|
|
Faktúra |
171/2026
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu
|
46,00 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 zo dňa 30.5.2018
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.04.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
39/2026
|
radiatory 22K : , 500x2000, 600x1800, 600x1200´, ventil vypúšťací, set priamy hlavica W5-RI-R859
|
14 737,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
VODAMONT, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
37/2026
|
List-n-bianco-s vodotlačou znaku SR, triedna kniha pre SŠ-evidenčný hárok, poštovné + balné
|
153,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
38/2026
|
Potreby pre včelára
|
126,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
PEDAP, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
01.05.2026 |
|
|
Objednávka |
35/2026
|
Pracovné zošity - literatúra + doprava
|
37,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
170/2026
|
potraviny-ŠJ
|
1 079,53 |
s DPH |
150/2026 zo dňa 20.04.2026
|
|
|
|
|
22.04.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
169/2026
|
Tabletky do konvektomatu - ŠJ
|
175,89 |
s DPH |
34/2026 17.4.2026
|
|
|
|
|
22.04.2026 |
|
|
|
OMES spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
06.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
167/2026
|
potraviny-ŠJ
|
294,07 |
s DPH |
8070/2026 zo dňa .13.04.2026
|
|
|
|
|
21.04.2026 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.04.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
168/2026
|
potraviny-ŠJ
|
63,36 |
s DPH |
146/2026 zo dňa 17.04.2026
|
|
|
|
|
21.04.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
162/2026
|
Nákup PHM - krúžkové - Kuruc
|
39,23 |
s DPH |
|
5611865249 zo dňa 20.3.2005
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.04.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
163/2026
|
Nákup PHM
|
141,83 |
s DPH |
|
5611865404 zo dňa 31.10.2006
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.04.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
164/2026
|
potraviny-ŠJ
|
215,87 |
s DPH |
142/2026 zo dňa 17.04.2026
|
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.04.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
166/2026
|
Výdavky spojené s ubytovaním našich žiakov na ŠI OA Levice za 3/2026 (elektrina, teplo, vodné-stočné)
|
1 889,79 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
|
Obchodná akadémia Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
165/2026
|
potraviny-ŠJ
|
707,44 |
s DPH |
145/2026 zo dňa 17.04.2026
|
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
34/2026
|
Tablety umývacie, leštiace pre konvektomaty iKore+doprava
|
175,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
|
Farmár & Majster, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
161/2026
|
potraviny-ŠJ
|
200,11 |
s DPH |
141/2026 zo dňa 14.04.2026
|
|
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.04.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
33/2026
|
Nábytok do ŠI (pohovka, stolík, písací stôl, skriňa dvojdverová
|
12 975,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
|
SOŠ drevárska |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
159/2026
|
potraviny- ŠJ
|
440,95 |
s DPH |
8065/26 zo dňa 08.04.2026
|
|
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
160/2026
|
potraviny-ŠJ
|
372,02 |
s DPH |
136/2026 zo dňa 13.04.2026
|
|
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.04.2026 |
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
158/2026
|
potraviny-ŠJ
|
753,08 |
s DPH |
133/2026 zo dňa 10.04.2026
|
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.04.2026 |
30.04.2026 |