4.415.38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Zlatner s.r.o, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
528/2014
|
Služby CO 12/2014
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Magdolénová, Podhájska |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
526/2014
|
Stavebné práce ŠJ
|
3,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
Zlatner s.r.o, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
525/2014
|
Deratizácia objektov
|
67,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
Agnonova servis, Kiar |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
524/2014
|
PC + príslušenstvo, pre vedúcu ŠJ
|
584,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
CNS s.r.o., Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
523/2014
|
Vodné, stočné za 11/2014 - škola
|
202,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
ZsVS a.s. Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
522/2014
|
Vodné, stočné za 11/2014 - ŠI, ŠJ
|
190,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
ZsVS a.s. Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
514/2014
|
Náradie do dielne SOP
|
993,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Ing. Ciria Marek, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
515/2014
|
Telefóny 11/2014, škola,ŠI, ŠJ
|
90,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
T-Com, Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
513/2014
|
Oprava a servis PC
|
42,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
CNS s.r.o., Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
512/2014
|
Strava SF 12/2014
|
90,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
511/2014
|
Strava ŠR 12/2014
|
72,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
510/2014
|
Elektrina 11/2014
|
1.061.20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
509/2014
|
Odber a likvidácia biolog. odpadu 11/2014
|
34,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
Sita Slovensko, Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
508/2014
|
Nástroje + rukavice do dielne SOP
|
634,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
Ing. Círia Marek, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
507/2014
|
Plyn 11/2014 - vyúčtovanie
|
1.018.64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
503/2014
|
Servis a oprava auta -Fabia
|
491,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
AGV Servis s.r.o., Horná Seč |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
502/2014
|
Vybavenie do kuchyne
|
958,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o., Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
500/2014
|
Strava ŠR 11/2014
|
102,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
497/2014
|
čistiace potreby
|
241,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Hagleitner Hyg. SK s.r.o., Senec |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
498/2014
|
Archívne škatule
|
24,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
EMBA Trade s.r.o., Nové Zámky |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
499/2014
|
Služby CO - školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Magdolénová, Podhájska |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
501/2014
|
Strava SF 11/2014
|
128,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
495/2014
|
Murárske práce
|
1 000,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
Agrispa s.r.o., Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
496/2014
|
Služby CO 11/2014
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
Magdolénová, Podhájska |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
491/2014
|
BOZP a OPP 11/2014
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Príboj Ondrej, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
490/2014
|
Notebo0ky Lenovo 3 ks
|
1 447,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
CNS, spol. s.r.o., |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
483/2014
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
249,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Delux - SM s.r.o., Vráble |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
484/2014
|
Výmena okna
|
292,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
ISO Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
481/2014
|
Sady a vinice - predplatné r. 2015
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
Naše pole s.r.o., Lužianky |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
482/2014
|
PHM - nafta do traktora - SOP
|
22,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
480/2014
|
Servis kopírky + tonery
|
163,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
Nepa Slovakia s.r.o.,Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
475/2014
|
Odber a likvidácia odpadu
|
34,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
Sita Slovensko, Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
468/2014
|
Vodné, stočné za 10/2014 - škola, SOP
|
151,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
ZsVS a.s. Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
469/2014
|
Vodné, stočné za 10/2014 - ŠI, ŠJ
|
171,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
ZsVS a.s. Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
470/2014
|
Elektrina za 10/2014
|
960,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
471/2014
|
Telefóny za 10/2014
|
90,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
472/2014
|
Školenie v programe WinIBEU
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
IVES Košice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
457/2014
|
Plyn za 11/2014
|
3 314,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
458/2014
|
Elektroinštalačné práce
|
446,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
J.Gábriš - elektro, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
459/2014
|
Monitoring školy 11-12-/2014
|
90,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
455/2014
|
Stavebné práce a opravy v kuchyni
|
6 078,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
Zlatner s.r.o, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
456/2014
|
Revízia elektrickej inšalácie
|
144,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
Miloš Beňadik, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
454/2014
|
Audit systému ISO 9001
|
840,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
QSCert, spol. s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
453/2014
|
Vyhotovenie duplikátu TNS - adm. práce
|
17,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
Antal J., Vyšné nad Hronom |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
452/2014
|
Revízie plyn a techn. zariadení
|
700,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
Antal Arpád, Vyšné nad Hronom |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
450/2014
|
Slovenský chov, predplatné na r. 2015
|
29,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
Slovenský chov s.r.o., Lužianky |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
451/2014
|
Naše pole, predplatné na r. 2015
|
29,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
Naše pole s.r.o., Lužianky |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
449/2014
|
Služby CO 10/2014
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
Magdolénová, Podhájska |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
443/2014
|
Strava ŠR za 10/2014
|
112,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
442/2014
|
Strava SF za 10/2014
|
142,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
441/2014
|
Čistenie prádla
|
202,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
Bokníková PPdZ, Nová Baňa |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
440/2014
|
PHM - SOP (nafta)
|
25,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
439/2014
|
Služby - práce pri revitalizácii sadu
|
928,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
Agrispa s.r.o., Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
435/2014
|
Exkurzia: Komjatice, Lužianky- preprava autobusom
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
M. Chovan - EDEN Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
436/2014
|
Služby BOZP a OPP 10/2014
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Príboj Ondrej, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
434/2014
|
Poradenská činnosť ISO 9001:2008
|
490,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
Anton Horváth, Oravská Lesná |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
433/2014
|
Ovocné stromy do sadu
|
416,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
Sloflóra s.r.o., Tlmače |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
432/2014
|
Ovocné stromy do sadu
|
240,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
Patrik Chovanec, Kmeťovce 28 |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
427/2014
|
Záhradné stĺpiky (do sadu)
|
612,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Ing. Marek Halbavý, Tera-Vari-Honda |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
428/2014
|
Kancelárske potreby
|
117,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Sirga -D. Chudý, Bátovce |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
426/2014
|
Moderná mech. v poľnohospodárstve na r. 2015
|
29,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
MM press s.r.o., Lužianky |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
425/2014
|
Plechy
|
291,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
D.D. Store Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
424/2014
|
Betonársky štrk
|
144,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
Mladostav s.r.o., Starý Hrádok |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
423/2014
|
Software AgroCont 1.3
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
ISAT s.r.o., Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
414/2014
|
Ovocné stromy do sadu
|
389,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Plantex s.r.o., Veselé |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
417/2014
|
PHM - oleje - SOP
|
28,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
416/2014
|
PHM - nafta (VHČ)
|
26,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
415/2014
|
Oprava plynového spotrebiča
|
49,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Erik Sedlák - LAHER, Želiezovce |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
408/2014
|
Vývoz odpadu 9/2014, III.Q
|
53,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
Sita Slovensko, Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
404/2014
|
Listy - vodotlač, znak SR
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s., B. Bystrica |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
405/2014
|
Preprava kontajnera
|
117,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Tekovská ekologická s.r.o., N. Tekov |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
406/2014
|
Vodné, stočné za 9/2014 - škola, SOP
|
163,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
ZsVS a.s. Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
407/2014
|
Vodné, stočné za 9/2014 - ŠI, ŠJ
|
183,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
ZsVS a.s. Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
403/2014
|
Finančný spravodajca - predplatné r. 2015
|
19,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
402/2014
|
Verejná správa - predplatné r. 2015
|
39,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
401/2014
|
Práca a mzdy - predplatné na r.2015
|
53,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
400/2014
|
Telefóny za 09/2014
|
97,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
399/2014
|
Elektrina 09/2014 - ŠI,ŠJ
|
834,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
398/2014
|
Plyn - záloha za 10/2014
|
3 314,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
391/2014
|
Elektrina -IV.Q.2014 - škola, SOP
|
870,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
390/2014
|
Cement, šponovací drôt - COP
|
331,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Atila Koczián, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
388/2014
|
Služby CO za 09/2014
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Magdolénová, Podhájska |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
389/2014
|
PHM do kosačky a motor. píly
|
53,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
381/2014
|
Kontrola a oprava ESZ
|
61,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Mont Servis, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
382/2014
|
Monitoring školy 09 - 10 /2014
|
90,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
378/2014
|
Kontrola a čistenie komínov
|
100,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
Kominárstvo Palko Kamil, Beladice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
379/2014
|
Strava 09/2014 SF
|
132,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
380/2014
|
Strava 09/2014 ŠR
|
104,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
377/2014
|
Služby BOZP aOPP za 9/2014
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
Príboj Ondrej, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
376/2014
|
Revitalizácia ovocného sadu - závlahový systém
|
8.714.18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
AQUA GARDEN s.r.o., Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
375/2014
|
Materiál na malovanie
|
251,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
Novochema Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
Nájom nebytových priestorov na plnenie úloh v rámci predmetu svojej činnosti - vzdelávanie
|
294.00/mes. |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
Akadémia vzdelávania Levice s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
367/2014
|
Čistenie prádla
|
272,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
|
Bokníková PPdZ, Nová Baňa |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
368/2014
|
Taniere dezertné
|
64,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
|
COOP Jednota, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
366/2014
|
Elektroinštalačné práce
|
1 101,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
G.J.Elektro, Gábriš, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
365/2014
|
Kontrola zariadení - hasiace prístroje
|
192,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
Haslex - Lešťan, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
364/2014
|
Kalibrácia prístrojov - ŠJ
|
124,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
TFA SK, s.r.o., Vráble |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
363/2014
|
Potraviny - VHČ
|
38,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
Henžel Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
362/2014
|
Potraviny - VHČ
|
28,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
S.O.K. s.r.o., Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
361/2014
|
stav. materiál
|
545,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
A.T.Reality s.r.o., Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
353/2014
|
PHM - SOP
|
25,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
350/2014
|
Oprava váhy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
TFA SK, s.r.o., Vráble |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
352/2014
|
Vybavenie ŠI
|
598,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
NAY a.s., Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
348/2014
|
Potraviny - VHČ
|
11,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
Henžel Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
349/2014
|
Školské stoličky
|
465,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
K-TEN Turzovka, Vysoká nad Kysucou |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
347/2014
|
Potraviny VHČ
|
11,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
S.O.K. s.r.o., Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
339/2014
|
Telefóny 08/2014 škola, ŠI,ŠJ
|
76,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
340/2014
|
Vodné, stočné za 08/2014 SOP, škola
|
146,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
ZsVS a.s. Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
341/2014
|
Vodné-stočné ŠI, ŠJ-8/2014
|
79,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
ZsVS a.s. Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
343/2014
|
havarijné poistenie MV 1.10.-31.12.2014
|
134,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
PKF a.s., Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
344/2014
|
Úrazové poistenie osôb -MV 1.10.-31.12.2014
|
63,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
PKF a.s., Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
345/2014
|
Poistenie majetku 1.10.-31.12.2014
|
931,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
PKF a.s., Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
346/2014
|
Plyn - záloha 9/2014
|
3 314,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
342/2014
|
Poist.zodp. za škodu MV 1.10.-31.12.2014
|
56,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
PKF a.s., Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
332//2014
|
Elektrika za 08/2014 - ŠI,ŠJ
|
432,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Zmluva |
9/2015
|
Dodatok č. 9/2015 k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
327/2014
|
Vybavenie dielne pre COP
|
1 424,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Ing. M. CZIRIA, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
321/2014
|
PHM 8/2014
|
58,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
320/2014
|
Služby CO 8/2014
