|
|
Faktúra |
132/2019
|
Teplo - nedoplatok za r.2018
|
9 748,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
SI Teplo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
131/2019
|
Odborný seminár - Novela zákona o finančnej kontrole
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
KANTORKA, n.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
15/2019
|
Preprava žiakov autobusom na Agrosalón Nitra 26.3.2019
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
EDEN BUS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Erika Šebová |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
129/2019
|
Daň z nehnuteľností za rok 2019
|
218,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
128/2019
|
Poplatok za komunálny odpad za rok 2019
|
2 791,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
124/2019
|
Preprava žiakov autobusom Levice-Bzovík a späť
|
153,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
EDEN BUS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.03.2019 |
|
Zmluva |
Kolektívna zmluva
|
Kolektívna zmluva na rok 2019-2020
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
ZO OZ PŠaV na Slovensku-SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
580/2018
|
Stroje na cviťenie do posilňovne
|
5 923.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
INVEX TRADE, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
579/2018
|
Príprava a položenie podlahy
|
5 880,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
INVEX TRADE, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Zmluva |
Nájomná zmluva
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
425/rok |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
Filip Rácz - Aqua Peruena |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
323/2018
|
Strava za 6/2018 - RN
|
761,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
335/2018
|
Telefóny 6/2018
|
57,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
334/2018
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 6/2018 - VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
333/2018
|
Plávajúca podlaha+príslušenstvo (škola-učebňa chovu)u
|
658,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
332/2018
|
Materiál - ŠI
|
59,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
Novochema, družstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
331/2018
|
Pohotovostné služby zodp. osoby 6/2018
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
330/2018
|
Plyn - záloha za 7/2018 - ŠI, ŠJ
|
716,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
329/2018
|
Teplo za 6/2018
|
1 678,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
SI Teplo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
328/2018
|
Služby CO 6/2018 - ŠI
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
Magdolenová Jana Bc. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
327/2018
|
Materiál - SOP
|
27,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
Ing. Marek Cziria |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.07.2018 |