|
|
Faktúra |
285/2018
|
Teplo za 5/2018
|
1 700,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
SI Teplo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
284/2018
|
Elektrina 5/2018 - ŠI, ŠJ
|
792,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
283/2018
|
Havarijné poistenie - III.Q.2018
|
109,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
282/2018
|
Autobusová doprava na trase Levice - Rakovník(ČR) a späť
|
1 375,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
EDEN BUS, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
281/2018
|
Vodné-stočné za 5/2018 - ŠI, ŠJ
|
161,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
280/2018
|
Vodné-stočné za 5/2018 - škola, SOP
|
188,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
278/2018
|
Telefóny 5/2018
|
57,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.06.2018 |
|
Zmluva |
2018 / SZ 3040
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
34/týždeň |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. (Ing. Pitoňák) |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
277/2018
|
Služby CO 5/2018
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Magdolenová Jana Bc. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
276/2018
|
Operatívny leasing - nájom kopírky za 5/2018
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
275/2018
|
Čistenie prádla - VHČ
|
153,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
274/2018
|
Činnosť inštruktorov pre študentov v Rakovníku 21.-25.5.2018-Erazmus K2
|
304,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Střední zemědelská škola |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
273/2018
|
Strava preštudentov a doprovod v Rakovníku 21.-25.5.2018-Erazmus K2
|
202,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Střední zemědelská škola |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
272/2018
|
Prenájom rohoží 5/2018
|
175,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
271/2018
|
Kancelárske a čistiace potreby - škola, ŠJ, ŠI
|
748,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
269/2018
|
PHM - ŠKODA Fabia, Traktor Z 7011 - VHČ
|
197,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
268/2018
|
PHM - Škoda Fabia, Peugeot Boxer + Ad Blue
|
280,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
267/2018
|
Režijné náklady k strave za 5/2018
|
764,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
266/2018
|
Strava za 5/2018 - príspevok zo SF
|
167,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
260/2018
|
Plyn - záloha za 6/2018
|
716,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
08.06.2018 |