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
Magdolénová, Podhájska |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
319/2014
|
Školské stoly, stoličky
|
1 341,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
K-TEN Turzovka, Vysoká nad Kysucou |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
318/2014
|
PHM - SOP - 8/2014
|
25,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
317/2014
|
Služby BOZP a OPP 8/2014
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Príboj Ondrej, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
298/2014
|
Výmena okien na triede -2. poschodie
|
1 974,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
|
ISO Levice s.r.o., Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
316/2014
|
Materiál na maľovanie
|
175,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
|
Novochema Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
315/2014
|
Interaktívna tab. + príslušenstvo
|
2 107,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.08.2014 |
|
|
|
CNS s.r.o., Hronovec |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
314/2014
|
Čistenie prádla ŠI
|
166,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.08.2014 |
|
|
|
Bokníková PPdZ, Nová Baňa |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
313/2014
|
Čistenie prádla - VHČ
|
172,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.08.2014 |
|
|
|
Bokníková PPdZ, Nová Baňa |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
312/2014
|
Prídavné zariadenia za traktor
|
7 615,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
|
Tera-Vari-Honda, Ing. M. Halbavý, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
311/2014
|
Vodné-stočné ŠI, ŠJ-7/2014
|
125,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
ZsVS a.s. Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
310/2014
|
Vodné, stočné 7/2014 - Škola, SOP
|
149,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
ZsVS a.s. Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
308/2014
|
Legislatíva-evidencia
|
19,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
Sita Slovensko, Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
309/2014
|
Plyn - záloha 8/2014
|
3 314,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
307/2014
|
Telefóny ŠI,ŠJ,Škola 7/2014
|
77,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
306/2014
|
Služby CO 7/2014
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
Magdolénová, Podhájska |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
305/2014
|
El. energia ŠI, ŠJ
|
608,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodanie tovaru a služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
|
CNS, spol. s.r.o., |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
304/2014
|
Kovové regále
|
146,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
|
NEJVINO Moravan s.r.o., Jablunkov |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
303/2014
|
Čistenie prádla VHČ
|
206,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
|
Bokníková PPdZ, Nová Baňa |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
302/2014
|
Potraviny- VHČ
|
119,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
Anton ANTOL, B. Štiavnica |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
301/2014
|
Služby BOZP a OPP 7/2014
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
Príboj Ondrej, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
300/2014
|
Elektroinštalačné práce
|
968,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
Július Gábriš - Elektro Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
299/2014
|
Potraviny - VHČ
|
38,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
|
S.O.K. s.r.o., Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
297/2014
|
Monitoring 07-08/2014
|
90,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.07.2014 |
|
|
|
Polícia Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
296/2014
|
Potraviny - VHČ
|
351,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.07.2014 |
|
|
|
Henžel Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
293/2014
|
Potraviny - VHČ
|
279,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
|
BIDVEST Nové Mesto nad Váhom |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
294/2014
|
Potraviny - VHČ
|
78,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
|
S.O.K. s.r.o., Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
295/2014
|
Potraviny - VHČ
|
123,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
|
S.O.K. s.r.o., Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
291/2014
|
Materiál - farby
|
144,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.07.2014 |
|
|
|
Novochema Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
292/2014
|
Čistiace prostriedky
|
443,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.07.2014 |
|
|
|
HELA - Kyselová M., Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
289/2014
|
Potraviny - VHČ
|
66,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.07.2014 |
|
|
|
S.O.K. s.r.o., Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
285/2014
|
PC Lenovo + príslušenstvo
|
2 668,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.07.2014 |
|
|
|
CNS s.r.o., Hronovec |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
290/2014
|
Potraviny - VHČ
|
176,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.07.2014 |
|
|
|
Henžel Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
286/2014
|
Notebooky Lenovo 5ks, príslušenstvo
|
1 698,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.07.2014 |
|
|
|
CNS s.r.o., Hronovec |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
288/2014
|
Potraviny VHČ
|
165,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.07.2014 |
|
|
|
BIDVEST, Nové Mesto nad Váhom |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
282/2014
|
PHM-benzín VHČ
|
19,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Zmluva |
č. Z-SMK 6953/14-1
|
Zmluva o certifikácii manažérskeho sys.
|
700,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.07.2014 |
|
|
|
QSCert, spol. s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
280/2014
|
Poradenstvo ISO 9001:2008
|
490,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
|
Anton Horváth |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Zmluva |
12/2014
|
ISO 9001:2008
|
980,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
|
Anton Horváth |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
279/2014
|
Odber a likvidácia bio.odpadu
|
34,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
Sita Slovensko, Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
278/2014
|
Vodné-stočné škola, SOP
|
149,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
ZsVS Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
277/2014
|
Vodné-stočné ŠI, ŠJ
|
142,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
ZsVS Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
275/2014
|
Telefóny ŠI, ŠJ, škola za 6/2014
|
101,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
274/2014
|
Záloha na plyn 7/2014
|
3 314,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
273/2014
|
El. energia škola,SOP 1.7.-30.9.2014
|
870,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
272/2014
|
Služby CO 6/2014
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
|
Magdolénová, Podhájska |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
267/2014
|
PHM-kosačka škola
|
29,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
266/2014
|
Kontrola EZS
|
31,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
Mont-servis, T.Budai-Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
265/2014
|
Materiál
|
352,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
Merkury Market Slovakia s.r.o. Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
262/2014
|
Strava 6/2014
|
96,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
263/2014
|
Strava SF 06/2014
|
123,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
264/2014
|
Tlačivá
|
51,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Ševt a.s., B. Bystrica |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
256/2014
|
Inzerát ŠI, Levicko č. 24
|
19,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
region PRESS Trnava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
259/2014
|
Kanc. materál
|
214,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
SIRGA - D. Chudý, Bátovce |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
260/2014
|
Preprava SR - Poľsko
|
550,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
TAXI Car, Jozef Nichta Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
261/2014
|
Služby BOZP a OPP 6/2014
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
Príboj Ondrej, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
250/2014
|
Čistenie prádla VHČ
|
125,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
Bokníková PPdZ, Nová Baňa |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
245/2014
|
Odber a likvidácia biolog.odpadu
|
53,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Sita Slovensko, Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
244/2014
|
Vodné-stočné ŠI, ŠJ
|
156,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
|
ZsVS Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
243/2014
|
Vodné-stočné škola, SOP
|
155,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
|
ZsVS Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
236/2014
|
Záloha 06/2014
|
3 314,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
234/2014
|
Telefóny škola,ŠI,ŠJ 05/2014
|
86,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
233/2014
|
El. energia ŠI, ŠJ 05/2014
|
708,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
232/2014
|
Služby CO 5/2014
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Magdolénová, Podhájska |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
235/2014
|
Monitoring 05,06,/2014
|
90,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
230/2014
|
Strava SF 05/2014
|
128,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
231/2014
|
Strava 05/2014
|
95,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
227/2014
|
PZ za škodu MV III.Q. 2014
|
134,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
PKF a.s., Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
228/2014
|
PZ za škodu MV III.Q. 2014
|
931,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
PKF a.s., Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
229/2014
|
PZ za škodu MV III.Q. 2014
|
63,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
PKF a.s., Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
226/2014
|
Poistenie zodp. za škodu III.Q. 2014
|
56,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
PKF a.s., Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
225/2014
|
Služby BOZP V/2014
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
Príboj Ondrej, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
219/2014
|
Materiál na uzamykanie hangáru
|
367,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
|
D.D. STORE, Mochovská 2, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
215/2014
|
Pracovné oblečenie
|
309,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
Sandi Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
214/2014
|
Materiál na uzatváranie hangáru
|
176,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
TOMA Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
202/2014
|
Odber a likvidácia biolog.odpadu
|
25,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
Sita Slovensko, Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
200/2014
|
Vodné-stočné 04/2014 škola, SOP
|
156,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
ZsVaK Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
201/2014
|
Vodné - stočné 04/2014 ŠI, ŠJ
|
206,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
ZsVaK Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
196/2014
|
Záloha na plyn 05/2014
|
3.314.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
197/2014
|
Vyúčtovanie el.energie 04/2014 ŠI,ŠJ
|
820,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
198/2014
|
PHM škola
|
51,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
199/2014
|
PHM škola
|
54,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
195/2014
|
Služby CO 4/2014
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
Magdolénová, Podhájska |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
188/2014
|
Členský príspevok na r. 2014
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
RPPK Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
185/2014
|
Strava SF 04/2014
|
121,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
186/2014
|
Strava 04/2014
|
90,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
183/2014
|
PHM VHČ
|
29,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
184/2014
|
Prečistenie kanalizácie SOP
|
70,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
ZsVS Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
181/2014
|
Služby BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
Príboj Ondrej, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
182/2014
|
Materiál AGROPUZLE
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
Sirga Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Zmluva |
142/2014
|
Prenájom zariadenia Xerox WC 7435 demo+mnicovník
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
|
Simply Supplies |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
168/2014
|
Doprava na letisko - AGROPUZLE
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
|
Taxi Nichta Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
165/2014
|
Čerpadlo
|
123,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
|
AQUA GARDEN, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
Faktúra |
166/2014
|
Daň zo stavieb
|
217,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
Faktúra |
167/2014
|
Daň za kom. odpad
|
2 791,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
Faktúra |
159/2014
|
PHM - VHČ
|
45,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
157/2014
|
Odber a likvid. kuch. odpadu
|
34,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
SITA Žirany |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
156/2014
|
Služby STP APV 2014/2015
|
71,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Ives Košice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
158/2014
|
Záloha na plyn 4/2014
|
3 314,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
146/2014
|
Vodné - stočné škola, SOP
|
160,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
ZsVaK Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
147/2014
|
Vodné - stočné, ŠI,ŠJ
|
210,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
ZsVaK Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3/2014 Dobropis
|
preplatok el. energia I.štvrťrok ŠI,ŠJ
|
-729,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
ZSE Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
145/2014
|
telefóny 3/2014, škola, ŠJ, ŠI
|
84,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
144/2014
|
Servis stránky projektu
|
28,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
Web Hoose, Trnava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
141/2014
|
Kontrola EZS odb. prehl. a skúšky
|
91,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Mont Servis,Lv |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
142/2014
|
Služby CO 03/2014
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Magdolénová, Podhájska |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
143/2014
|
El. energia II štv. škola,SOP
|
870,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
ZSE Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140/2014
|
Príplatok k strave zo SF 3/2014
|
141,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
139/2014
|
Príplatok k strave zo ŠR 3/2014
|
106,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
138/2014
|
PHM - Škola
|
28,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
137/2014
|
PHM - VHČ
|
48,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
134/2014
|
Služby BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
Príboj Ondrej, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
129/2014
|
Čistenie prádla VHČ
|
204,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
Bokníková, N. Baňa VHČ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
128/2014
|
Čistenie kanalizácie
|
104,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
ZsVaK Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
123/2014
|
Príspevok SF
|
91,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
122/2014
|
Príspevok k obedom
|
68,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
116/2014
|
Záloha plyn 03/2014
|
3.314.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
109/2014
|
Monitoring 03,04/2014
|
90,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
106/2014
|
Oprava a plnenie HP
|
110,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
Haslex, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
108/2014
|
Vodné,stočné škola, SOP
|
137,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
ZsVS Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
107/2014
|
Vodné - stočné ŠI,ŠJ
|
186,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
ZsVS Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
100/2014
|
Služby CO 02/2014
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Magdolénová, Podhájska |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
101/2014
|
Telefóny škola, ŠI,ŠJ
|
91,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
102/2014
|
havarijné poistenie II. štvr.
