|
|
Faktúra |
415/2025
|
Nábytok do kabinetov a do zástupcovne
|
774,40 |
s DPH |
94/2025 16.9.2025
|
|
|
|
|
26.09.2025 |
|
|
|
SCONTO Nábytok s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.09.2025 |
30.09.2025 |
|
Zmluva |
č. 350/2025
|
Zmluva o zabezpečení stravovania
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
26.09.2025 |
|
|
|
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
414/2025
|
potraviny-ŠJ
|
754,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.09.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
412/2025
|
Manox - dezinfekcia na ruky - 10 ks
|
118,08 |
s DPH |
96/2025 19.9.2025
|
|
|
|
|
25.09.2025 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
413/2025
|
Drobný inštalačný materiál + servisné práce
|
1 121,61 |
s DPH |
91/2025 12.9.2025
|
|
|
|
|
25.09.2025 |
|
|
|
Computer and Network Systems, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
06.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
410/2025
|
potraviny-ŠJ
|
541,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
411/2025
|
Tabuľa biela popisovacia, magnetická 1200x900mm - 4 ks
|
154,98 |
s DPH |
95/2025 17.9.2025
|
|
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
409/2025
|
potraviny-ŠJ
|
609,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
|
MyFRUIT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
408/2025
|
Čistenie vozidla VW POLO, ŠPZ:LV198FU-VHČ
|
90,00 |
s DPH |
90/2025 16.9.2025
|
|
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
|
Atevis s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Zmluva |
č. 03 - 25/26
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
|
Ematech s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
407/2025
|
potraviny-ŠJ
|
640,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2025 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
405/2025
|
Manažment pre OA a SŠ-1 ks, Marketing pre OA a SŠ 1 ks
|
42,70 |
s DPH |
88/2025 10.9.2025
|
|
|
|
|
22.09.2025 |
|
|
|
SPN - Mladé letá, s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Zmluva |
č. 02 - 25/26
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2025 |
|
|
|
Ján Lévay |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
406/2025
|
potraviny-ŠJ
|
252,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2025 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
26.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
404/2025
|
Autobatéria, poťahy sedadiel, guma na podlahy-VW Polo LV198FU-VHČ
|
247,35 |
s DPH |
90/2025 12.9.2025
|
|
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
Boris Bába - LETIS |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
100/2025
|
Teplomer TFA 30.1054-kalibtovaný, kalibrácia teplomera s vlhkomerom - ŠJ
|
179,50 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
Jozef Harangózo - TFA |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
99/2025
|
Revízia športového náradia
|
157,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
403/2025
|
potraviny-ŠJ
|
337,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
MyFRUIT s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
401/2025
|
Tork - papierové utierky, toaletný papier
|
123,32 |
s DPH |
85/2025 10.9.2025
|
|
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
Scandi, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
96/2025
|
Manox - dezinfekcia na ruky - 10 ks
|
118,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
25.09.2025 |