|
|
Faktúra |
162/2026
|
Nákup PHM - krúžkové - Kuruc
|
39,23 |
s DPH |
|
5611865249 zo dňa 20.3.2005
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.04.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
165/2026
|
potraviny-ŠJ
|
707,44 |
s DPH |
145/2026 zo dňa 17.04.2026
|
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
161/2026
|
potraviny-ŠJ
|
200,11 |
s DPH |
141/2026 zo dňa 14.04.2026
|
|
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.04.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
34/2026
|
Tablety umývacie, leštiace pre konvektomaty iKore+doprava
|
175,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
|
Farmár & Majster, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
33/2026
|
Nábytok do ŠI (pohovka, stolík, písací stôl, skriňa dvojdverová
|
12 975,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
|
SOŠ drevárska |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
160/2026
|
potraviny-ŠJ
|
372,02 |
s DPH |
136/2026 zo dňa 13.04.2026
|
|
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.04.2026 |
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
159/12026
|
potraviny- ŠJ
|
440,95 |
s DPH |
8065/26 zo dňa 08.04.2026
|
|
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
29.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
158/2026
|
potraviny-ŠJ
|
753,08 |
s DPH |
133/2026 zo dňa 10.04.2026
|
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
157/2026
|
Ošetrenie a výrub drevín
|
1 040.00 |
s DPH |
30/2026 zo dňa 01.04.2026
|
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
|
Halaši Timotej |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
151/2026
|
potraviny-ŠJ
|
203,22 |
s DPH |
8062/2026 zo dňa .01.04.2026
|
|
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
152/2026
|
potraviny-ŠJ
|
421,44 |
s DPH |
128/2026 zo dňa 02.04.2026
|
|
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
155/2026
|
Teplo za 3/2026
|
9 413,12 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
156/2026
|
Krmivo pre hydinu a králiky, napájačky
|
149,10 |
s DPH |
29/2026 zo dňa 01.04.2026
|
|
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
LEVKRM s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
153/2026
|
potraviny-ŠJ
|
216,53 |
s DPH |
130/2026 zo dňa 07.04.2026
|
|
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
32/2026
|
Materiál podľa zoznamu
|
153,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
|
Farmár & Majster, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
31/2026
|
Servis SW -výmena KYO M2035dn za Brother DCP-LCDW + inštalovanie
|
49,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
|
Computer and Network Systems, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
146/2026
|
Elektrina za 3/2026 -škola
|
543,70 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
09.04.2026 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
145/2026
|
Služby-čiernobiele a farebné výtlačky - I.Q.2026
|
365,47 |
s DPH |
|
Servisná zmluva 13/02/2025 / 15.2.2025
|
|
|
|
09.04.2026 |
|
|
|
PreKo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
141/2026
|
Vodné-stočné za 3/2026
|
304,92 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
09.04.2026 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.04.2026 |
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
142/2026
|
potraviny-ŠJ
|
830,74 |
s DPH |
126/2026 zo dňa 02.04.2026
|
|
|
|
|
09.04.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.04.2026 |
24.04.2026 |