|
134,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
PKF a.s., Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
103/2014
|
poistenie majetku II. štvr.
|
931,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
PKF a.s., Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
104/2014
|
Zákonné poistenie II. štvr.2014
|
56,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
PKF a.s., Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
105/2014
|
Úrazové poistenie II. štvr. 2014
|
63,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
PKF a.s., Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
99/2014
|
Doprava Mobility Eurof.
|
168,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
Taxi Nichta Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
94/2014
|
Služby Winpam
|
93,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
Soft servis, Žarnovica |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
Andrej Halás, Nitra |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
Marek Halbavý, Krškany |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
Jozef Frtús, Nová Dedina |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
Jozef Jaško,Pukanec |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
Krátkodobý prenájom
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
MANI Konzult s.r.o., Revúca |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Zmluva |
141020080
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti živ. prostredia
|
60lit.sudks/7.20bezDPH |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
|
SITA Slovensko, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
90/2014
|
Služby BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
|
Príboj Ondrej, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
89/2014
|
kontajner na odvoz odpadu
|
341,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
|
Tekovská Ekologická s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
88/2014
|
Ubytovanie a strava MoBILITA
|
2 661,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
|
AC TRADOCTORES,Martoš Espaňa |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
87/2014
|
Webhostingové služby - projekt
|
17,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
|
Web Hoose, Trnava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
72/2014
|
Tlačivá
|
15,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
ŠEVT, Banská Bystrica |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
73/2014
|
Znalecký posudok traktor 6911
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
Števko, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
74/2014
|
Znalecký posudok traktor 8145
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
Števko, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
75/2014
|
Znalecký posudok malotraktor
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
Števko, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
76/2014
|
Znalecký posudok Jawa 350
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
Števko, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
71//2014
|
Prenájom miestnosti
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice - Ekofarmár |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
61/2014
|
Príspevok k strave zo SF 01/2014
|
120,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
60/2014
|
Príspevok k strave 01/2014
|
89,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Zmluva |
OU-NR-OS1-2014/013920
|
Financovanie okresného kola vo volejbale
|
92,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
MVSR, Obvodný úrad Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
50/2014
|
Telefóny 1/2014
|
92,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
49/2014
|
Školské hodiny + montáž
|
483,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
Elektročas, Bernolákovo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
52/2014
|
Vodné,stočné škola, SOP 1/2014
|
151,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
ZsVS Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
51/2014
|
Vodné-stočné ŠI, ŠJ 1/2014
|
194,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
ZsVS Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
48/2014
|
Služby BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Príboj Ondrej, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
47/2014
|
PHM VHČ
|
65,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
45/2014
|
Poplatok za monitoring 01,02,
|
89,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
44/2014
|
Pridanie sieťovej karty do PC-ŠP
|
73,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
COMIX, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
46/2014
|
Služby CO 01/2014
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Bc. Magdolénová, Podhájska |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
43/2014
|
Preprava osôb na mobilitu ČR - projekt
|
478,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
|
Taxi J.Nichta,Levice-Agrop. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
42/2014
|
Čistenie prádla
|
66,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
|
Bokníková, N. Baňa VHČ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
36/2014
|
PHM Nafta
|
67,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
34/2014
|
El. energia ŠI
|
3.78.59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
31/2014
|
kontrola EZS - servisné práce
|
31,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
Mont-servis,Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
32/2014
|
Finančný poradca, roč. 2013
|
14,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, Žilina |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
33/2014
|
El. energia škola
|
870,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
35/2014
|
Odvoz separovaného odpadu za IV. Q.
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
Vialle, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
16/2014
|
Oprava kotla v kotolni pri kuchyni
|
157,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
T. Óbert-ELIM, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
27/2014
|
3314,00
|
Plyn1/2014 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
28/2014
|
Plyn 2/2014
|
3 314,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
30/2014
|
Agropuzzle, ubytovanie, strava
|
810,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
Panství Morava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
29/2014
|
Agropuzzle, ubytovanie, strava
|
853,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
Bonispol s.r.o, Rožnov pod Radhoštem |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2014
|
Vodné-stočné ŠI, ŠJ 12/2013
|
205,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
ZsVS Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2014 Dobropis
|
Preplatok el. energie škola
|
-377,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2014
|
Telefóny škola, ŠI,ŠJ, SOP 12/2013
|
84,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2014
|
Telefóny 10/2013,Fa v roku 2013
|
84,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2014 Dobropis
|
Preplatok el. energie ŠI
|
-2.222.26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
13/2014
|
Vodné-stočné škola, SOP 12/2013
|
147,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
ZsVS Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
15/2014
|
Plyn škola, ŠI,ŠJ, SOP
|
2 386,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
SPP Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Krátkodobý prenájom - projekt
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
Ing. Hedviga Gulová |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
Úrazové poistenie I.Q 2014
|
63,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
Prvá komunálna, Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2014
|
Zákonné poistenie 2014, I.Q.
|
56,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
Prvá komunálna, Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3/2014
|
Poistenie majetku I.Q., 2014
|
931,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
Prvá komunálna, Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
4/2014
|
Havarijné poistenie I.Q., 2014
|
134,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
Prvá komunálna, Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
519/2013
|
Plyn 12/2013
|
3.329.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Zmluva |
8/2014
|
Dodatok č.8/2014 k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
518/2013
|
Príplatok k obedom 12/2013
|
83,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
517/2013
|
Čistiace prostriedky
|
278,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
|
Hela drogéria, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
513/2013
|
Materiál - projekt
|
145,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
SIRGA, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
514/2013
|
montáž počítačovej siete VHČ
|
343,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
COMIX, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
515/2013
|
Meranie - emisií
|
546.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
VÚEZ, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
516/2013
|
Príplatok k obedom SF 12/2013
|
90,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
510/2013
|
Materiál na podlahu ŠJ
|
3.996.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Zlatner spol. s.r.o., Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
511/2013
|
sklo, tmel, lepidlo
|
80,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Galambos, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
507/2013
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
211,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Hegleitner, Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
509/2013
|
PHM VHČ
|
66,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
508/2013
|
Plastové okná, dvere
|
3.050.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
ISO Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
503/2013
|
Elektroinštalačné práce
|
308,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
J. Gabriš Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
504/2013
|
Služby projekt EUROFARMY
|
3992.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Huertas, Španielsko |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
505/2013
|
Oprava Kombi šporáka
|
133,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
COOP servis, N. Zámky |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
506/2013
|
Chladnička
|
319.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Planeo elektro Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
492/2013
|
Odvod do SF 11/2013 VHČ
|
1,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
493/2013
|
Odvod do SF 12/2013
|
159,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
494/2013
|
Odvod do SF 12/2013 VHČ
|
1,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
491/2013
|
Odvod do SF 11/2013
|
361,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - stavebné práce-výmena plastových okien a dverí na budove objednávateľa
|
3 050.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
ISO Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
489/2013
|
Plyn
|
4 382,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
485/2013
|
Telefóny
|
94,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
486/2013
|
Školský nábytok
|
2 856,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
K-TEN Turzovka, Vysoká nad Kys. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
487/2013
|
Vodné - stočné ŠI, ŠJ
|
200,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
ZsVS Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
488/2013
|
Vodné - stočné Škola, SOP
|
154,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
ZsVS Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
490/2013
|
Ročný prístup na server
|
76.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, Žilina |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
Zmluva o poskytnutí prenájmu školiacej miestnosti
|
72.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
482/2013
|
Služby CO 10/2013
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Magdolénová, Podhájska |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
483/2013
|
Služby CO 11/2013
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Magdolénová, Podhájska |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
484/2013
|
Služby CO 12/2013
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Magdolénová, Podhájska |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
479/2013
|
Maľby vnútorné v dielni
|
385,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Mladostav, Starý Hrádok |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
481/2013
|
Zabezpečenie účelového cvič.
