|
|
Faktúra |
383/2018
|
Vodné-stočné za 7/2018 - ŠI, ŠJ
|
116,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.08.2018 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
382/2018
|
Vodné-stočné za 7/2018 - škola, SOP
|
155,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.08.2018 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
381/2018
|
Služby ABT a TPO za 6-8/2018
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.08.2018 |
|
|
|
Daniela Siváková |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
380/2018
|
Čistenie prádla - VHČ
|
121,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.08.2018 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
379/2018
|
Teplo za 7/2018
|
1 646,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.08.2018 |
|
|
|
SI Teplo, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
415/2018
|
Seminár - správa registratúry školy
|
78,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
493/2018
|
Telefóny 9/2018
|
56,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
473/2018
|
Strava za 9/2018 - RN
|
759,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
445/2018
|
Elektroinštalačné práce - ŠJ
|
670,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
Július Gábriš - G.J.Elektro |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
472/2018
|
Strava za 9/2018 - príspevok zo SF
|
157,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
471/2018
|
Servis hygienických zariadení
|
225,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
470/2018
|
Operatívny leasing - nájom kopírky za 9/2018
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
SHARP BUSINES SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
465/2018
|
Čistenie prádla - VHČ
|
139,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
Bokníková PPdZ |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
459/2018
|
Zasklievanie, sklo, tmel + montáž
|
116,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
Gabriel Galamboš - Sklenárstvo |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
458/2018
|
Student´s Book- knihy angličtiny - 10 ks
|
139,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
01.10.2018 |
|
Zmluva |
Nájomná zmluva
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
437.25/rok |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
ENERGO-SK, a.s. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
Nájomná zmluva
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
229.25/mes. |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
Akadémia vzdelávania Levice s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
455/2018
|
Plechy smaltované, nerezové gastronádoby
|
448,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
EVO TECH, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
448/2018
|
Servis SW - škola
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
447/2018
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice |
|
|
|
21.09.2018 |