|
|
Faktúra |
183/2026
|
Servis SW-výmena KYO M2035dn za Brother DCP-L8410CDW + inštalovanie
|
49,20 |
s DPH |
31/2026 10.4.2026
|
|
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
Computer and Network Systems, spol. s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
184/2026
|
Kancelárske a čistiace potreby - škola, ŠJ
|
124,48 |
s DPH |
|
2023105010, 2023105011 15.12.2025
|
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
185/2026
|
Telefóny 4/2026
|
31,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
25.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Objednávka |
40/2026
|
Výmena obutých kolies-Škoda Scala AA616GG, Volkswagen Polo LV198FU
|
109,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
DARU-TRANS spol. s r.o., |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
187/2026
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 4/2026
|
54,61 |
s DPH |
|
2018/SZ 3040 zo dňa 30.5.2018
|
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
191/2026
|
Strava - SF za 4/2025 - SOŠ PaSV
|
204,68 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
188/2026
|
Služby CO za 4/2026-škola
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
CO -COMPANY s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
41/2026
|
Vchodové dvere hliníkové+murárske práce, montáž, doprava
|
2 792.10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
OKNO-BAU s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
190/2026
|
Strava-RN za 4/2026-SOŠ PaSV
|
1 456,56 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
SOŠ PaSV Levice |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
14.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
189/2026
|
Prevádzkovanie služby ATŠ + Monitoring prevádzkových veličín za 4/2026 - VHČ
|
121,77 |
s DPH |
|
MTV05102016002 5.10.2016
|
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
GX Solutions a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
18.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
178/2026
|
potraviny-ŠJ
|
613,15 |
s DPH |
162/2026 zo dňa 27.4.2026
|
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
08.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
179/2026
|
potraviny- ŠJ
|
643,27 |
s DPH |
8075/2026 zo dňa 17.4.2026
|
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
|
Limas s r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
13.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
180/2026
|
potraviny-ŠJ
|
355,56 |
s DPH |
8077/2026 zo dňa 21.04.2026
|
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
|
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
07.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
176/2026
|
Tlačivá
|
153,32 |
s DPH |
37/2026 27.4.2026
|
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.04.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
177/2026
|
potraviny-ŠJ
|
284,34 |
s DPH |
158/2026 zo dňa 27.4.2026
|
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
08.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
174/2026
|
potraviny-ŠJ
|
606,92 |
s DPH |
156/2026 zo dňa 23.04.2026
|
|
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
175/2026
|
Pracovné náradie - nože, pekáče, pracovné rukavice
|
141,40 |
s DPH |
36/2026 27.4.2026
|
|
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
FAST PLUS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
11.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
172/2026
|
Pracovné zošity y literatúry - krúžkové - Ryder
|
37,09 |
s DPH |
35/2026 zo dňa 24,04.2,26
|
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.04.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
36/2026
|
Elektrický brusič nožov, set nožov, nôž plátkovací, pekáče, pracovné rukavice - SOP
|
141,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
FAST PLUS, a.s. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Erika Šebová |
ekonómka |
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
173/2026
|
potraviny-ŠJ
|
718,58 |
s DPH |
153/2026 zo dňa 21.04.2026
|
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
FOODSERVICE Nitra s.r.o. |
SOŠ PaSV Levice, IČO: 00162353, Na lúkach 18, 93401 Levice |
Ing. Emil Szekera |
riaditeľ |
30.04.2026 |
06.05.2026 |