|
90.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Magdolénová, Podhájska |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
478/2013
|
Výmena a oprava vodovod. potrubia
|
979,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Mladostav, Starý Hrádok |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
480/2013
|
Oprava omietky na štítovej stene
|
994,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Mladostav, Starý Hrádok |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
471/2013
|
Prídel do SF VHČ 10/2013
|
4,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
469/2013
|
BOZP 12/2013
|
72.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
Príboj Ondrej, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
468/2013
|
BOZP 11/2013
|
72.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
Príboj Ondrej, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
467/2013
|
Monitoring 1/2013
|
45,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
MsP Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
470/2013
|
Prídel do SF 10/2013
|
173,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
466/2013
|
Príplatok zo SF 11/2013
|
129,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
465/2013
|
Príplatok k obedom 11/2013
|
118,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
464/2013
|
Deratizácia
|
217,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
Agronova Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
455/2013
|
Oprava kosačiek a krovinorezov
|
790.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
Ing. Marek Halbavý, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
456/2013
|
Tabula na hl.vchod školy
|
18.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
Mišík, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
447/2013
|
STARJET HST
|
1698.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
Ing. Marek Halbavý, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
448/2013
|
Mulčovač 1300
|
1450.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
Ing. Marek Halbavý, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
445/2013
|
PHM Škola
|
51,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
446/2013
|
PHM VHČ
|
49,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
444/2013
|
Doúčtovanie Vod.-Stoč. ŠI,ŠJ
|
896,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
ZsVS Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
443/2013
|
Kontrola a čistenie komínov
|
100,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
Palko, Kominárstvo Beladice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
442/2013
|
Doúčtovanie poradcu na rok 2014
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, Žilina |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
432/2013
|
Lektorstvo - AGROPUZZLE
|
464.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
|
Ing. HRBEK, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
439/2013
|
Vodné - stočné škola, SOP
|
167,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
|
ZsVS Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
431/2013
|
Náhradné diely na MT 8-050
|
972.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
|
Ing. Marek Halbavý, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
440/2013
|
Vodné - stočné ŠI, ŠJ
|
214,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
|
ZsVS Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
441/2013
|
SŠ a jej riadenie - tlač
|
72.75.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
|
RAABE, Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
430/2013
|
Generálna oprava motora MT 8-050
|
720.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
|
Ing. Marek Halbavý, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
429/2013
|
Plyn
|
2 126,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
428/2013
|
Autobatéria traktor
|
142,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
Racsko Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
ŠIOV,Bellova 54/a, Bratislava |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
427/2013
|
Elektroinštalácia hav.stavu telocvične
|
126,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
BPELEKTRO, Šahy |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
420/2013
|
Príplatok zo SF k obedom X/2013
|
131,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
421/2013
|
Príplatok k obedom 09/2013
|
120,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
419/2013
|
PHM VHČ
|
106,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
418/2013
|
Predplatné časopisu "Naše pole" 2014
|
29,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
Naše Pole, Lužianky |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
416/2013
|
Doprava účastníkov projektu - Poľsko
|
600.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Bosorka, Bardejov |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
414/2013
|
Služby BOZP a OPP X/2013
|
72.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Príboj Ondrej, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
415/2013
|
Predplatné Poradca 2014
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, Žilina |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
413/2013
|
Telocvičňa - oprava stropu
|
7.715.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
|
Mladostav, Starý Hrádok |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
412/2013
|
Elektroinštalačné práce, VOĽBY 2013
|
1 345,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
|
Gábriš, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
411/2013
|
PHM - VHČ
|
109,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
401/2013
|
Toner kopírka 2ks
|
148,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
Nepa SLOVAKIA,Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
402/2013
|
Finančná správa r. 2014
|
19,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, Žilina |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom jednej miestnosti na 1 deň
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
399/2013
|
časopis moderná mech. v poľnohospodárstve 1-12/2014
|
29,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
MM Press, Lužianky |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
400/2013
|
Stojan na projektor,kabel
|
36,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
COMIX, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Mobilita Leonardo da Vinci
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SAAIC, Národná agentúra Bratislava |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
398/2013
|
Elektroinšt. práce
|
813,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
J. Gabriš Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
389/2013
|
Kontrola EZS + zálohový akum.
|
62,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
|
Mont SERVIS Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
390/2013
|
Telefóny škola, ŠI, ŠJ
|
86,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
387/2013
|
Vodné - stočné 09/2013 Škola, SOP
|
161,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
ZsVS Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
386/2013
|
PHM VHČ
|
80,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
385/2013
|
Plyn škola, ŠI,ŠJ 09/2013
|
1 274,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
375/2013
|
Služby CO 8/2013
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
Bc.Magdolenová |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
388/2013
|
Vodné- stočné 09/2013 Ši, ŠJ
|
194,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
ZsVS Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
373/2013
|
Prídel do SF 09/2013
|
189,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
372/2013
|
Prídel do SF 08/2013 - VHČ
|
2,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
371/2013
|
Prídel do SF 08/2013
|
88,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
374/2013
|
Prídel do SF 09/2013 - VHČ
|
3,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
369/2013
|
Služby CO 9/2013
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
Bc.Magdolenová |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
370/2013
|
Odvoz plast. fliaš III.Q 2013
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
Vialle Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
368/2013
|
El. energia 4.Q 2013
|
4 633,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Zmluva |
7/2013
|
Dodatok č.7/2014k zmluve o dodávke plynu s účinnosťou od 1.1.2014
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
366/2013
|
Príspevok zo SF k obed.09/2013
|
116,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
367/2013
|
Príplatok k obedom z rozpočtu
|
106,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
358/2013
|
PHM - VHČ
|
70,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
360/2013
|
Služby BOZP IX/2013
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
O. Príboj Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
359/2013
|
Oprava plynovej kotolne
|
198,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
ELIM, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
361/2013
|
Monitoring školy 10,11,12/2013
|
135,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Mestská polícia Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom nebytových priestorov na plnenie úloh v rámci predmetu svojej činnosti-vzdelávanie
|
294.00/mes. |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Akadémia vzdelávania Levice s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
350/2013
|
kalibrácia teplomerov
|
103,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
TFA SK s.r.o. Vráble |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
332/2013
|
Vodné- stočné 08/2013 Ši, ŠJ
|
78,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
ZsVS Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
331/2013
|
Poistenie majetku
|
931,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
Prvá komun. pois, Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
328/2013
|
Poistenie-zodpovednosť za škodu
|
56,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
Prvá komun. pois, Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
329/2013
|
Úrazové poistenie
|
63,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
Prvá komun. pois, Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
330/2013
|
Havarijné poistenie
|
134,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
Prvá komun. pois, Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
334/2013
|
Plyn 08/2013
|
877,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
333/2013
|
Vodné - stočné 08/2013 Škola, SOP
|
151,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
ZsVS Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
326/2013
|
PHM - VHČ
|
60,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
327/2013
|
Telefóny škola, ŠI, ŠJ
|
83,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
325/2013
|
Oprava 2 ks poistných ventilov
|
144,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Revy MONT s.r.o., Šaľa |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
319/2013
|
Úradné overenie váh
|
146,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
TFA SK s.r.o. Vráble |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
315/2013
|
Prídel do SF 06/2013
|
213,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
316/2013
|
Prídel do SF 06/2013 - VHČ
|
2,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
317/2013
|
Prídel do SF 07/2013
|
102,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
318/2013
|
Prídel do SF 07/2013 - VHČ
|
5,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
314/2013
|
Služby BOZP VIII. 2013
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
Príboj Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
313/2013
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
331,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
Haslex Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
312/2013
|
PHM-VHČ
|
49,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.08.2013 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
311/2013
|
Zákonné poistenie traktor Z-7011
|
11,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
Prvá komun. pois, Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
309/2013
|
Zrážky ŠI,ŠJ
|
57,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
|
ZsVS Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
310/2013
|
Vodné,stočné,zrážky škola,SOP
|
149,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
|
ZsVS Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
308/2013
|
Revízia kotolne
|
665,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
|
Antal Arpád, Vyšné nad Hronom |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
306/2013
|
Plyn
|
1 105,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
305/2013
|
Telefóny
|
77,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
304/2013
|
Služby BOZP a OPP VII. 2013
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
O. Príboj Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
303/2013
|
Poistenie havarijné III. štv. 2013
|
134,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
Prvá komun. pois, Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
301/2013
|
Poistenie zákonné III.štv.2013
|
37,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
Prvá komun. pois, Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
300/2013
|
Poistenie osôb III.štvr.2013
|
94,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
Prvá komun. pois, Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
299/2013
|
Služby CO 7/2013
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
Bc.Magdolenová |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
298/2013
|
Inzercia voľ.priestorov
|
16,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
Region Press,Trnava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
302/2013
|
Poistenie majetku III.štv.23013
|
931,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
Prvá komun. pois, Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
307/2013
|
PHM - VHČ
|
46,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
297/2013
|
monitor školy 08,09/2013
|
90,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
|
Mestská polícia Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
296/2013
|
Zálohovanie 2013
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
|
SOFT SERVIS |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
295/2013
|
Služby CO 1,2,3,4,5,6/2013
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.07.2013 |
|
|
|
Bc.Magdolenová |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
291/2013
|
PHM - Škola
|
29,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
292/2013
|
PHM VHČ
|
126,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
293/2013
|
Oprava vodovodného potrubia ŠJ
|
693,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
|
Mladostav, Starý Hrádok |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
294/2013
|
Oprava potrubia na ŠI
|
177,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
|
Mladostav, Starý Hrádok |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
290/2013
|
Vzdel. program DETI
|
13 216,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.07.2013 |
|
|
|
Lipka, Brno ČR |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
288/2013
|
Tlačivá
|
13,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.07.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
289/2013
|
Ubytovanie, strava
|
508,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.07.2013 |
|
|
|
Lipka, Brno ČR |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
286/2013
|
Čistenie prádla
|
329,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
|
Bokníková, Nová Baňa |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
284/2013
|
Telefóny
