|
|
Objednávka |
108/2026
|
Renovácia a oprava parkiet v telocvični
|
15 232,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.10.2026 |
|
|
|
DREVAL s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
29.10.2026 |
|
|
Objednávka |
109/2026
|
Vonkajší odpadkový kôš DONK so strieškou-1ks, Záhadná lavička TRENDY-6ks
|
2 299,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.10.2026 |
|
|
|
PETONA CZECH s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
29.10.2026 |
|
|
Objednávka |
110/2026
|
Lavica ISO, 3-sedadlo plast modrý - 3 ks, Lavica ISO, 3-sedadlo plast oranžový - 2 ks
|
2 273,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.10.2026 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
29.10.2026 |
|
|
Objednávka |
111/2026
|
EduPage eGovernment modul pre školy do 300 žiakov/3 mesiace
|
62,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.10.2026 |
|
|
|
ASC Applied Sofrware s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
29.10.2026 |
|
Zmluva |
č. EE1518/2026
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za ochchýlku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
21.10.2026 |
|
|
Objednávka |
107/2026
|
Dopravný kužel výstražný, 54 cm (pre autocvičisko) - PČ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
|
AZ media - BC. Peter Kovács |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
26.10.2026 |
|
|
Objednávka |
105/2026
|
Učebnice anglického jazyka v celkovom počte: 172 ks
|
3 468,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
439/2026
|
potraviny-ŠJ
|
931,91 |
s DPH |
329/2026 zo dňa 12.10.2026
|
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.10.2026 |
28.10.2026 |
|
|
Objednávka |
106/2026
|
Kamera Hikvision-2ks, (monitorovanie hangára a dvora), servis SW, HW, údržba počítačov
|
2 491.49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
|
Computer and Network Systems, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
23.10.2026 |
|
|
Objednávka |
103/2026
|
Hra: Finančné príšery, Učebnica: Základy účtovnístva pre žiakov 2.r. OA a SŠ
|
48,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
Didaktovo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
23.10.2026 |
|
|
Objednávka |
104/2026
|
Nový SJ pre SŠ - Učebnica 1. ročník - 10 ks Nový SJ pre SŠ - Učebnica 2. ročník - 15 ks
|
230,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
433/2026
|
Kábel VGA - 3m - 1 ks, 5m - 1 ks
|
15,75 |
s DPH |
102/2026 12.10.2026
|
|
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
434/2026
|
Elektrina za 9/2026 - ŠJ
|
861,26 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.10.2026 |
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
435/2026
|
Elektrina za 9/2026 - škola
|
572,06 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.10.2026 |
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
436/2026
|
Teplo za 9/2026
|
2 979.49 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
23.10.2026 |
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
437/2026
|
potraviny-ŠJ
|
245,84 |
s DPH |
320/2026 zo dňa 6.10.2026
|
|
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.10.2026 |
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
438/2026
|
potraviny-ŠJ
|
705,18 |
s DPH |
325/2026 zo dňa 8.10.2026
|
|
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
22.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Zmluva |
26-2026/27
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.10.2026 |
|
|
|
Agrocoop-poľnohospodársko-výrobné družstvo Hul |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 934 01 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
|
15.10.2026 |
|
|
Objednávka |
102/2026
|
Kábel VGA - 3m - 1 ks, 5m - 1 ks
|
15,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.10.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
432/2026
|
potraviny-ŠJ
|
313,36 |
s DPH |
8150/2026 zo dňa 1.10.2026
|
|
|
|
|
12.10.2026 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
16.10.2026 |
26.10.2026 |