|
|
Faktúra |
130/2026
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu
|
46,00 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 zo dňa 30.5.2018
|
|
|
|
07.04.2026 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.04.2026 |
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
149/2026
|
Nákup PHM - malý a veľký traktor JD- nafta, SCALA-benzín
|
372,53 |
s DPH |
|
5611865249 zo dňa 20.03.2006
|
|
|
|
07.04.2026 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
134/2026
|
Poskytovanie služieb CO 3/2026
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2026 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
132/2026
|
Prevádzkovanie služby ATŠ + Monitoring prevádzkových veličín za 3/2026 - VHČ
|
121,77 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
07.04.2026 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
15.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
133/2026
|
Čistiace a hygienické potreby
|
487,01 |
s DPH |
|
324708 / 22.10.2021
|
|
|
|
07.04.2026 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
136/2026
|
Batéria do sejačky
|
65,46 |
s DPH |
22/2026 20.3.2025 6
|
|
|
|
|
07.04.2026 |
|
|
|
LKQ SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
139/2026
|
Nákup PHM
|
110,15 |
s DPH |
|
5611865404 zo dňa 31.10.2006
|
|
|
|
07.04.2026 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
138/2026
|
Strava-SF za 3/2026
|
239,51 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2026 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
137/2026
|
Strava-RN za 3/2026
|
1 704.42 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2026 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
129/2026
|
potraviny-ŠJ
|
421,67 |
s DPH |
123/2026 zo dňa 30.03.2026
|
|
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
10.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
30/2026
|
Na základe cenovej ponuky z 27.3.2026, objednávka Veriant 2
|
1 040.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
Halaši Timotej, Ing |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
29/2026
|
Napájačka pre hydinu, kŕmitko pre hydinu, vedro zinkové, senník
|
149,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
LEVKRM s.r.o..r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
28/2026
|
Reprodukcia obrazu Ľudovíta Štúra očami súčasníka v ráme
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
Ján Papuga |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
27/2026
|
Bezpečnostno-technická služba - školenie, manipulačný poplatok
|
190,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
3PCentrum-Prehoda s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
135/2026
|
Telefóny 2/2026
|
37,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
128/2026
|
potraviny-ŠJ
|
314,12 |
s DPH |
8057/2026 zo dňa 23.03.2026
|
|
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
07.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
122/2026
|
Nákup - čistiace prostriedky
|
133,17 |
s DPH |
|
2023105010 15.12.2025
|
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.03.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
125/2026
|
potraviny- ŠJ
|
647,47 |
s DPH |
8055/26 zo dňa 23.03.2026
|
|
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.03.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
126/2026
|
Hnojivo-Liadok amónny s dolomitom+ manipulácia s priem.hnojivami
|
1 670.34 |
s DPH |
18/2026 5.3.2025
|
úhrada 8.4. / DPH 312,34
|
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
Agropodnik a.s. Trnava |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
08.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
127/2026
|
potraviny-ŠJ
|
336,40 |
s DPH |
120/2026 zo dňa 26.03.2026
|
|
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.03.2026 |
08.04.2026 |