|
93,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
285/2013
|
Vodné - stočné
|
206,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
ZSVS, a.s. Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
283/2013
|
Kanc. materiál
|
234,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
|
SIRGA - Chudý, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
282/2013
|
Plyn
|
1 322,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
281/2013
|
PHM - Škola
|
29,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
279/2013
|
Odvoz plastových fliaš
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
|
VIALE Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
280/2013
|
PHM VHČ
|
95,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
277/2013
|
Kontrola ESZ, servisné práce
|
31,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
MONT - SERVIS, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
278/2013
|
Záloha na III. štvrťrok 2013
|
4 633,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
275/2013
|
Príplatok k obedom 06/2013
|
120,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
274/2013
|
Príplatok zo SF 06/2013
|
131,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
273/2013
|
Kanc. materiál
|
208,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
SIRGA - Chudý, Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
271/2013
|
Čistenie prádla
|
159,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
Bokníková, Nová Baňa |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
272/2013
|
Služby BOZP 6/2013
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
O. Príboj Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
263/2013
|
Strava projekt
|
62,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
264/2013
|
RN k strave, projekt
|
50,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
255/2013
|
Inzercia ZIM, Levické noviny
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
|
Z. Blaha, ZIM Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
244/2013
|
Vodné - stočné,škola - SOP
|
246,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
ZsVS Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
245/2013
|
Plyn 05/2013
|
1 356,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
246/2013
|
Odvoz odpadu - kontajnerom 2 ks
|
208,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
Tekovská ekologická N.T. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
243/2013
|
Telefóny
|
94,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
242/2013
|
PHM VHČ
|
61,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
239/2013
|
Čistenie prádla
|
263,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
Bokníková, Nová Baňa |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
241/2013
|
Príplatok k obedom 05/2013
|
136,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
237/2013
|
Prídel do SF 05/2013
|
213,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Faktúra |
238/2013
|
Prídel do SF VHČ 05/2013
|
7,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Faktúra |
240/2013
|
Príplatok k obedom zo SF 05/2013
|
150,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
235/2013
|
Služby BOZP a OPP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
Príboj Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Faktúra |
236/2013
|
monitor školy 06,07/2013
|
90,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
Mestská polícia Levice |
SOS PaSV Levice |
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Faktúra |
218/2013
|
Prenájom lodí a vybavenia (likvidácia odpadu)
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
|
RIO Granus Nový Tekov |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
217/2013
|
Deratizácia
|
227,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
|
Agronova servis Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
216/2013
|
Oprava ohrievacieho pultu ŠJ
|
57,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
Elektroservis Kozár Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
215/2013
|
Umývací a oplach. prostr. do myčky
|
101,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
RM Gastro Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
200/2013
|
Prídel do SF 04/2013
|
3,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
199/2013
|
Prídel do SF 04/2013
|
206,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
197/2013
|
Vodné - stočné škola 02/2013
|
147,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
ZsVS Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
195/2013
|
PHM - kosačky
|
55,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
194/2013
|
Vodné, stočné ŠI + ŠJ
|
355,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
ZsVS Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
193/2013
|
Vodné, stočné
|
154,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
ZsVS Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
192/2013
|
Plyn 04/2013
|
3 155,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
196/2013
|
PHM - Fabia
|
36,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
191/2013
|
Telefóny
|
86,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
190/2013
|
Príplatok k obedom 04/2013
|
123,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
188/2013
|
Čistenie prádla
|
157,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Bokníková, Nová Baňa |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
189/2013
|
Prídel zo SF 04/2013
|
134,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
182/2013
|
Čistiace prostriedky
|
523,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
DELUX Vráble |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
183/2013
|
Služby BOZP 4/2013
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
Ondrej Príboj Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
180/2013
|
Odvoz odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
|
VIALE LEVICE |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
181/2013
|
Služby STP APV
|
71,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
|
IVES KOŠICE |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
179/2013
|
Oprava umývačky riadu
|
129,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
|
COOP Servis |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
163/2013
|
Webhostingové služby
|
27,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
WEB House Trnava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
162/2013
|
Monitoring školy
|
90,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
MSP Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
160/2013
|
Tvorba SF 03/2013
|
182,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
159/2013
|
Vodné, stočné škola + SOP
|
140,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
Západoslov. vod. spoločnosť, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
158/2013
|
Vodné, stočné ŠI + ŠJ
|
369,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
Západoslov. vod. spoločnosť, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
161/2013
|
Tvorba SF VHČ
|
7,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
157/2013
|
Havarijné poistenie
|
184,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
Prvá Komunálna Finančná |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
155/2013
|
Poistenie majetku
|
931,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
Prvá Komunálna Finančná |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
154/2013
|
Zákonné poistenie
|
95,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
Prvá Komunálna Finančná |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
156/2013
|
Úrazové poistenie
|
94,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
Prvá Komunálna Finančná |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
140/2013
|
Plyn
|
5 866,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
141/2013
|
Daň z nehnuteľností
|
213,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
139/2013
|
Telefóny
|
87,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
137/2013
|
El. energia ŠI, ŠJ
|
4 633,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
136/2013
|
Príplatok k obedom zo SF 03/2013
|
87,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
133/2013
|
Služby BOZP 3/2013
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
O. Príboj Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
134/2013
|
Kontrola EZS
|
31,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
Mont servis Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
135/2013
|
Príplatok k obedom z rozpočtu 03/2013
|
80,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
127/2013
|
Oprava a údržba kopírky
|
121,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
NEPA Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Zmluva |
6/2013
|
Dodatok č.6/2013 k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
SPP |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
116/2013
|
Komunálny odpad - daň 1/2
|
1 372,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
117/2013
|
Komunálny odpad - daň 1/2
|
1 372,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
108/2013
|
Vodné, stočné -predp. 01.01.- 20.02.2013
|
805,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
ZsVS Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
107/2013
|
Vodné, stočné
|
134,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
ZsVS Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
106/2013
|
Plyn 02/2013
|
6 396,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
SPP Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
104/2013
|
Telefóny
|
94,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
102/2013
|
Príplatok k obedom 02/2013
|
117,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
103/2013
|
Príplatok k obedom zo SF 02/2013
|
128,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
100/2013
|
Prídel do SF 02
|
205,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
101/2013
|
Prídel do SF 20/2013 VHČ
|
12,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
90/2013
|
Odvoz odpadu
|
49,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
92/2013
|
Registračná doména - predĺženie
|
14,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
WEB House Trnava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
88/2013
|
Tlačivá
|
23,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
ŠEVT B. Bystrica |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
87/2013
|
Služby BOZP 2/2013
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
O. Príboj Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
89/2013
|
PHM VHČ
|
111,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
86/2013
|
Služby BOZP 1/2013
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
O. Príboj Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
85/2013
|
Zrážky
|
37,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
ZsVS Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
77/2013
|
Oprava myčky
|
33,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
Elektroservis |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
78/2013
|
Tričká
|
149,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
Marbex Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
75/2013
|
Vodné, stočné
|
57,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
|
ZsVS Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
68/2013
|
Plyn
|
8 072.70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
SPP |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
63/2013
|
Odvod do SF
|
201,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
64/2013
|
Odvod do SF
|
14,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
60/2013
|
Monitoring školy
|
90,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
MSP Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
58/2013
|
Telefónne poplatky
|
110,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
54/2013
|
Príplatok zo SF k obedom 01/2013
|
124,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
55/2013
|
Príplatok k obedom
|
113,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
56/2013
|
RN k obedom
|
334,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
57/2013
|
RN k večeriam
|
20,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
48/2013
|
Výkon poľovníctva
|
131,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
|
Slov. pozemkový fond Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
33/2013
|
Čistenie prádla
|
384,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Bokníková, Nová Baňa |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
32/2013
|
El. energia, škola, SOP
|
974,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
ZSE |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
31/2013
|
Finančný spravodaj
|
11,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
Poradca podnikateľa Žilina |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
17/2013
|
Kontrola + servisné práce
|
31,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Montservis Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
19/2013
|
Vodné, stočné, ŠI + ŠJ
|
338,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Západoslov. vod. spoločnosť, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
18/2013
|
Vodné, stočné
|
162,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Západoslovenská vod. spol. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
16/2013
|
Oprava tepelného pultu
|
53.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
Elektroservis Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
6/2013
|
Zákonné poistenie aut 1/štvrťrok
|
95,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
Prvá Komunálna Finančná |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
08.01.2013
|
Odvoz seperovaného odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
Viale Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
9/2013
|
Telefónne poplatky
|
87,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
10/2013
|
El. energie - vyučtovanie
|
20,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
ZSE |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
15/2013
|
Plyn
|
7 484,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
SPP |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2013
|
Poistenie majetku, osôb 1/štvrťrok
|
931,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
Prvá Komunálna Finančná |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
4/2013
|
Úrazové poistenie
|
121,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
|
Prvá Komunálna Finančná |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
BOZP
|
72.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
|
Ondrej Príboj |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
499/2012
|
Oprava vodovod a kanalizač. rozvodov
|
403,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
|
Mladostav Starý Hrádok |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
498/2012
|
Plyn
|
3 208,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
SPP Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
497/2012
|
Kancelársky papier
|
491,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
D.Chudý - Sigra Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
493/2012
|
Milita COMENIUS
|
3 529,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Masarykova stredná škola OPAVA |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
491/2012
|
Príplatok XII/12 SF
|
119,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
ŠJ SOS PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
490/2012
|
Príplatok XII/12
|
79,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
489/2012
|
SF XII/12
|
207,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
484/2012
|
TONERY
|
226,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
HP Servis Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
