|
|
Objednávka |
28/2026
|
Reprodukcia obrazu Ľudovíta Štúra očami súčasníka v ráme
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
Ján Papuga |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
27/2026
|
Bezpečnostno-technická služba - školenie, manipulačný poplatok
|
190,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
3PCentrum-Prehoda s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
128/2026
|
potraviny-ŠJ
|
314,12 |
s DPH |
8057/2026 zo dňa 23.03.2026
|
|
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
07.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
122/2026
|
Nákup - čistiace prostriedky
|
133,17 |
s DPH |
|
2023105011 8.12.2023
|
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.03.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
127/2026
|
potraviny-ŠJ
|
336,40 |
s DPH |
120/2026 zo dňa 26.03.2026
|
|
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
125/12026
|
potraviny- ŠJ
|
647,47 |
s DPH |
8055/26 zo dňa 23.03.2026
|
|
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.03.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
124/2026
|
potraviny-ŠJ
|
354,77 |
s DPH |
114/2026 zo dňa 24.03.2026
|
|
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.03.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
123/2026
|
Nákup - toner Kyocera
|
68,81 |
s DPH |
|
2023105011 8.12.2023
|
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.03.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
118/2026
|
Krabica zákuskov - Deň učiteľov
|
138,20 |
s DPH |
17/2026 zo dňa 05.03.2026
|
|
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
|
VIERA - NIKA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
27.03.2026 |
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
120/2026
|
Nákup - tonery
|
481,08 |
s DPH |
|
2023105011 8.12.2023
|
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.03.2026 |
06.04.2026 |
|
|
Faktúra |
119/2026
|
Prechod na Smart TDM G3
|
184,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.03.2026 |
06.04.2026 |
|
|
Faktúra |
121/12026
|
Služby WINPAM
|
99,63 |
s DPH |
LZ 2026/ 0116 zo dňa 09.03.2026
|
|
|
|
|
25.03.2026 |
|
|
|
DIVES Košice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
08.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
116/2026
|
potraviny-ŠJ
|
576,91 |
s DPH |
114/2026 zo dňa 23.03.2026
|
|
|
|
|
25.03.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.03.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Objednávka |
25/2026
|
Paperové obrúsky do M4
|
297,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Scandi, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
26/2026
|
Liadok amónny s dolomitom 27%
|
1 928,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Agropodnik a.s. Trnava |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
24/2026
|
Prechod z G2 siete na G3
|
184,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
114/2026
|
potraviny-ŠJ
|
638,24 |
s DPH |
110/2026 zo dňa 23.03.2026
|
|
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.03.2026 |
06.04.2026 |
|
|
Objednávka |
23/2026
|
Vyučujúci vo väznici
|
176,32 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
|
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
112/2026
|
potraviny-ŠJ
|
422,31 |
s DPH |
107/2026 zo dňa 17.03.2026
|
|
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.03.2026 |
06.04.2026 |
|
|
Objednávka |
22/2026
|
Batéria do sejačky
|
65,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
|
LKQ SK s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
30.03.2026 |