|
|
Faktúra |
342/2018
|
Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 6/2018
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
|
Waste transport, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
341/2018
|
Kontrola ESZ - III.Q.2018
|
31,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
|
Mont - Servis MaR - Elektro, Budai Tibor |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
340/2018
|
Vodné-stočné za 6/2018 - ŠI, ŠJ
|
133,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
13.07.2018 |
|
Zmluva |
Rok 2018
|
Kolektívna zmluva
|
mesačne-podľa-odberu |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
Základná organizácia OZ pracovníkov školstva a vedy pri SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
299/2018
|
Čistenie prádla - VHČ
|
112,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
376/2018
|
Prenájom rohoží 6/2018
|
140,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.08.2018 |
|
|
|
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
227/2018
|
Prevádzkovanie služby ATŠ za 4/2018 - VHČ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
252/2018
|
Čistenie prádla - VHČ
|
105,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
245/2018
|
PHM - ŠKODA Fabia - VHČ
|
127,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
244/2018
|
PHM - Peugeot Boxer - škola
|
55,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
243/2018
|
Cestovné poistenie-Rakovník/ČR-Erazmus K2
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
242/2018
|
Materiál - vzdelávacie poukazy
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
241/2018
|
Vodné-stočné za 4/2018 - ŠI, ŠJ
|
169,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
240/2018
|
Vodné-stočné za 4/2018 - škola, SOP
|
170,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
239/2018
|
Odvoz a likvidácia biologického odpadu za 4/2018
|
91,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
Waste transport, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
236/2018
|
Cestovné poistenie-Uherský Brod/ČR-Erazmus K2
|
10,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
235/2018
|
Cestovné poistenie-Rakovník/ČR-Erazmus K2
|
5,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
234/2018
|
Autobusová doprava na divadelné predstavenie v SND v Bratislave
|
175,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
|
EDEN BUS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
223/2018
|
Reklamné predmety-tlač samolepiek
|
104,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
Mgr. Ján Mišík |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
254/2018
|
Čistenie prádla - VHČ
|
121,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
25.05.2018 |