477/2012
|
Príplatok XI/12
|
91,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
ŠJ SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
479/2012
|
Vysavač Roventa
|
119,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
PAST PLUS Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
478/2012
|
Príplatok XI/12 - SF
|
138,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
ŠJ SOS PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
480/2012
|
Plyn
|
5 578,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
SPP Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
475/2012
|
Vodné, stočné
|
160,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
ZsVS Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
476/2012
|
Vodné, stočné
|
458,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
ZsVS Nitra |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
472/2012
|
Odvod do SF-XI/2012
|
298,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
470/2012
|
Poplatky za telefón
|
102,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
T COM Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
469/2012
|
Oprava ohr. plynu
|
57,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Elektroservis Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
462/2012
|
Poplatok 1/2013
|
45,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
461/2012
|
Služby BOZ a OPPXI/12
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Ondrej Príboj Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
459/2012
|
Revízia komínov
|
100,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Kamil Palko Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
457/2012
|
Revízia plynu
|
665,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
A. Antal Vyšné n/Hronom |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
456/2012
|
Údržba plynového potrubia
|
487,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
ZOTHERM Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
34/2013
|
El. energia ŠI, ŠJ
|
3 658.30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
ZSE |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
448/2012
|
Odvod do SF X/2012
|
221,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
447/2012
|
Predplatné 2013
|
24,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
Poradca Žilina |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
446/2012
|
Elektroinštalačné práce
|
1 074,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
J. Gabriš ELEKTRO |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Zmluva |
05/2013
|
Dodatok č. 5 k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
SPP |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
433/2012
|
Plyn
|
3 362,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
SPP |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
432/2012
|
Vodné, stočné
|
181,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
ZSVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
430/2012
|
Vodné, stočné
|
169,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
ZSVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
431/2012
|
Vodné, stočné
|
419,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
ZSVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
423/2012
|
Príplatok X/12 - SF
|
182,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
419/2012
|
Telefónne poplatky
|
95,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
421/2012
|
PHM
|
52,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
416/2012
|
Poplatok 12/2012
|
45,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
417/2012
|
Predplatné 2013 - Naše pole
|
29,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Naše pole Lužianky |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
402/2012
|
Kotol VIESMANN
|
1 657,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
ZOTHERM Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
401/2012
|
Odvoz odpadov
|
9,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
VIALE Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
393/2012
|
Vodné, stočné
|
176,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
ZSVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
394/2012
|
Vodné, stočné
|
558,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
ZSVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
389/2012
|
Odvod do SF 9/12
|
223,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
387/2012
|
Školské tlačivá
|
64,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
ŠEVT B. Bystrica |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
338/2012
|
PHM
|
84,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
384/2012
|
Oprava el.sporáka
|
216,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
COOP Servis N. Zámky |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
386/2012
|
Plyn
|
1 876,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
SPP Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
385/2012
|
Telefónne poplatky
|
96,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
424/2012
|
Príplatok X/12
|
120,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
370/2012
|
Príplatok ŠJ 9/12
|
99,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
ŠJ SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
364/2012
|
Poplatok
|
45,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
362/2012
|
Služba BOZP,OPP
|
72.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
Ondrej Príboj Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
334/2012
|
Poistenie majetku
|
931,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
Kooperatíva Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
335/2012
|
Úrazové poistenie
|
93,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
Kooperatíva Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Zmluva |
336/2012
|
Havarijné poistenie
|
184,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
Kooperatíva Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
337/2012
|
Zákonné poistenie
|
95,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
Kooperatíva Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
333/2012
|
Plyn
|
1 612,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
SPP |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
332/2012
|
Vodné, stočné
|
268,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
ZSVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
331/2012
|
Vodné, stočné
|
151,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
ZSVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
323/2012
|
PP-2013 záloha
|
19,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
Poradca podnikateľa Žilina |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
322/2012
|
Poplatok -IX/1012
|
45,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
325/2012
|
Telef.poplatky
|
81,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
321/2012
|
Služba BOZ 8/2012
|
72.. |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
Ondrej Príboj |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
320/2012
|
Čistiace prostriedky
|
331,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
|
Delux Vráble |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
318/2012
|
PHM
|
30,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
313/2012
|
Vodné, stočné
|
149,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
|
Západoslov. vod. spoločnosť, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
316/2012
|
Poplatok september/2012
|
45,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
314/2012
|
Vodné, stočné
|
634,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.08.2012 |
|
|
|
Západoslov. vod. spoločnosť, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
315/2012
|
Plyn
|
1 715,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.08.2012 |
|
|
|
SPP |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
310/2012
|
Telefónne poplatky
|
86,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.08.2012 |
|
|
|
T-Com |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
309/2012
|
Prečistenie kanalizácie
|
54,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
|
Západoslov. vod. spoločnosť, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
307/2012
|
Väzba triednych kníh
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
|
Mišík - Tehla |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
305/2012
|
Služby BOZ a OPP
|
72.. |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
|
Ondrej Príboj |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
302/2012
|
Vodné, stočné
|
454,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
|
Západoslov. vod. spoločnosť, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
301/2012
|
Vodné, stočné
|
158,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.07.2012 |
|
|
|
Západoslov. vod. spoločnosť, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
295/2012
|
PHM
|
23,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
299/2012
|
Plyn
|
1 767,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
SPP Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
298/2012
|
El. energia
|
4 567,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
ZSE Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
297/2012
|
Odvoz separ. odpadov
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
VIALLE Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
289/2012
|
Príplatok - jún 2012
|
69,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
ŠJ SOS PaSV levice |
SOS PaSV |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
290/2012
|
Príplatok - jún 2012 - SF
|
162,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
ŠJ SOS PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
284/2012
|
Služby BOZ VI/12
|
72.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
Ondrej Príboj |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
285/2012
|
Poplatok - august 2012
|
45,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
287/2012
|
Ventilátory
|
75.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
Elektro Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
280/2012
|
Fotovalec
|
90.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
HP Servis Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
276/2012
|
Poplatok - júl 2012
|
45,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
274/2012
|
Poradca 2013 - predplatné
|
24,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
Poradca Žilina |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
275/2012
|
Tlačivá
|
31,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
ŠEVT B. Bystrica |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
270/2012
|
Deratizácia
|
157,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
|
Agronova Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
232/2012
|
Odvod do SF 5/12
|
240,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
SOS PaSV |
SOS PaSV |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
231/2012
|
Služba BOZ a OPP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
Ondrej Príboj |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
256/2012
|
Vodné, stočné
|
573,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
ZSVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
255/2012
|
Vodné, stočné
|
191,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
Zs.vodáren. spoločnosť |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
258/2012
|
Plyn
|
2.109.02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
SPP |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
525/2012
|
Telefónne poplatky
|
97,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
T-COM Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
245/2012
|
Príplatok 5/12
|
75,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
ŠJ SOS PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
244/2012
|
Príplatok 5/12 SF
|
175,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
ŠJ SOS PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
243/2012
|
Úrazové poistenie
|
94.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Kooperatíva Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
242/2012
|
Zákonné poistenie
|
95,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Kooperatíva Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
240/2012
|
Poistenie majetku
|
931,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Kooperatíva Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
241/2012
|
Havarijné poistenie
|
184,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Kooperatíva Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
280/2012
|
Prečistenie kanalizácie
|
104,88 |
s DPH |
14/2012
|
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
Zs. vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
224/2012
|
PHM
|
29,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
Slovnaft Bratislava |
SOS PaSV Levice |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
224/2012
|
PHM
|
29,07 |
s DPH |
|
5611865249
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
214/2012
|
Odvod do sociálneho fondu
|
249,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
216/2012
|
Odvod do sociálneho fondu
|
232,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
202/2012
|
Za vodné a stočné
|
160,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
Západoslov. vodárenská spoločnosť a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
203/2012
|
Za vodné a stočné
|
422,72 |
s DPH |
8250030176
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
Západoslov. vodárenská spoločnosť a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
209/2012
|
Spotreba plynu
|
3 797,39 |
s DPH |
7412809355
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
SPP |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
200/2012
|
Za služby pevnej siete
|
92,84 |
s DPH |
6738168751
|
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
198/2012
|
PHM
|
49,86 |
s DPH |
4590220475
|
5611865249
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
130/2012
|
Príplatok k obedom
|
62,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
ŠJ SOŠ PaSV Levice |
Zam. školy |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
190/2012
|
Za služby BOZP a OPP-IV/2012
|
72,00 |
s DPH |
024/2012
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
Ondrej Príboj |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
186/2012
|
Ochrana objektu mestom Levice
|
45,18 |
s DPH |
09241/637005
|
|
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
185/2012
|
Kontrola a servis zabezpeč. syst./EZS/
|
91,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Mont-servis MaR elektro Budai Tibor |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
165/2012
|
Separovaný odpad - odvoz
|
9,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
Viale |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
164/2012
|
Vodné, stočné
|
61,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
ZSVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
163/2012
|
Vodné, stočné
|
501,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
ZSVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
164/2012
|
Vodné, stočné
|
79,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
ZSVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
164/2012
|
Vodné, stočné
|
79,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
157/2012
|
Plyn - vyučtovanie
|
5 471,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
SPP |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
152/2012
|
Telefónne poplatky
|
104,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
Telekom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
149/2012
|
PHM
|
29,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
148/2012
|
Elektorcká energia - vyučt.
