|
|
Faktúra |
198/2023
|
Osivo - Sója ES MENTOR C1
|
2 970.00 |
s DPH |
37/2023 17.4.3023
|
úhrada 9.5./DPH 495,00 - 10.10.2023 / Zápočet 2475,00
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
9.5.2023 / 10.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
155/2023
|
Teplo za 3/2023
|
15 704.80 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
6.6.2023 / 23.6.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
183/2023
|
Poplatok za komunálny odpad za rok 2023
|
4 576,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
|
Mesto Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
31.05.2023, 31.07.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
346/2023
|
Hnojivo a postreky na sóju
|
2 915.74 |
s DPH |
75/2023 3.7.2023
|
úhrada 24.7./DPH 485,96 - 10.10.2023 / Zápočet 2429,78
|
|
|
|
19.07.2023 |
|
|
|
ACHP Levice a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
24.7.2023 / 10.10.2023 |
13.10.2023 |
|
Faktúra |
52/2023
|
Teplo za 1/2023
|
24 341.65 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Lívia Marčeková |
riaditeľka |
23.02.,/10.3.,/12.4.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
342/2026
|
Výdavky spojené s ubytovaním našich žiakov na ŠI OA Levice za 6/2026 (elektrina, teplo, vodné-stočné)
|
752,68 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
|
Obchodná akadémia Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.08.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
343/2026
|
Prihlasovanie sa na stravu cez www.eskoly.sk od 19.8.2026 do 18.8.2027
|
63,96 |
s DPH |
71/2026 3.8.2026
|
|
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.08.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
344/2026
|
Služby CO - školenie zamestnancov
|
50,00 |
s DPH |
|
Poskytovanie služieb CO / 1.9.2019
|
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
31.08.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
345/2026
|
Servis auta Volkswagen Polo LV198FU - PČ
|
564,20 |
s DPH |
73/2026 7.8.2026
|
|
|
|
|
21.08.2026 |
|
|
|
DARU-TRANS spol. s r.o., |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
28.08.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
337/2026
|
Vodné-stočné za 7/2026 - ŠJ
|
286,93 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
10.08.2026 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
338/2026
|
Vodné-stočné za 7/2026 - škola
|
261,89 |
s DPH |
|
45/97-Lv, dod.č.1 28.1.1997, 25.9.2008
|
|
|
|
10.08.2026 |
|
|
|
ZsVS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
24.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
326/2026
|
Telefóny 7/2026
|
31,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
21.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
341/2026
|
Elektrina za 7/2026 - škola
|
373,26 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.08.2026 |
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
339/2026
|
Teplo za 7/2026
|
2 979.49 |
s DPH |
|
HZ: 003/2017/SIT 23.12.2017
|
|
|
|
10.08.2026 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.08.2026 |
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
340/2026
|
Elektrina za 7/2026 - ŠJ
|
359,64 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny / 29.4.2021
|
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
20.08.2026 |
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
334/2026
|
Materiál (profil obdĺžnikový) - PČ
|
18,89 |
s DPH |
70/2026 27.7.2026
|
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
|
M 5 trade, s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
19.08.2026 |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
335/2026
|
Plyn 8/2026
|
107,08 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu / 12.5.2021
|
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.08.2026 |
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
325/2026
|
Telefón+Karta do EZS za 7/2026
|
31,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.08.2026 |
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
331/2026
|
PHM - Wolkswagen Polo - PČ
|
63,07 |
s DPH |
|
5611865404 zo dňa 23.10.2006
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.08.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
332/2026
|
PHM - Traktor John Deere - škola
|
578,74 |
s DPH |
|
5611865249 zo dňa 20.3.2005
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
17.08.2026 |
24.08.2026 |