|
4 567,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
ZSE, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
143/2012
|
Ochrana objektu
|
45,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
142/2012
|
Služby BOZP a OPP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Ondrej Príboj |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
141/2012
|
Daň z nehnuteľností
|
204,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
127/2012
|
Internet - zavedenie
|
294,35 |
s DPH |
8/2012
|
|
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
Comix Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
118/2012
|
Poistné - odvod
|
222,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Sociálna poisťovňa |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
110/2012
|
Plyn - vyučtovanie
|
9 645,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
SPP |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
107/2012
|
Vodné, stočné
|
114,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
ZSVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
108/2012
|
Vodné, stočné
|
420,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
ZSVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
109/2012
|
Vodné, stočné
|
57,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
ZSVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
116/2012
|
Komunálny odpad
|
2 676,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
Meto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
106/2012
|
Vodné, stočné
|
54,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
ZSVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
116/2012
|
Komunálny odpad
|
2 676,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
Meto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
117/2012
|
Komunálny odpad
|
2 676,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Zmluva |
Zmluve o poskytovaní služby
|
Odvoz separovaného odpadu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
VIALLE - Ing. Jozef Horniak |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
100/2012
|
Telefónne služby
|
91,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
T-Com |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
97/2012
|
Služby BOZP a OPP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Ondrej Príboj |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
88/2012
|
Služby STP APV
|
71,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
IVES Košice |
SOS PaSV Levice |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
59/2012
|
Poistenie
|
931,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
Prvá komunálna finančná |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
56/2012
|
Poistenie
|
184,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
Prná Komunálna Finančná |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
58/2012
|
Poistenie
|
95,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
Prvá Komunálna Finančná |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.03.2011 |
|
|
Faktúra |
57/2012
|
Poistenie
|
94,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
Prvá Komunálna Finančná |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
82/2012
|
Ochrana majetku
|
45,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
73/2012
|
Tlačiareň, náplne do tlačiarní
|
692,96 |
s DPH |
5/2012
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
HP Servis |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Objednávka |
5/2012
|
Tlačiareň, náplne do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
HP Servis |
SOŠ PaSV Levice |
Elena Strapáková |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
64/2012
|
Výkon práva poľovníctva
|
131,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
Slovenský poľovnícky fond |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
60/2012
|
Vodné, stočné
|
151,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Západoslov. vod. spoločnosť, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
61/2012
|
Vodné, stočné
|
121,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Západoslov. vod. spoločnosť, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
62/2012
|
Vodné, stočné
|
526,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Západoslov. vod. spoločnosť, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
13/2012
|
Upgrade softwaru
|
39,32 |
s DPH |
2ú2012
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Soft Gl Košice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.01.2012 |
|
|
Faktúra |
63/20112
|
Vodné, stočné
|
61,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Západoslov. vod. spoločnosť, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
59/2012
|
Služby BOZP a OPP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
Ondrej Príboj |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
53/2012
|
Úhrada za plyn - čiastková
|
3 328,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
SPP |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
54/2012
|
Odvod do sociálneho fondu
|
223,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
47/2012
|
Telefónne služby
|
93,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
T-Com |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
46/2012
|
Poradca podnikateľa
|
24,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
43/2012
|
Dodávka elektr. energie
|
4 567,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
ZSE |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
42/2012
|
Ochrana majetku
|
45,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
30/2012
|
Rohože
|
320,52 |
s DPH |
4/2012
|
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
4/2012
|
Rohože
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Elena Strapáková |
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21/2012
|
Ochrana majetku
|
90,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.01.2012 |
|
|
Faktúra |
20/2012
|
Zálohovanie údajov CB 2012
|
55,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
Soft Servis, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2012
|
Poradca podnikateľa
|
21,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.01.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2012
|
Dodávka plynu
|
430,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
SPP |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
9/2012
|
Vodné, stočné
|
60,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Západoslov. vod. spoločnosť, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
8/2012
|
Vodné, stočné
|
370,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Západoslovenská vod. spol. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2012
|
Vodné, stočné
|
119,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Západoslovenská vod. spol. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
Vodné, stočné
|
63,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Západoslovenská vod. spol. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
10/2012
|
Telef. volania
|
102,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
T-Com |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Objednávka |
2/2012
|
Upgrade softwaru
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Soft Gl, s.r.o. Košice |
SOŠ PaSV Levice |
Elena Strapáková |
|
|
19.01.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
Poistné - vyúčtovanie
|
931,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.01.2012 |
|
|
|
Prvá Komunálna FIn., a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.01.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva SPP
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
603/2011
|
Oprava dlažby
|
4 399,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.12.2011 |
|
|
|
Zlatner, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
04.01.2012 |
|
|
Faktúra |
604/2011
|
Okná
|
24 660,00 |
s DPH |
91/2011
|
|
|
|
|
21.12.2011 |
|
|
|
Zlatner, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
602/2011
|
Okná
|
4 500,00 |
s DPH |
92/2011
|
|
|
|
|
21.12.2011 |
|
|
|
Zlatner, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
601/2011
|
Zasklenie schodiska
|
4 203,31 |
s DPH |
89/2011
|
|
|
|
|
21.12.2011 |
|
|
|
Mladostav, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
600/2011
|
Oprava soc. priestorov
|
4 174,93 |
s DPH |
90/2011
|
|
|
|
|
21.12.2011 |
|
|
|
Mladostav, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
603/2011
|
Oprava dlažby
|
4 399,98 |
s DPH |
93/2011
|
|
|
|
|
21.12.2011 |
|
|
|
Zlatner, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
90/2011
|
Oprava soc. priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2011 |
|
|
|
Mladostav, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
91/2011
|
Okná
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
Zlatner, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
92/2011
|
Okná
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
Zlatner, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
89/2011
|
Zasklenie schodiska
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
Mladostav, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
93/2011
|
Oprava dlažby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
Zlatner, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
87/2011
|
Briketovací lis
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2011 |
|
|
|
Pest Control Corporation, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
590/2011
|
Briketovací lis
|
1 500,00 |
s DPH |
87/2011
|
|
|
|
|
15.12.2011 |
|
|
|
Pest Control Corporation, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
584/2011
|
SPP
|
7 976,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2011 |
|
|
|
SPP |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
572/2011
|
SPP
|
8 520,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2011 |
|
|
|
SPP |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
564/2011
|
Drtič
|
2 000,00 |
s DPH |
85/2011
|
|
|
|
|
07.12.2011 |
|
|
|
Pest Control Corporation, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
85/2011
|
Drtič
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2011 |
|
|
|
Pest Control Corporation, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
466/2011
|
Okná
|
3 301,50 |
s DPH |
76/2011
|
|
|
|
|
22.11.2011 |
|
|
|
Zlatner, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
510/2011
|
SPP
|
3 859,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2011 |
|
|
|
SPP |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
475/2011
|
Vodné
|
116,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2011 |
|
|
|
Záp. vod. spol., a. s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
472/2011
|
ZSE
|
4 967,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.10.2011 |
|
|
|
ZSE |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
466/2011
|
Zlatner, s. r. o.
|
1 531,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.10.2011 |
|
|
|
Zlatner, s. r. o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
457/2011
|
fa 457
|
1 455,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2011 |
|
|
|
SPP |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
403/2011
|
fa 403
|
1 071,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
SPP |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
373/2011
|
ZSE
|
4 967,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.08.2011 |
|
|
|
ZSE |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
370/2011
|
fa 370
|
1 388,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.08.2011 |
|
|
|
SPP |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
370/2011
|
SPP
|
1 363,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.08.2011 |
|
|
|
SPP |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
352/2011
|
fa 352
|
1 176,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.07.2011 |
|
|
|
SPP |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
308/2011
|
ZSE
|
4 967,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.06.2011 |
|
|
|
ZSE |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
303/2011
|
SPP
|
1 524,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2011 |
|
|
|
SPP |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
258/2011
|
Agropuzzle - doprava
|
1 984,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2011 |
|
|
|
Bosorka, a. s. r., Bardejov |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
212/2011
|
Komunálny odpad
|
1 246,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
21/2011
|
Preprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
Š Martinik |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
205/2011
|
Preprava
|
158,50 |
s DPH |
21/2011
|
|
|
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
Š Martinik |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
200/2011
|
Poľovnícka komora
|
90,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
Obvodná poľ. komora Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
23/2011
|
Znalecký posudok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
Jozef Ďuriš |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
202/2011
|
Znalecký posudok
|
54,52 |
s DPH |
23/2011
|
|
|
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
Jozej Ďuriš |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201/2011
|
Agronova servis, s.r.o.
|
228,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
Agronova servis, s. r. o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
198/2011
|
Web priestor
|
51,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.04.2011 |
|
|
|
WebHouse |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
197/2011
|
Okná
|
3 897,60 |
s DPH |
29/2011
|
|
|
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
Zlatner, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
29/2011
|
Okná
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
Zlatner, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
190/2011
|
Vodné, stočné
|
749,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
Západoslov. vodárne |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
179/2011
|
Čistenie kanalizácie
|
108,28 |
s DPH |
22/2011
|
|
|
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
Vodárne kanalizácie |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
26/2011
|
Agronova, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2011 |
|
|
|
Agronova, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
182/2011
|
Znalecký posudok
|
52,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
Ing. I. Števko |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
183/2011
|
Znalecký posudok
|
52,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
Ing. I. Števko |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
181/2011
|
Znalecký posudok
|
107,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
Ing. I. Števko |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
180/2011
|
Daň z nehnuteľnosti
|
202,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
175/2011
|
Slovnaft, a.s.
|
53,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
174/2011
|
T-Com
|
100,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
T-Com |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
177/2011
|
Obedy zamestnancov
|
83,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
163/2011
|
Poistenie
|
94,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
Prvá Komunálna Finančná |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
161/2011
|
Poistenie
|
116,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
Prvá Komunálna Finančná |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
160/2011
|
Poistenie
|
931,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
Prvá komunálna finančná |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
162/2011
|
Poistenie
|
180,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
Prná Komunálna Finančná |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
167/2011
|
Doprava
|
140,00 |
s DPH |
24/2011
|
|
|
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
EDEN Doprava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
159/2011
|
Ochrana majetku
|
45,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
158/2011
|
BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
Ondrej Príboj |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
obj 128
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
22/2011
|
Čistenie kanalitácií
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
Vodárne a kanalizácie |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
24/2011
|
Doprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2011 |
|
|
|
EDEN |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Pekár
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
Pekár Milan Spišiak |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
148/2011
|
Oprava kuch. zar.
|
3 114,63 |
s DPH |
16/2011
|
|
|
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
COOP Servis |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
16/2011
|
Oprava kuch. zar.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
COOP Servis |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
144/2011
|
Pohonné hmoty
|
64,85 |
s DPH |
SN-SNN-56100-02
|
|
|
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
Slovnaft, a. s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
124/2011
|
ZSE
|
4 920,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
ZSE |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
137/2011
|
Oprava elektrospotrebičov
|
72,00 |
s DPH |
19/2011
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
Elektroservis |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
138/2911
|
Ekonomický softver
|
71,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
Ives Košice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
139/2011
|
Mliekárne
|
208,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
Mliekárne, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
140/2011
|
Potraviny
|
97,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
Gunda ROLLS |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Mliekárne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
Mliekárne, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
134/2011
|
Potraviny
|
104,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2011 |
|
|
|
Gunda Rolls |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
83/2011
|
Ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2011 |
|
|
|
Ovocie a zelenina Henžel |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
136/2011
|
Ovocie a zelenina
|
121,10 |
s DPH |
83/2011
|
|
|
|
|
17.03.2011 |
|
|
|
Ovocie a zelenina Henžel |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
82/2011
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2011 |
|
|
|
EDEN |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
135/2011
|
Potraviny
|
91,58 |
s DPH |
82/2011
|
|
|
|
|
17.03.2011 |
|
|
|
EDEN |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
19/2011
|
Oprava elektrospotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2011 |
|
|
|
Elektroservis |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
18/2011
|
Soft Servis
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
Soft Servis |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
81/2011
|
Inmedia, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
Inmedia, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
132/2011
|
Potraviny
|
206,27 |
s DPH |
80/2011
|
|
|
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
133/2011
|
Soft Servis
|
78,72 |
s DPH |
18/2011
|
|
|
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
Soft Servis |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
131/2011
|
Inmedia, s.r.o.
|
280,27 |
s DPH |
81/2011
|
|
|
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
Inmedia, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
130/2011
|
Potraviny
|
216,05 |
s DPH |
78/2011
|
|
|
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
Chrien |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
78/2011
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
Chrien |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
77/2011
|
Fazuľa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
Schoberová Marta |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
51/2011
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
PEZA |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
26/2011
|
Ovocie a zelenina
|
41,16 |
s DPH |
76/2011
|
|
|
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
Ovocie a zelenina Henžel |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
127/2011
|
Potraviny
|
150,32 |
s DPH |
51/2011
|
|
|
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
PEZA |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
76/2011
|
Ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
Ovocie a zelenina Henžel |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
119/2011
|
Vodné, stočné
|
809,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
Západoslov. vod. spoločnosť, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
128/2011
|
Fazuľa
|
16,00 |
s DPH |
77/2011
|
|
|
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
Schoberová Marta |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
79/2011
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
Picado |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
129/2011
|
Potraviny
|
159,97 |
s DPH |
79/2011
|
|
|
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
Picado |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
17/2011
|
Plexisklo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
Loguma |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
72/2011
|
Mäso a údeniny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
Mäso a údeniny |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
125/2011
|
Mäso a údeniny
|
412,20 |
s DPH |
72/2011
|
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
Mäso a údeniny |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
124/2011
|
ZSE
|
4 920,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
ZSE |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
122/2011
|
T Com
|
101,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
T Com |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
123/2011
|
Plexisklo
|
150,84 |
s DPH |
17/2011
|
|
|
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
Loguma |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
71/2011
|
Ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
Ovocie a zelenina Henžel |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
121/2011
|
Ovocie a zelenina
|
98,83 |
s DPH |
71/2011
|
|
|
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
Ovocie a zelenina Henžel |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
120/2011
|
SPP
|
4 181,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
SPP |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
112/2011
|
Príplatok za obedy
|
54,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
116/2011
|
Potraviny
|
102,00 |
s DPH |
70/2011
|
|
|
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
INMEDIA |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
69/2011
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
CHRIEN |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
115/2011
|
Potraviny
|
167,43 |
s DPH |
68/2011
|
|
|
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
INMEDIA |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
68/2011
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
INMEDIA |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
70/2011
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
INMEDIA |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
117/2011
|
Potraviny
|
230,86 |
s DPH |
69/2011
|
|
|
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
CHRIEN, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
67/2011
|
Ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
Ovocie a zelenina Henžel |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
114/2011
|
Registrácia domény
|
19,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
WegHouse, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
113/2011
|
Ovocie a zelenina
|
61,21 |
s DPH |
67/2011
|
|
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
Ovocie a zelenina Henžel |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
110/2011
|
Mliekárne
|
83,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
Mlliekárne, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
109/2011
|
BOZP služby
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
Ondrej Príboj |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
64/2011
|
Ovociie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
Ovocie a zelenina Henžel |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
108/2011
|
Ovocie a zelenina Henžel
|
62,54 |
s DPH |
64/2011
|
|
|
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
Ovocie a zelenina Henžel |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
107/2011
|
Potraviny
|
46,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
PEZA |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
28/2011
|
Tkáčske krosná
|
384,65 |
s DPH |
12012011
|
|
|
|
|
06.03.2011 |
|
|
|
Horegomm |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
106/2011
|
Monitorovanie bezppečnosti
|
45,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
Mestská polícia |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
99/2011
|
Odvod do sociálneho fondu
|
261,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
103/2011
|
Poradca podnikatela
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2011 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
105/2011
|
Potraviny
|
49,85 |
s DPH |
63/2011
|
|
|
|
|
03.03.2011 |
|
|
|
EDEN |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
62/2011
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2011 |
|
|
|
Inmedia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
104/2011
|
INMEDIA, s.r.o.
|
102,62 |
s DPH |
62/2011
|
|
|
|
|
03.03.2011 |
|
|
|
Inmedia, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
98/2011
|
Potraviny
|
26,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2011 |
|
|
|
Jan Gunda |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
101/2011
|
fa 101_11 3_3_2011 Odvod do socialneho fondu
|
284,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
40/2011
|
PEZA
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
PEZA, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
89/2011
|
PEZA, a.s.
|
167,28 |
s DPH |
40/2011
|
|
|
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
PEZA, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
97/2011
|
PC zostava
|
527,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
Comix Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
96/2011
|
Pekár M. Spišiak
|
153,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
Pekár Milan Spišiak |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
59/2011
|
Ovocie a zelenina Henžel
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
Ovocie a zelenina Henžel |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
95/2011
|
Ovocie a zelenina Henžel
|
69,17 |
s DPH |
59/2011
|
|
|
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
Ovocie a zelenina Henžel |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
60/2011
|
Šampiňon
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
Šampiňon |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
94/2011
|
Šampiňon
|
24,19 |
s DPH |
60/2011
|
|
|
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
Šampiňon |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
57/2011
|
Mäso a údeniny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
Mäso a úseniny |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
93/2011
|
Mäso a údeniny
|
256,85 |
s DPH |
57/2011
|
|
|
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
Mäso a údeniny |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
90/2011
|
Mliekárne, a.s.
|
240,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
Mliekárne, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Inmedia, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
88/2011
|
Inmedia, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
Inmedia, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Mliekárne, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
91/2011
|
Ovocie a zelenina Henžel
|
70,26 |
s DPH |
56/2011
|
|
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
Ovocie a zelenina Henžel |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
56/2011
|
Ovocie a zelenina Henžel
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
Ovocie a zelenina Henžel |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
85/2011
|
Preprava osôb
|
37,56 |
s DPH |
11/2011
|
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
SAD Nové Zámky |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
82/2011
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
81/2011
|
Doprava Eden
|
166,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
Marián Chovan Eden |
SoŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Dooprava Eden
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
78/2011
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
77/2011
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
75/2011
|
ŠK Juventa Žilina
|
6,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
ŠK Juventa Žilina |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
76/2011
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
79/2011
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
72/2011
|
ŠEVT
|
44,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
ŠEVT, a. s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
74/2011
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
73/2011
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
12(2011
|
PC zostava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
Comix Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
11/2011
|
Preprava osôb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
SAD Nové Zámky |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
70/2011
|
Spp
|
8 686,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
Spp |
SOŠ PaSV |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
66/2011
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
69/2011
|
Slovak Telekom, a. s.
|
93,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
68/2011
|
Predplatné časopisu TEV a šport
|
12,00 |
s DPH |
08
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
Slov. ved. spoločnosť pre TEV a šport |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
71/2011
|
Západosl. vodárenská spol.
|
540,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
Západoslovenská vod. spol., a. s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
64/2011
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
63/2011
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
65/2011
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
61/2011
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
58/2011
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
revízia kotlov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
62/2011
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
revizia kotlov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
BOZP
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
54/2011
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva ochrana majetku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ochrana majetku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
ohrievač vody
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ohrievač vody
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
51/2011
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
49/2011
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
EDEN potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Slovensky pozemkovy fond
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
48/2011
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
47/2011
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
EDEN potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Anglictina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
43/2011
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
42/2011
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
41/2011
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
oprava elektrospotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
oprava elektospotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
45/2011
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 45/97-Lv
|
Dodávka vody z verejného vodovodu
|
podľaodpočtov |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
01.02.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Poistenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva Kooperativa 2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Poistenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva Kooperativa 1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Poistenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Publikácia Florbal
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva Kooperativa 3
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva Kooperativa 4
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Petit Press
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Petit Press
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Poradca podnikateľa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Spp
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
3/2011
|
Tkáčske krosná
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
Horegomm |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Západoslovenská energetika
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zse - škola
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zse - školský internát
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom, a. s.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva vod. spol.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
Nájomná zmluva
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
836.80/rok |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
Ing. Marcel Mojžiš - Autoškola MOSE |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
31.12.2010 |
|
|
Zmluva |
CO-96/2008
|
Dodatok č. 1/09 k zmluve o výpožičke hnuteľného majetku štátu
|
2 027,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2009 |
|
|
|
Obvodný úrad Levice |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Miloš Rosenberger |
riaditeľ |
|
28.05.2009 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č. R_00135/2009
|
Aktualizácie programu a používanie SW -VINIBEU, VINPAM
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
25.02.2009 |
|
|
|
IVES Košice |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Miloš Rozemberger |
riaditeľ |
|
25.02.2009 |
|
|
Zmluva |
zmluva číslo 041
|
Pripojenie objektu na PCO Mestskej polície, ochrana objektu a osôb
|
45.14/mes. |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2008 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
13.03.2008 |
|
|
Zmluva |
041
|
Monitorovanie bezpečnosti
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
Zmluva o palivových kartách
|
Palivové karty na čerpanie PHM
|
podľacenníkaslužieb |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2006 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
|
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
23.10.2006 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o palivových kartách
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
415/2012
|
Slžby BOZP a OPP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2000 |
|
|
|
O. Príboj Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
291/2012
|
Telef. poplatky
|
96,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.1999 |
|
|
|
T COM Bratislava |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
445/2012
|
Predplatné 2013
|
29,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
Slov. chov Lužianky |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
595/2024
|
potraviny-ŠJ
|
1 017,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25,11.2024 |
|
|
|
BOHUŠ SESTÁK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.11.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
57012
|
Poistenie
|
94,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
Prvá Komunálna Finančná |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
444/2012
|
Ochranné prac. odevy
|
271,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
SANDI Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
404/2012
|
Oprava el. kotla
|
118,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
Elektroservis Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.12.2012 |